【正文】 查領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制、查思想認識、查制度建設(shè)、查組織機構(gòu)、查培訓(xùn)教育、查設(shè)備設(shè)施、查事故隱患、查違章違紀，對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，各單位都立即組織了整改。沒有認識到貫徹環(huán)境管理體系標準可以有助于企業(yè)環(huán)境保護意識和管理水平的提高，有助于實行清潔生產(chǎn)、實行污染預(yù)防，有助于企業(yè)節(jié)能降耗，降低成本，可以提高企業(yè)的市場競爭能力，取得走向國際貿(mào)易市場的綠色通行證；沒有認識到貫徹職業(yè)健康安全管理體系能更好地體現(xiàn)以人為本的企業(yè)宗旨，真正實現(xiàn)安全生產(chǎn)，預(yù)防為主的管理思想；沒有認識到對環(huán)境因素、危害因素和過程的管理是降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險、安全風(fēng)險、環(huán)境風(fēng)險的有力手段。在ISO14001和OHSAS18001標準中，都將法律法規(guī)的獲取、適用性評價、學(xué)習(xí)和更新等專門列為17要素之一，足以顯示其重要性。安全環(huán)境糾正、預(yù)防措施實施不符合標準及程序文件要求。記錄控制仍顯不足。個別單位設(shè)備管理不到位，主要體現(xiàn)在設(shè)備檢查記錄不全面、維修保養(yǎng)記錄不全、設(shè)備完好率及使用率不能及時掌握等。對PDCA循環(huán)中C（檢查）階段做的很不夠，要么未檢查要么檢查記錄欠缺，造成A（處置）階段輸入不充分，不能對策劃的結(jié)果進行驗證，無法根據(jù)驗證情況對策劃過程進行改進，造成PDCA不能真正循環(huán)起來。七、當(dāng)前環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進的需求八、下一步的打算：針對兩次內(nèi)審所暴露出的問題，要求各部門必須按公司要求限期整改。各單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)以身作則，認真履行本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)，積極配合環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理部門完成各項環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系工作；基層各級領(lǐng)導(dǎo)要發(fā)動本單位員工嚴格執(zhí)行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理制度，積極參加培訓(xùn)，參加危害識別和作業(yè)安全分析等環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系活動，規(guī)范個人環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系行為，鼓勵先進，實現(xiàn)全員的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，避免出現(xiàn)人為的執(zhí)行偏差。特別是基層單位員工，他們是直接操作者，這就需要不斷強化對員工的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系技能培訓(xùn)和行為訓(xùn)練。橫向信息溝通表現(xiàn)在環(huán)境和職業(yè)健康安全管理部門與公司其它部門間的溝通，將環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系記錄與其他部門下發(fā)到基層單位的記錄進行對比分析，能合并的合并，該簡化的簡化，最大限度地減少員工的工作量；縱向信息溝通表現(xiàn)在環(huán)境和職業(yè)健康安全管理部門與基層單位間的溝通，員工在記錄過程中碰到一些操作性問題，諸如記錄項目與實際不符、過于復(fù)雜、填寫周期過短等，及時將這些問題反饋到環(huán)境和職業(yè)健康安全管理部門，環(huán)境和職業(yè)健康安全管理部門在進行認真分析后，對現(xiàn)有記錄進行更新，以增加記錄的可操作性。公司將成立專門的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系檢查考核小組，不定期對各部門、單位、個人的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)落實情況進行檢查，實行考核項目標準化、指標定量化、檢查記錄表格化，檢查者與被檢查者簽字確認，并以此為依據(jù)，確定部門、單位、個人的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理業(yè)績表現(xiàn)，對照環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系目標進行考核，考核結(jié)果與經(jīng)濟責(zé)任制掛鉤。