【正文】 ................................................... 80 第 1頁 第一章 總論 項目簡介 項目名稱 節(jié)能塑鋼 型材 生產(chǎn)線建設(shè)項目 項目建設(shè)單位 XXXXXXXXXXXXXXXX 有限 責(zé)任 公司 項目負(fù)責(zé) 人： 項目建設(shè)地點 XXX 鳩江區(qū)二期工業(yè)園 項目建設(shè)內(nèi)容 項目占地面積 22 畝，總建筑面積 12200 平方米， 新建 廠房 、 辦公樓 及 道路、圍墻綠化等配套 設(shè)施 。 項目單位簡介 公司名稱： XXXXXXXXXXXXXXXX 有限 責(zé)任 公司 經(jīng)營期限： 50 年；公司形態(tài)：有限 責(zé)任 公司。 并積極開拓國內(nèi)市場 ，增強企業(yè)競爭實力。理論與實踐互補，必將使公司研發(fā)技術(shù)邁出一大步。即在本項目的可行性研究、設(shè)計、建設(shè)的過程中，根 第 4頁 據(jù)我國目前的技術(shù)開發(fā)能力和管理水平等實際情況，選取適用的先進(jìn)技術(shù)。 充分利用工業(yè)園的各項優(yōu)惠條件，充分發(fā)揮企業(yè)的自身優(yōu)勢。 第 5頁 對企業(yè)的基本特點和發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行說明和總體研究； 對產(chǎn)品的國內(nèi)外市場情況進(jìn)行分析，并確定項目生產(chǎn)規(guī)模； 對產(chǎn)品方案和產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)行論證，確定產(chǎn)品水平； 對國內(nèi)外同類產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)和設(shè)備進(jìn)行分析研究，擬定先進(jìn)合理的工藝技術(shù)和設(shè) 備方案，并合理配套公用工程； 對項目實施條件、廠址、原材料及能源供應(yīng)等進(jìn)行研究說明； 就項目的環(huán)保、節(jié)能、消防和勞動安全衛(wèi)生進(jìn)行分析說明； 進(jìn)行項目的總投資估算、成本估算和經(jīng)濟效益分析，進(jìn)行財務(wù)及經(jīng)濟評價； 提出本項目可行性研究報告的工作結(jié)論。 本項目總體建設(shè)規(guī)模 為 年產(chǎn) 8000噸 節(jié)能型塑鋼 型材 。 本項目建設(shè)期 1年。 建議企業(yè)抓緊項目前 期準(zhǔn)備工作，盡快落實資金，確保工程項目的按期投產(chǎn)。 主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) 名稱 數(shù)量 備注 總投資 3500萬元 其中： 固定資產(chǎn)投資 3185 萬元 鋪底流動資金 315 萬元 正常年份銷售收入 6400萬元 正常年 正常年份總成本 4637 萬元 正常年 銷售稅金及附加 萬元 正常年 利潤總額 萬元 正常年 所得稅 萬元 正常年 稅后利潤 1295 萬元 正常年 內(nèi)部收益率（％） % 稅后 財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元） 稅后 靜態(tài)投資回收期（年） 含建設(shè)期 1 年 動態(tài)投資回收期（年） 含建設(shè)期 1 年 投資利潤率（％） % 投資利稅率（％） % 盈虧平衡點（產(chǎn)量） % 第 8頁 第 9頁 第二章 項目建設(shè)背景與 提出 項目建設(shè)背景 塑鋼型材是指用于制作門窗用的 PVC型材，早在上世紀(jì)五十年代末已經(jīng)在德國出現(xiàn)，我國從 1983 年才開始引進(jìn)，在 90 年代末才開始普及應(yīng)用。經(jīng)過改進(jìn)和完善，現(xiàn)在西歐各國均能生產(chǎn)塑鋼門窗。塑鋼門窗經(jīng)過三十多年的推廣應(yīng)用，建筑設(shè)計師與用戶對硬 PVC 塑鋼門窗已有了正確的認(rèn)識，它的市場占有率越來越大。 