【正文】 理人員及一線操作工人實行日班三運轉(zhuǎn)制度。本項目投資較大，總投資達 9600 萬元，是公司重大的投資項目，如果不能有效地解決項目建設(shè)資金，將給公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動帶來較大的資金風險。 防火防爆。 D、固體廢棄物 公司所產(chǎn)生的固體廢棄物主要是員工的生活垃圾，還有部分報廢產(chǎn)品及包裝材料和廢絲，上述項目垃圾產(chǎn)生量較小，基本為生活垃圾，無危險廢物。本項目廢水來源主要為：生產(chǎn)污水、生活污水及清潔廢水等。 （六）建廠條件及廠址選擇 本項目需要征用土地 40 畝，建設(shè)地址選擇在 白塔畈鄉(xiāng) ，作這樣的選擇的原因主要有： 5 交通便利。生產(chǎn)、消防給水系統(tǒng)由消防儲水池、加壓泵站及室內(nèi)外客網(wǎng)組成。 本項目擬設(shè) 20 門程控交換總機， 5 對中繼線，程控交換總機設(shè)于管理辦公大樓，各生產(chǎn)車間根據(jù)崗位要求設(shè)置電話。 縫制后進行包裝和驗收。棉麻等纖維素纖維雖然也是天然纖維，吸濕性能不錯，作為無縫針織品也比較舒適，但它們的柔軟性和觸感都遠遠比不上真絲無縫針織品。 依據(jù)金寨縣規(guī)劃用地要求和金寨縣的自然、經(jīng)濟、文化、社會等要求。擴建無縫美體內(nèi)衣生產(chǎn)線，需占地 40 畝，同時，該行業(yè)屬勞動密集型和技術(shù)密集型行業(yè)，義烏市土地指標緊張，短期難以取得 40 畝工業(yè)用地指標，目前，義烏正值產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)大調(diào)整，限制發(fā)展勞動密集型企業(yè)，因此，在義烏擴建無縫美體內(nèi)衣生產(chǎn)線障礙很多。 （二）建設(shè)規(guī)模 項目占地面積 40 畝，建筑總面積 萬米 2。 主要生產(chǎn)針織內(nèi)衣和針織服裝 ，年產(chǎn)值 1 億元。 年生產(chǎn)無縫美體內(nèi)衣 360 萬套，其中 250 萬套供出口，內(nèi)銷 110 萬套。 縫針織類服飾品基本為貼身穿著，與皮膚直接接觸，所以其服用性能的好壞尤為重要。 材料領(lǐng)用，用電子式無縫成形針織圓機進行織造。 用電設(shè)備安裝總?cè)萘?500KW， 1臺 500KV 變壓器。主要用水設(shè)施為主廠房、純水站、空壓站等處，相關(guān)用水量均能得到滿足。 排水。 A、環(huán)境保護 本項目主要原料及性質(zhì)均為絲線，不涉及環(huán)境污染問 題。 清潔廢水來源：主要是污 染較輕的廢水，包括地面沖洗、空調(diào)室的排水等。外援有 金寨縣消防中 隊，公司內(nèi)部有自 己的消防隊，并設(shè)置以下消防系統(tǒng)：室內(nèi)、室外消火栓系統(tǒng)、自動噴水系統(tǒng)、泡沫滅火系統(tǒng)、急救消防器材等。車間設(shè)備均留有安全通道，工件物品劃地堆放，避免意外機械傷害。 七、企業(yè)組織與勞動定員 公司將采用董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理負責管理日常生產(chǎn)和行政事務。 任務 4（ 20xx 年 6 月 — 20xx 年 12 月） SMT 生產(chǎn)線設(shè)備安裝調(diào)試，生產(chǎn)線員工招聘、培訓，對新生產(chǎn)線進行試生產(chǎn)。歷年平均銷量按生產(chǎn)能力的 80%計算（下同按 80%測算），預計年銷售量為 288 萬套，不含稅單價為 26 萬元。 收入、成本敏感性分析 本項目建設(shè)投資為 9600 萬元，其中：外匯 480 萬美元（折合人民幣 3840 萬元）。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標匯總表 序號 名稱 單位 數(shù) 值 備 注 1 生產(chǎn)規(guī)模 銷售無縫美體內(nèi)衣 萬套 360 2 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 300 3 生產(chǎn)班數(shù) 3 班制 包裝 1 班制 4 用電量 千瓦 2600 裝機容量 千瓦時 500 實際負荷 千瓦時 400 5 用水量 米 3/天 25 6 棉紗、包紗用量 噸 /天 8 7 職工人 數(shù) 人 380 8 建筑面積 米 2 25000 9 全年產(chǎn)品總值 萬元 RMB 8784 10 投資總額 萬元 RMB 9600 其中設(shè)備 萬元 RMB 3840 土建 萬元 RMB 2400 11 年利潤總額 萬元 RMB 931 息稅前為 1225 12 年凈利潤 萬元 RMB 652 13 投資回收期 年 包括建設(shè)期 2 年 14 貸款償還期 年 包括建設(shè)期 2 年 （二）社會效益 從市場發(fā)展趨勢來看， 真絲無縫產(chǎn)品具有極大的市場空間，并將把人們載入一個嶄新的服裝領(lǐng)域。 。 我公司將重點生產(chǎn)真絲無縫內(nèi)衣是 18 適宜的，建設(shè)新廠房和倉庫也是必需的。 投產(chǎn)后每年可實現(xiàn)銷售收入（達到生產(chǎn)能力的 80%時） 8784 萬元，不含稅收入7488 萬元。不考慮其他稅種可能造成的影響。 收集用戶信息并對其進行分析整理，制定“客為關(guān)注”的焦點對策與競爭方案，進行產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。 本項目建設(shè)于義烏市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)，按照公司制企業(yè)進行生產(chǎn)管理，結(jié)合生產(chǎn)實際設(shè)置車間及班組，管理人員、工廠工人實行聘用合同制。 固定資產(chǎn)投資估算 A、 房屋建筑物 單位：萬元 序號 名 稱 型號及 規(guī)格 產(chǎn)地 計量單位 數(shù)量 單價 金額（萬元） 一、 房屋及建筑物 基本生產(chǎn)車間 平方米 14000 800 1120 成品及半成品倉庫 平方米 3000 800 240 原材料倉庫 平方米 3000 800 240 辦公用房 平方米 2500 800 200 5 附屬用房 平方米 2500 800 200 房屋及建筑物小計 平方米 25000 800 20xx 7 二、 土地出讓金 畝 40 400 合 計 2400 B、機器設(shè)備 單位：萬