按照體系文件中《危害識別和風(fēng)險評價程序》和《環(huán)境因素識別和評價程序》的要求，組織員工對所有作業(yè)活動進行危害識別風(fēng)險評估，所有活動包括：日常生產(chǎn)運行中各種操作、開工、停工、檢維修作業(yè)；進行基建、變更、采取擬定的糾正措施等；識別活動中存在的危害、環(huán)境因素、涉及的法律法規(guī)，評估風(fēng)險度、環(huán)境影響、法律法規(guī)符合程度；根據(jù)風(fēng)險度大小采取適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險控制措施，如現(xiàn)場控制、管理控制、人員控制等，最大限度地減少作業(yè)風(fēng)險，保障作業(yè)活動的可靠運行。。各部門要認真遵照以上要求，將認證貫標工作做好、做實，為公司二標一體化管理體系實施、運行、外審取證，提升公司管理水平打好堅實基礎(chǔ)。EHS管理體系是一種應(yīng)用質(zhì)量體系方法來管理EHS活動的過程。EHS管理體系模式（以下簡稱EHSMS模式）是幫助編制或加強EHSMS的一種方法或模板。 目的和目標EHSMS潛在的效益包括：減少傷害、事故、污染物、廢物、經(jīng)營成本和潛在不利因素，提高可造性、效益、信譽和可信度。現(xiàn)場人員確定他們?nèi)绾螌崿F(xiàn)這些要求；這并不是說所有員工都要為實現(xiàn)某一特殊的要求而承擔(dān)同樣的行動職責(zé)。 范圍EHSMS的范圍包括：明確的和書面的要求、目標和優(yōu)先考慮事宜；指定的、書面的和相互間的職責(zé)、義務(wù)和權(quán)限；制定程序并形成文件；適當(dāng)?shù)馁Y源配置；提供適當(dāng)培訓(xùn)；定期監(jiān)測進度；適時調(diào)整目標和優(yōu)先考慮事宜；評審管理效果；與相關(guān)方交流。下面給出了一些關(guān)鍵術(shù)語的定義，目的是使管理體系能在組織和公司間，以協(xié)調(diào)的表達方式予以應(yīng)用和討論。承包商 contractor由業(yè)主或者經(jīng)營者雇傭來完成某些工作或提供服務(wù)、物資或設(shè)備的個人、合作者、廠商或公司。 element良好的安全、健康和環(huán)境運作的一個重要部分（本EHS管理體系模型有13個要素）。管理體系或體系 management system or system采取一系列步驟以確保實現(xiàn)目標。組織 organization用來描述一個公司、部門、操作單元、業(yè)務(wù)單元或公司中其他類似部分的術(shù)語。過程 process一系列導(dǎo)致最終結(jié)果的行動、變化及功能。EHSMS模式由以下13個要素組成：EHS管理體系的7個關(guān)鍵要素[1]a）方針和計劃（規(guī)劃）：1）管理層的責(zé)任和義務(wù)。b）實施和操作（實施）：5）人員、培訓(xùn)和承包商服務(wù)。9）社區(qū)意識和應(yīng)急反應(yīng)。d）管理審核和持續(xù)改進（調(diào)整）。公司可以采用與本企業(yè)現(xiàn)有的管理體系或者其他環(huán)境管理體系（例如ISO14001及ISO14004）相符合的要素和要求。方針中應(yīng)包括對預(yù)防污染及滿足法律和法規(guī)要求的承諾。在評定員工和部門的EHS業(yè)績過程中，應(yīng)確認并考慮個人及小組的EHS業(yè)績。體系還應(yīng)包括將要求變成程序和規(guī)程的措施。對應(yīng)急情況（包括運輸事故及其潛在影響）進行定期評價。應(yīng)有一個事后過程證實這些整改措施已得到實施。體系應(yīng)保證有適當(dāng)、準確、有效的產(chǎn)品安全信息。應(yīng)有調(diào)查違規(guī)事故的程序，包括交流從公司各操作中獲得的經(jīng)驗教訓(xùn)。體系應(yīng)對出現(xiàn)的EHS符合性要求可能對生產(chǎn)裝置或公司區(qū)域的或全球的業(yè)務(wù)有顯著影響的情況開展交流。應(yīng)定義、建立和保持用于實現(xiàn)目標和指標（包括時間框架在內(nèi)）的計劃和程序。 人員、培訓(xùn)和承包服務(wù)體系應(yīng)根據(jù)組織的EHS工作資格評定準則，對所需雇員的資格、能力、技能進行選擇、配置、培訓(xùn)和評價，以滿足特定工作要求。應(yīng)有一個用于員工和職業(yè)健康管理的程序，包括用于預(yù)防和減少上、下班傷害以及職業(yè)病方面的程序。作為審核或其他獎罰體系的一個部分，對雇EHS業(yè)績進行評價，對實現(xiàn)EHS的持續(xù)改進是有幫助的。 文件和信息交流設(shè)施正常操作和維護所必需的圖紙和其他專利文件應(yīng)容易得到并保持最新。應(yīng)保存和保護好與操作、維護、檢查和設(shè)施變更方面有關(guān)的記錄。