作為門窗的第四代產(chǎn)品，塑鋼門窗是從 70 年代開始被大量應(yīng)用的。我國塑鋼型材目前通用的國家標(biāo)準(zhǔn)是 GB/881420xx,獲得國家免檢的企業(yè)也是參照此標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的。一是節(jié)能顯著，塑鋼門窗可比鋁合金窗節(jié)省采暖和制冷能耗 30%50%；二是耐腐蝕性好，無需經(jīng)常保養(yǎng)維修； 三是具有優(yōu)良的氣密性、水密性、隔音性和保溫性 ； 四是塑鋼門窗節(jié)省森林資源。而我國 現(xiàn) 有和新建建筑中，高耗能建筑分別占 95%和80%。 目前，新型節(jié)能建材主要包括 新型節(jié)能環(huán)保墻體材料、絕熱隔音材料、防水材料和建筑密封材料、 建筑 裝飾 裝修 材料等。 同時 塑鋼 門窗具有良好的隔音性， 鋼鋁窗的隔音性能約為 19 分貝，塑鋼窗的隔音性能可達(dá)到 30 分貝以上。 投資方 XXXXXXXXXXXXXXXX有限 責(zé)任 公司依據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向、 抓住 市場 機遇，于 XXX 市鳩江區(qū) 二期 工業(yè)園 征地 22 畝，投資新建 年產(chǎn) 8000噸 節(jié)能 塑鋼 型材生產(chǎn)線項目 ， 該 項目具有良好的產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)和廣闊的市場前景，項目建設(shè)勢在必行。作為一個負(fù)責(zé)任的大國，我國政府向全世界宣告，我們將堅持建立一個可持續(xù)發(fā)展的節(jié)約型的社會的戰(zhàn)略，來繼續(xù)推進(jìn)我國的經(jīng)濟發(fā)展。采用塑鋼門窗，室內(nèi)熱量外流損失比其他材料的門窗少得多，節(jié)能保溫效果十分顯著。塑鋼門窗輕便干凈、開啟靈活、外觀樸素大方、抗衰老， 第 14頁 質(zhì)量上乘的塑鋼門窗壽命可長達(dá) 30 年以上。現(xiàn)在塑鋼門窗在建筑裝飾領(lǐng)域，正逐漸被大力推廣，具有巨大的市場潛力，前景看好。 項目建成后， 既可以更好地滿足市場需求，為企業(yè)帶來 較好 的經(jīng)濟效益，形成規(guī)模效益。因此，項目建設(shè)將為安徽乃至華東的區(qū)域節(jié)能發(fā)展作出一定的貢獻(xiàn)。 本項目不屬于國家國土資源部、發(fā)改委《限制用地項目目錄（ 20xx年本）》中限制用地和禁止用地的項目。 XXX 處于皖江經(jīng)濟開發(fā)帶的龍頭地位，也是長江經(jīng)濟帶溝通東西的重要一環(huán)，是中國中部地區(qū)向外輸出的門戶，古有四大米市之一的稱謂，自古即是皖南皖北的重要商貿(mào)與經(jīng)濟之都。 本項目 優(yōu)越性是連續(xù)化、自動化、優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)、用工少。 小結(jié) （ 1）本項目引進(jìn) 國內(nèi) 生產(chǎn)設(shè)備，即提高了產(chǎn)品的檔次和質(zhì)量，又增加了產(chǎn)品的附加值，具有巨大的社會效益和經(jīng)濟效益。 第 18頁 第三章 市場分析 節(jié)能塑鋼型材市場前景預(yù)測 1997 年建設(shè)部、化工部、輕工總會、國家建材局、 石化總公司等五個部門聯(lián)合制定和印發(fā)了《國家化學(xué)建材推廣應(yīng)用 “ 九五 ” 計劃和 20xx 年發(fā)展規(guī)劃綱要》和《關(guān)于加速推廣化學(xué)建材和限制淘汰產(chǎn)品的規(guī)定》等 12 個文件，提出到 20xx年塑料門窗的市場占有率要達(dá)到 30%以上，要求新建節(jié)能建筑和既有住宅節(jié)能改造工程必須使用節(jié)能高、優(yōu)先使用塑料窗。據(jù)有關(guān)部門預(yù)測， 20xx 年我國城鄉(xiāng)建筑面積保持在每年建造 15 億 m2以上 ,若以門窗各占建筑面積的 20%和 11%計，則每年需門 m窗 m2。實際上，成窗生產(chǎn)工廠化，在工業(yè)發(fā)達(dá) 的國家應(yīng)用很 第 19頁 普遍，發(fā)展已較成熟。 