美體內(nèi)衣可行性研究報(bào)告(文件)
【正文】 ，不涉及環(huán)境污染問(wèn) 題。 生產(chǎn)污水來(lái)源為：地面清洗排水、工藝預(yù)處理裝置排水、車(chē)間生產(chǎn)設(shè)備的清洗排水等。 清潔廢水來(lái)源：主要是污 染較輕的廢水，包括地面沖洗、空調(diào)室的排水等。對(duì)此公司將進(jìn)行回收再利用或委托外運(yùn)處理。外援有 金寨縣消防中 隊(duì)，公司內(nèi)部有自 己的消防隊(duì)，并設(shè)置以下消防系統(tǒng)：室內(nèi)、室外消火栓系統(tǒng)、自動(dòng)噴水系統(tǒng)、泡沫滅火系統(tǒng)、急救消防器材等。為了安全生產(chǎn)，防止火患的發(fā)生，生產(chǎn)線(xiàn)及廠(chǎng)房將配置消防噴淋、溫感、煙感等消防器材，另外還將設(shè)置手動(dòng)報(bào)警按鈕、消防電子報(bào)警系統(tǒng)、應(yīng)急出口和疏散指示燈。車(chē)間設(shè)備均留有安全通道，工件物品劃地堆放，避免意外機(jī)械傷害。主要考慮以下幾個(gè)方面： （ 1）利用公司股東的自有資金，增強(qiáng)公司自身的資金實(shí)力； （ 2）加快項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)程，抓住機(jī)遇，贏(yíng)得市場(chǎng)； 9 （ 3）通過(guò)銀行貸款或引入風(fēng)險(xiǎn)投資。 七、企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 公司將采用董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理日常生產(chǎn)和行政事務(wù)。項(xiàng)目幾個(gè)部門(mén)共需員工 380人，其編制如下： 部 門(mén) 職 能 人 數(shù) 行政管理部門(mén) 管 理 財(cái) 會(huì) 6 4 生產(chǎn)車(chē)間 管 理 操 作 8 300 研發(fā)中心 管 理 技術(shù)、質(zhì)檢 2 10 其它部門(mén) 管 理 業(yè) 務(wù) 4 16 合 計(jì) 380 八、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃安排 根據(jù)研發(fā)進(jìn)度、工程施工情況及資金到位情況，結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際，項(xiàng)目進(jìn)展計(jì)劃如下： 任務(wù) 1（ 20xx 年 7 月 20xx 年 11 月） 土地征用，產(chǎn)品試制，制定產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并送指定機(jī)構(gòu)型式檢驗(yàn)。 任務(wù) 4（ 20xx 年 6 月 — 20xx 年 12 月） SMT 生產(chǎn)線(xiàn)設(shè)備安裝調(diào)試，生產(chǎn)線(xiàn)員工招聘、培訓(xùn)，對(duì)新生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行試生產(chǎn)。 項(xiàng)目進(jìn)度圖： 任務(wù) 1 任務(wù) 2 任務(wù) 3 任務(wù) 4 任務(wù) 5 7/08 09/08 12/08 01/09 03/09 06/09 09/09 時(shí)間（月 /年） 甘特圖（ GANT） 公司將建立強(qiáng)有力的項(xiàng)目實(shí)施管理部門(mén)，根據(jù)建設(shè)進(jìn)度安排計(jì)劃表的時(shí)間要求安排展開(kāi)工作。歷年平均銷(xiāo)量按生產(chǎn)能力的 80%計(jì)算（下同按 80%測(cè)算），預(yù)計(jì)年銷(xiāo)售量為 288 萬(wàn)套，不含稅單價(jià)為 26 萬(wàn)元。 對(duì)生產(chǎn)成本產(chǎn)生負(fù)面影響的主要因素是原材料的價(jià)格波動(dòng)，本公司已將價(jià)格上漲因素考慮進(jìn)去，同時(shí)通過(guò)與供貨廠(chǎng)家訂立長(zhǎng)期 供貨合同來(lái)固定價(jià)格，消除價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)。 收入、成本敏感性分析 本項(xiàng)目建設(shè)投資為 9600 萬(wàn)元，其中：外匯 480 萬(wàn)美元（折合人民幣 3840 萬(wàn)元）。公司對(duì)完成前期工作后，對(duì)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入和經(jīng)營(yíng)成本要重點(diǎn)考核和管理。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 序號(hào) 名稱(chēng) 單位 數(shù) 值 備 注 1 生產(chǎn)規(guī)模 銷(xiāo)售無(wú)縫美體內(nèi)衣 萬(wàn)套 360 2 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 300 3 生產(chǎn)班數(shù) 3 班制 包裝 1 班制 4 用電量 千瓦 2600 裝機(jī)容量 千瓦時(shí) 500 實(shí)際負(fù)荷 千瓦時(shí) 400 5 用水量 米 3/天 25 6 棉紗、包紗用量 噸 /天 8 7 職工人 數(shù) 人 380 8 建筑面積 米 2 25000 9 全年產(chǎn)品總值 萬(wàn)元 RMB 8784 10 投資總額 萬(wàn)元 RMB 9600 其中設(shè)備 萬(wàn)元 RMB 3840 土建 萬(wàn)元 RMB 2400 11 年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 RMB 931 息稅前為 1225 12 年凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 RMB 652 13 投資回收期 年 包括建設(shè)期 2 年 14 貸款償還期 年 包括建設(shè)期 2 年 （二）社會(huì)效益 從市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看， 真絲無(wú)縫產(chǎn)品具有極大的市場(chǎng)空間，并將把人們載入一個(gè)嶄新的服裝領(lǐng)域。該設(shè)備系國(guó)際先進(jìn)和國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的生產(chǎn)設(shè)備。 。為增加產(chǎn)量，提高檔次，提高質(zhì)量，增加品種，擴(kuò)大出口產(chǎn)品產(chǎn)量提供重要的保證。 我公司將重點(diǎn)生產(chǎn)真絲無(wú)縫內(nèi)衣是 18 適宜的，建設(shè)新廠(chǎng)房和倉(cāng)庫(kù)也是必需的。 28 萬(wàn)元 /畝； （ 10）年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為 973 萬(wàn)元。 投產(chǎn)后每年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入（達(dá)到生產(chǎn)能力的 80%時(shí)） 8784 萬(wàn)元，不含稅收入7488 萬(wàn)元。 年成本費(fèi)用估算表（按生產(chǎn)能力的 80%的測(cè)算） 折舊及相關(guān)費(fèi)用攤銷(xiāo)計(jì)算如下（不考慮殘值及物價(jià)變動(dòng)的影響）： 機(jī)器設(shè)備年計(jì)提折舊 3840/10=384 萬(wàn)元， 房屋建筑物年計(jì)提折舊 20xx/40=50 萬(wàn)元， 土地使用權(quán)年攤銷(xiāo) 400/50=8 萬(wàn)元， 年計(jì)提折舊 384+50=434 萬(wàn)元 年費(fèi)用攤銷(xiāo) 8 萬(wàn)元 年財(cái)務(wù)費(fèi)用為 3600*7%=252 萬(wàn)元 附表 4 年成本費(fèi)用估算表 單位 :萬(wàn)元 項(xiàng) 目 第 1 年 第 2 年 第 38 年 第 9 年 第 10 年 4569 4569 4569 4569 4569 60 60 60 60 60 540 540 540 540 540 434 434 43
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