應(yīng)規(guī)定記錄保存期，過期文件應(yīng)能及時從所有發(fā)放和使用場所中收回。 設(shè)施設(shè)計和建設(shè)應(yīng)將工程管理體系和程序形成文件，文件應(yīng)易于理解，并由有資格的人員來執(zhí)行。僅在得到指定的權(quán)威部門的審核和批復(fù)后，才能認可與批準的設(shè)計規(guī)程和標準或已批準的設(shè)計的差異，并對認可決定的基本理由進行記錄。 操作、維護和變更管理體系應(yīng)制定和實施操作、維護和檢查程序，并定期進行修訂；當(dāng)發(fā)生變更時，應(yīng)及時予以更正。應(yīng)對重要的報警、控制和停運設(shè)備進行鑒定、測試，并定期進行維護。建立有害物目錄，并記錄有害物的處理情況。 社區(qū)意識和應(yīng)急反應(yīng)應(yīng)有一個與公司的規(guī)模和經(jīng)營特性相符合的程序，這一程序應(yīng)考慮和記錄社區(qū)對公司和設(shè)施操作的要求和關(guān)注，并對其做出反應(yīng)。這些規(guī)劃包括：組織機構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限，內(nèi)外交流程序，參與人員、裝備資源、安全健康和環(huán)境信息，及與其他公司和社區(qū)應(yīng)急反應(yīng)組織的聯(lián)系。演練的目的是驗證應(yīng)急反應(yīng)計劃的適用性和資源的保障情況。應(yīng)定期校準和維護監(jiān)測設(shè)備，按照公司的程序保存這些活動的記錄。應(yīng)有一個程序，其目的是及時調(diào)查、發(fā)現(xiàn)未遂事故和事故根本原因及相關(guān)因素，確定減少此類事故和相關(guān)事故風(fēng)險再次發(fā)生所需要采取的改正或預(yù)防行動。應(yīng)當(dāng)在公司操作人員及其他相關(guān)人員中對從事故和未遂事故中得到的經(jīng)驗教訓(xùn)進行交流。根據(jù)優(yōu)先次序，EHS活動風(fēng)險和以前評審結(jié)果，由經(jīng)培訓(xùn)的評審人員定期對EHS管理體系進行評審。應(yīng)編制和實施用于EHS管理體系評審程序，目的是：確定體系是否符合公司規(guī)劃的EHS管理目標和指標，體系是否已得到了有效的實施和保持，是否能為相應(yīng)的管理者提供EHS管理體系評審結(jié)果信息。對發(fā)現(xiàn)的情況應(yīng)予以保留并定期進行分析，以確定哪些對規(guī)程、標準、程序或管理體系的改進是正確的，并被當(dāng)作改進工作的基礎(chǔ)。 事故調(diào)查、報告和分析體系應(yīng)有安全、健康和環(huán)境方面事故和重大未遂事件的報告、調(diào)查、分析、記錄的程序。 EHS業(yè)績監(jiān)測和測量管理者應(yīng)建立并保持一個監(jiān)測體系，以便對那些嚴重影響EHS業(yè)績和管理的設(shè)施和公司作業(yè)活動的現(xiàn)象進行定期監(jiān)測。應(yīng)制定和維持一個模擬和演練程序。企業(yè)應(yīng)及時與社區(qū)就重要變更進行交流，以減少人們對變更的擔(dān)心。應(yīng)制定EHS法規(guī)、程序和規(guī)程，進行交流，形成文件，并對不在生產(chǎn)現(xiàn)場、與工作有關(guān)的活動，包括車輛操作等方面加強管理。體系應(yīng)能做到追蹤污染物的排放；評價污染預(yù)防措施；控制泄漏和污染物，使其滿足方針、管理要求和營業(yè)目標；預(yù)防溢出和泄漏；控制管理因設(shè)備操作等原因而導(dǎo)致的土壤和地下水污染；提出設(shè)施長期閑置或報廢要求。應(yīng)有EHS規(guī)章和一個工作許可體系，進行交流、形成文件并加強實施，以檢查和審定機械和操作風(fēng)險。以確保：按規(guī)程建造（施工）；安全、健康和環(huán)境防范措施就位；應(yīng)急、操作和維護程序準備就緒；已擬定風(fēng)險管理建議并已按要求實施；已完成了對人員的培訓(xùn)；滿足了規(guī)章及許可證要求。在新的或改造設(shè)施的設(shè)計和建造過程中，應(yīng)使用滿足或超過相關(guān)管理要求、經(jīng)認可的設(shè)計規(guī)程和標準；在無規(guī)章的地方，應(yīng)使用能經(jīng)認可的體現(xiàn)公司要求的設(shè)計規(guī)程和標準。例如，建立“熱線”電話，使雇員能反映違反EHS方面的疑問和問題。應(yīng)有辨識、控制和維護記錄的程序，記錄中就包括培訓(xùn)記錄、審查和評審結(jié)果。依據(jù)對人員進行的風(fēng)險評價來監(jiān)測人員暴露情況，交流所采取的防護措施，記錄和審核相應(yīng)的健康數(shù)據(jù)。應(yīng)明確承包商業(yè)績要求并進行交流，包括負責(zé)提供受過培訓(xùn)的、合可的人員，并能完成特定任務(wù)；并且有一個自我監(jiān)督的程序。培訓(xùn)員工，確保個人防護裝備要求能得到落實。工作內(nèi)容至少應(yīng)包括：根據(jù)要求和培訓(xùn)文件對雇員的知識和技能進行定期評價，評價培訓(xùn)效果。