節(jié)能塑鋼型材市場分析 國內(nèi)建筑業(yè)的發(fā)展給環(huán)保節(jié)能建材帶來了無限商機。 20xx 年，中國建筑業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 ，比上年 20xx 年同期 增長%；利潤總額達(dá) 1071億元，比 20xx 年同期增長 18%。然而，國家的宏觀調(diào)控選 擇 了 以 建筑業(yè) 為重點 ，將之作為國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)動機之一， 為國內(nèi) 建筑 業(yè)新一輪的發(fā)展提供了 機遇 。實際上，東部地區(qū)由于經(jīng)濟發(fā)達(dá)，近幾年房地產(chǎn)市場過熱、房價虛高，房價理性下調(diào)是必然的。實際上許多外資企業(yè)采取的策略是把區(qū)域總部設(shè)在北京、上海等重要城市，而把工廠、 第 21頁 加工基地設(shè)在成本較低的二線城市。我國將通過多種渠道籌集約 1萬億元資金用于災(zāi)后重建 —— 資金有保證，災(zāi)后重建市場將成為整個建筑行業(yè)關(guān)注的重點。目前，我國每年城鄉(xiāng)新建房屋面積近 20 億平方米，其中 80%以上為高耗能建筑。 綜上所述，建筑業(yè)目前在我國還是處于發(fā)展過程中，這為建筑材料帶來了很大的商機， 節(jié)能塑鋼型材 有很大的市場空間。 為應(yīng)對國內(nèi)外經(jīng)濟形勢的復(fù)雜變化，保持經(jīng)濟持續(xù)較快平穩(wěn)增長，國家提出了增加投資，擴大內(nèi)需的一系列措施，這對與建筑業(yè)緊密相關(guān)的裝飾行業(yè)的發(fā)展提供了持續(xù)的推動力。 第 23頁 產(chǎn)品競爭優(yōu)勢 正因為是由 PVC塑料與鋼材復(fù)合制造而成，與木制門窗、鋼窗、 鋁合金門窗相比，塑鋼門窗具有很多優(yōu)越的性能。二是耐腐蝕性好。四是節(jié)能性好。因此， 采用塑鋼門窗無論在節(jié)約用戶使用能耗和生產(chǎn)能耗方面，都具有顯著的優(yōu)越性。這對于節(jié)約森林資源、維 第 24頁 護(hù)生態(tài)平衡、減少水土流失、保護(hù)環(huán)境都具有重要意義。 （ 3） 密封性方面 由于高檔塑鋼門窗尺寸加工精度高，框扇搭接處設(shè) 計精巧，拐角處無縫焊接，像塑鋼門窗的軟硬共擠技術(shù)，是膠條和窗體一起生產(chǎn)出來，沒有縫隙并且簡化了組裝工序，整窗的氣密性和防塵性很好。塑料門窗的框本身是 第 25頁 焊接的，不存在窗戶本身的滲水問題。 塑料型材同樣可以做到色彩豐富。 （ 8） 防雷方面 塑料型材是絕緣體，型腔內(nèi)鋼襯不連接無法構(gòu)成回路，所以無須防雷接地措施。 （ 10） 國家政策方面 鋁合金是高耗能行業(yè)，國家一直不鼓勵發(fā)展，而 PVC 來源多，其中有電石法生產(chǎn)的，電石礦在我國有比較豐富的資源，使用塑料代替金屬是社會的發(fā)展方向，作為我們老百姓也要為國家分憂解難，積極響應(yīng)國家的號召，多使用效果好的高檔的塑鋼門窗。具體的營銷策略： 建立良好的營銷和售后服務(wù)體系。根據(jù) 以往供應(yīng)海螺集團(tuán)價格 ，考慮到項目建成投產(chǎn)后參與市場競爭的需要，結(jié)合本項目產(chǎn)品的成本測算情況， 暫 定本項目品的市場平均銷售價格 （建成后銷售具體價格根據(jù)訂單協(xié)議確 定） 。 3．積極采用新技術(shù)、新工藝和高效專用設(shè)備，提高產(chǎn)品質(zhì)量，拓寬產(chǎn)品服務(wù)領(lǐng)域。本項目其余配套設(shè)備均選用優(yōu)質(zhì)、高效、節(jié)能的產(chǎn)品。其生產(chǎn)工藝的技術(shù)含量主要體現(xiàn)在 PVC 擠壓生產(chǎn)線上。 塑鋼門窗之所以占有大量的市場份額，是因為塑鋼門窗具有很多 第 30頁 性能上的優(yōu)點，塑鋼門窗具有優(yōu)良的物理化學(xué)性能，可廣泛使用于風(fēng)大、雨水多、高熱、高寒及有腐蝕性氣體等環(huán)境惡劣的場所，是較為理想可靠的建筑門窗。 