化康樂(lè)中心項(xiàng)目建議書(shū)(文件)
【正文】 見(jiàn)：平面布置示意圖（附后）。共計(jì) 萬(wàn)元。 —— 其它不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)：按總造價(jià) 1090萬(wàn)元的 3%的計(jì)算， 共計(jì) 萬(wàn)元。 10 第四章：組織管理實(shí)施方案 一、組織機(jī)構(gòu) 康樂(lè)中 心實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制企業(yè)管理模式。 場(chǎng)館經(jīng)理： 5 個(gè)崗位（定員 5 人），由總經(jīng)理提名推薦，董康樂(lè)中心 溜 冰 場(chǎng) 健 身 房 迪 吧 壁 球 館 休 閑 廳 中心辦公室 安 保 組 財(cái) 務(wù) 組 行政管理組 食 堂 11 事會(huì)聘任。 工作人員： 6 個(gè)崗位（定員 33 人）。具體操作安排如下： 20xx 年 7 月至 8 月中旬，共 1 個(gè)半月，完成項(xiàng)目前期工作。 20xx 年 1 月至 2 月，通過(guò)兩個(gè)月的試運(yùn)行， 進(jìn)行整改完善，逐步達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期功能。 13 員工工資：每年 萬(wàn)元，詳見(jiàn)下表： 崗 位 平均月工資 年工資 人 數(shù) 金額 (萬(wàn)元 ) 高管人員 3600 元 萬(wàn)元 1 管理人員 1200 元 6 業(yè)務(wù)員 800 元 33 小 計(jì) 930 元 40 員 工保險(xiǎn)費(fèi)：按人均月保險(xiǎn)費(fèi) 150 元計(jì)算，年保險(xiǎn)費(fèi)為：150 12 40= 萬(wàn)元。 廣告宣傳費(fèi)：每年 5 萬(wàn)元。 二、年?duì)I業(yè)收入 按每年 255 天（ 70%），上座率 60%計(jì)算，五個(gè)場(chǎng)館年?duì)I業(yè)收入為 萬(wàn)元，詳見(jiàn)下表： 14 序號(hào) 項(xiàng) 目 單位 溜冰場(chǎng) 健身房 迪吧 休閑廳 壁球館 合計(jì) 1 理想容量 人 350 240 280 231 160 1261 2 上 座 率 % 60 60 60 60 60 60 3 核算容量 人 210 144 168 139 96 757 4 核算天數(shù) 天 255 255 255 255 255 255 5 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 元 /人 8 12 15 12 3 6 年 收 入 萬(wàn)元 三、年利潤(rùn) 年收入 萬(wàn)元，減去年經(jīng)營(yíng)成本 99萬(wàn)元，年利潤(rùn)為 萬(wàn)元。按年利潤(rùn) 102 萬(wàn)元計(jì)算，到 2025 年即可全部收回投資。其中，員工工資 萬(wàn)元，員工保險(xiǎn)費(fèi) 萬(wàn)元，市場(chǎng)保險(xiǎn)費(fèi) 5 萬(wàn)元，管理及辦公費(fèi) 萬(wàn)元。 綜合稅金 萬(wàn)元。有利于完善和優(yōu)化居住和投資環(huán)境，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 此項(xiàng)目引進(jìn)香港、廣州等地同類(lèi)場(chǎng)館的典型建筑樣式、收入 — 可變成本 — 稅金 — — 162 17 先進(jìn)設(shè)備和管理經(jīng)驗(yàn)，具有率先示范的意義。 二、建議 一次規(guī)劃分步實(shí)施。應(yīng)在簽約時(shí)，爭(zhēng)取管委會(huì)在地租、稅收方面的優(yōu)惠，爭(zhēng)取貸款和幫扶。 。 此項(xiàng)目投資超過(guò)千萬(wàn)，投資回收周期過(guò)長(zhǎng)，僅按現(xiàn)在擬開(kāi)展的活動(dòng)項(xiàng)目，是不夠的。 建設(shè)資金要確?；ê凸潭ㄙY產(chǎn)硬件的支付，若不足預(yù)算時(shí)，器具配置可以分批添置。 此外，此項(xiàng)目以河邊綠地為經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，無(wú)爭(zhēng)地?fù)尀┲畱n(yōu)，建設(shè)資金全部由企業(yè)自籌，無(wú)資金壓力；企業(yè)自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧，無(wú)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于豐富社區(qū)文化生活構(gòu)建平安和諧社區(qū)、服務(wù)大眾，搞好社區(qū)精神文明建設(shè)，具有積極意義。 固 定 成 本 16 BEP = 100% = 100% = 100% = % 則： 萬(wàn)元 %= 萬(wàn)元，即年經(jīng)營(yíng)收入盈虧平衡點(diǎn)為 萬(wàn)元，高于此才能盈利。 可變成本共計(jì) 萬(wàn)元。詳見(jiàn)投資回收平衡表。 四、投資回收期 投資按年息 %的利率計(jì)算利息和復(fù)利。 綜合稅金：按年?duì)I業(yè)收入 萬(wàn)元的 %計(jì)算，年綜合稅金為 萬(wàn)元。 場(chǎng)館（市場(chǎng)）保險(xiǎn)費(fèi)：每年 5 萬(wàn)元。在經(jīng)營(yíng)管理中，堅(jiān)持以人為本、服務(wù)大眾、微利圖存漸進(jìn)發(fā)展的方針，開(kāi)業(yè)前二年，力求持本，十年內(nèi)保利息，其后再逐年收回投資。 20xx 年 8 月至 12 月中旬，共 4 個(gè)半月，完成項(xiàng)目的基建和設(shè)備安裝，選聘和培訓(xùn)工作人員，制定內(nèi)部管理制度等工 12 作。 三、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 本項(xiàng)目要想達(dá)到預(yù)期的規(guī)模和服務(wù)效果，真正成為開(kāi)發(fā)區(qū)文體活動(dòng)的一個(gè)亮點(diǎn)、發(fā)揮優(yōu)化區(qū)域投資和安居環(huán)境作用，必須對(duì)項(xiàng)目的五大場(chǎng)館進(jìn)行科學(xué)
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