定期地對程序進行審核，以確保其與當(dāng)前的操作、活動和作業(yè)規(guī)程相符合。在這個組織每個相應(yīng)部門及層次上所制定的目標和指標應(yīng)與公司的EHS方針相符合。必要時積極參與新的符合性要求的編制工作。有關(guān)法規(guī)、規(guī)定、許可證、規(guī)范、標準、程序及作法方面信息應(yīng)保持最新，能解決爭議沖突，對所形成的操作要求形成文件，并傳達到有關(guān)的員工。應(yīng)有一個過程以驗證新的和改進的裝置設(shè)計及程序變更具有相應(yīng)的EHS保護措施。對風(fēng)險管理決定應(yīng)形成文件并進行交流。在研究、編制和計劃期間，應(yīng)盡早對產(chǎn)品或工藝潛在的EHS影響進行評價。應(yīng)有一個體系鼓勵員工積極參與EHSMS的過程，并在組織內(nèi)鼓勵員工對好的EHS程序、規(guī)程、作法和技術(shù)進行交流。作業(yè)管理者應(yīng)根據(jù)作業(yè)和產(chǎn)品的復(fù)雜性及風(fēng)險確定EHS管理體系實施的范圍、優(yōu)先次序及步驟。在組織各階層中應(yīng)建立、交流、推行、定期修正和支持提高 EHS業(yè)績的方針。下面將簡述對“EHS管理體系模式”中每一要素的要求。11）事故調(diào)查、報告和分析。7）設(shè)施設(shè)計和建設(shè)。3）符合性和其他要求。質(zhì)量 quality體系與其作用的相符性及與體系和規(guī)范的相適應(yīng)性。規(guī)程 practice完成所陳述任務(wù)的方法或手段。這些關(guān)鍵特性提供了一個質(zhì)量體系方法（也就是規(guī)劃、實施、評價和調(diào)整）。本EHS管理體系的每一個要素都有幾個期望。 safety management(HESMS)應(yīng)用質(zhì)量體系（即規(guī)劃、實施、評估和調(diào)整）的方法，來管理環(huán)境、健康和安全活動并實現(xiàn)持續(xù)改進的過程。其他術(shù)語在EHSMS指南的詞匯表中給出。在編制EHSMS期間，有跨國企業(yè)的公司應(yīng)保證做到：要求簡明扼要，可審核且適用性強，不管其文化背景和經(jīng)營操作如何，在任何國家皆適宜。EHSMS模式已概括的闡明；必要時每一個公司可采用這一體系來適應(yīng)他們自己的公司形象、經(jīng)營策略及價值觀。它著眼于整個過程的效果和效率，及提高EHS業(yè)績和管理水平所帶來的長期利益。公司可以分別依據(jù)其他現(xiàn)有的體系和程序，或者重點采用其中的某些部分，來組成適合自己實際的管理體系。體系的關(guān)鍵是人和程序，即通過人和程序?qū)⒐镜腅HS方針、合法要求、經(jīng)營策略與公司的一系列要求聯(lián)結(jié)在一起，實現(xiàn)與公司EHS方針相符的整體EHS業(yè)績的持續(xù)改進。EHS是環(huán)境 Environment、健康Health、安全Safety的縮寫。（七）繼續(xù)開展內(nèi)部審核達到體系持續(xù)改進的目的在環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系每運行一定時間，都要對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的符合性、有效性、適用性進行審核，內(nèi)部審核做為審核的一種主要方式，可以自我診斷和評審公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方面所取得的成效，還有哪些需求和不足，為管理評審提供依據(jù)，并且可進一步督促員工自覺履行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職責(zé)，因而是進一步改善體系的強有力手段。檢修活動因涉及人員廣，危險點源多，交叉作業(yè)頻繁，一直是安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生管理的重點和難點，若管理不到位，極易發(fā)生重、特大事故，因此今后突出抓好檢維修過程的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理至關(guān)重要。（六）進一步強化作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境和職業(yè)健康安全管理當(dāng)前公司幾乎所有的生產(chǎn)、維修活動都存在這樣那樣的風(fēng)險因素，強化作業(yè)現(xiàn)場的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，將極大地推進環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的全面運行。因此，確保體系有效運行的關(guān)鍵在于建立強有力的考核機制，按照環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)的履行情況，嚴格做到獎懲兌