20xx銷售部出差管理規(guī)定(文件)
【正文】 、業(yè)務(wù)人員為擴大銷售渠道，增加銷售量，增強與客戶的聯(lián)系。片區(qū)銷售人員在恰當(dāng)?shù)臅r機可整理手頭上的客戶資料，在與客戶有效地溝通的情況下，認(rèn)為有必要出差，可填寫出差申請表，詳細(xì)說明此次出差所需拜訪的所有客戶，拜訪的具體內(nèi)容，行程安排，拜訪預(yù)期達(dá)到的目的等，先交由部門經(jīng)理論證，認(rèn)為確有必要出差，部門簽字認(rèn)可，后交由總經(jīng)理簽字后方可出差。住宿應(yīng)有正規(guī)的住宿發(fā)票，沒有發(fā)票不得報銷。出差日報在回公司后報銷費用之前應(yīng)交由部門主管備案。第五篇：出差管理規(guī)定出差管理規(guī)定為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。(四)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機票根報支旅費。(三)郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支?quot。(一)下午一時以后銷差者準(zhǔn)報午餐。 第十條 調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。第十九條 膳、宿什費的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。(四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報支，一律剔除之。(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支。員工出差旅費支給辦法(一)總則第一條 本辦法依據(jù)機械工業(yè)股份有限公司(以下簡稱本公司)人事管理規(guī)則之規(guī)定訂定之。(二)當(dāng)日出差第四條 員工當(dāng)日出差時由科長以上主管核準(zhǔn)之。第七條 當(dāng)日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。第十條 遠(yuǎn)途出差之員工得在”出差申請書“添附”出差旅費概算表“向財務(wù)單位預(yù)借旅費。第十四條 出差人員之交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、公路車為原則。第十六條 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。第二十一條 住宿費按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。但支領(lǐng)外勤津貼人員不得支給住宿費。第三十條 出差去程當(dāng)日不論何時起程概以一天計算，回程當(dāng)日不論何時返回均不予計算出差日數(shù)。第二十六條 出差人員得憑核準(zhǔn)之出差申請書預(yù)編出差費概算，于出國前向財務(wù)單位預(yù)借旅費。第二十三條 與經(jīng)理以上人員隨行，其住宿費不夠時得呈經(jīng)上級人員核準(zhǔn)，憑住宿費支給憑證支給與上級人員同等之住宿費或?qū)嵸M。第十九條 日當(dāng)自出發(fā)日起算至回公司之日給付之，但午后出發(fā)或午前回公司者減半支給。第十五條 出差人員之交通費憑乘車證明以實費計算支給。第十二條 出差人員因急病或不可抗力之天災(zāi)地變致無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留，得據(jù)出差者之申請，經(jīng)調(diào)查確實無誤乃得支給出差旅費。但因?qū)嶋H需要，事先呈奉各部經(jīng)理以上主管核準(zhǔn)者按遠(yuǎn)途出差辦理。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。第三條 本公司員工出差分為：：出差當(dāng)日可能往返者。(十一)員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。第十七條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。(三)不得再報支加班費。第七條 員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。(五)因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。 第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā) A主管級：每日1，20元B一般級：每日1，00元第四條 出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：(一)乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)
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