水密性 因塑料型材具有獨特的多腔式結(jié)構(gòu)，均有獨立的排水腔，無論是框還是扇的積水都能有效排出。 隔音性 塑料型材本身具有良好的隔音效果，如采用雙玻結(jié)構(gòu)其隔音效果更理想，特別適用于鬧市區(qū)噪音干擾嚴(yán)重需要安靜的場所，如醫(yī)院、學(xué)校、賓館、寫字樓等。 防火性 塑鋼門窗不易燃、不助燃、能自熄，安全可靠，經(jīng)遼寧省消防器材產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站檢測氧指數(shù)為 ，符合 GB8814— 1998《門窗框用硬聚氯乙烯 (U— PVC)型材》中規(guī)定的氧指數(shù)不 低于 38 的要求。 1 防盜性 塑鋼門窗的玻璃壓條都 朝室內(nèi)，玻璃破損易于更換，塑料型材強度高、韌性大，不易破壞，有良好的防盜性。實施項目建設(shè)較為有利。 （ 4）注意廠區(qū)內(nèi)各建筑物的建筑藝術(shù)處理及其周圍環(huán)境的協(xié)調(diào)，并使其相互之間的間距符合有關(guān)規(guī)范要求。 規(guī)劃布局 ① 功能布局：考慮到園區(qū)使用功能的合理性及園區(qū)整體形象的因素，本項目主要分作：辦公大樓，規(guī)?；a(chǎn)用房，后勤保障用房及智能化倉庫，設(shè)備用房四部分功能。 項目組成如下表： 表 61 項目組成一覽表 序號 建 筑 名 稱 結(jié) 構(gòu) 建筑面積 占地 面積 建筑造價 建筑造價 (m2) (m2) (元 / m2) (萬元 ) 1 混料車間 輕鋼結(jié)構(gòu) 1000 1000 1100 110 2 擠壓成型車間 輕鋼結(jié)構(gòu) 3000 3000 1100 330 3 組裝車間 輕鋼結(jié)構(gòu) 20xx 20xx 1100 220 4 成品倉庫 輕鋼結(jié)構(gòu) 20xx 20xx 1100 220 5 原料倉庫 輕鋼結(jié)構(gòu) 1000 1000 1100 110 6 辦公樓 框架結(jié)構(gòu) 3000 1000 900 270 7 配電房 磚混結(jié)構(gòu) 200 200 600 12 8 道路、場地、 下水道等 混凝土 70 9 綠化 14 第 35頁 合計 12200 10200 1356 本建筑立面造型力求創(chuàng)造富有時代感及大方、簡潔、內(nèi)涵的新風(fēng)貌。在廠區(qū)采用點、線、面相結(jié)合，突出重點的方式適當(dāng)綠化。 本項目廠外運輸以汽車運輸方式為主，年運輸量約為 20xx0噸，其中運進(jìn)為 120xx 噸 左右 （ 主要為 聚乙烯樹脂、化工添加劑 及其他材料等），運出量為 8000噸（主要為成品 節(jié)能塑鋼型材 ）。 廠區(qū)給水 由于廠區(qū)外水壓較高，本工程采用直接供水方式，與外網(wǎng)直接連一根管徑的給水鑄鐵管，在廠區(qū)入口處設(shè)水表計量，全廠供水采用生產(chǎn)、生活及消防合 用的系統(tǒng)，結(jié)合廠區(qū)規(guī)劃，形成環(huán)狀管網(wǎng)，以確保供水的安全可靠性，各建筑單體室內(nèi)供水采用生產(chǎn)生活合用，消防獨立的形式，各單體生產(chǎn)生活用水系統(tǒng)，消防系統(tǒng)直接由廠區(qū)內(nèi)水管網(wǎng)供給，并分別設(shè)水表單獨計量。 值排水體制，分別排出清下水和污水，清下水直接排入廠區(qū)排水管，生活污水經(jīng)化糞池處理達(dá)標(biāo)后排入廠區(qū)排水管。 供電 工程 供電電源及供電條件 廠區(qū)電路由 XXX市鳩江區(qū)工業(yè)園 供電電網(wǎng)引入 電源。 供電方案 第 38頁 設(shè)置變壓器的低壓配電系統(tǒng)主接線為單母線，采用可靠性較高的放射式配電方式，容量較大的用電設(shè)備和比較分散的用電設(shè)備直接由配電室供電，在負(fù)荷集中且單臺用電設(shè)備容量較小的工段設(shè)置低壓動力配電箱。 保護(hù) 低壓配電系統(tǒng)配電線路均采用低壓斷路器或熔斷器作短路和過電流保護(hù)，供電動機用電的回路設(shè)過負(fù)荷和斷