【正文】 4 土建施工 5 設備定貨及安裝 6 裝飾工程 7 竣工驗收 第六章 建設方案 24 附圖 :2 工藝流程圖 后備母豬 空懷母豬 種公豬 懷孕母豬 產(chǎn)仔母豬 斷奶仔豬 育成豬 育肥場 第一、二車間 （祖代種豬） 父母代種豬 第三車間 （育車間） 第四車間 （育成車間） 第五車間 第六車間 出場 出場 母 汰種公豬 補充后備母豬 斷奶母豬 淘汰母豬 補充種公豬 第 七章 投資概算與資金來源 25 第七章 投資概算與資金來源 投資估算 估算依據(jù) 本項目投資主要根據(jù)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 (第三版 )和有關(guān)設計規(guī)范規(guī)定進行估算。 其它費用 a. 職工培訓費用 該項目職工培訓費用為 5 萬元。 第 七章 投資概算與資金來源 26 （建議書）報告編制費用 本項目可研（建議書）報告編制費用為 8 萬元。 該項目科技投資為 60萬元。 流動資金估算 參照同行業(yè)流動資金占用情況，根據(jù)企業(yè)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，結(jié)合項目本身實際情況，采用分類詳細估算法估算，項目生產(chǎn)共需流動資金估算為 300 萬元。 經(jīng)營、銷售收入 本項目年出欄 1500 頭種豬 ,每頭按 3000 元計算 ,年實現(xiàn)營業(yè)收入 450 萬元 。 工資及福利費 項目定員 12 人，人均月工資及附加按 1600 元 /人計算，年工資總額 萬元。年攤銷額為 140 萬元。 銷售稅金及附加共計 278 萬元。第九章 環(huán)境及社會影響評價 30 第九章 環(huán)境及社會影響評價 環(huán)境影響 項目建設產(chǎn)生的污染物主要有：豬糞、尿液、沖洗廢水、惡臭氣體、各種噪聲等，會對周圍環(huán)境將產(chǎn)生不利影響；尿液、沖洗廢水會污染周圍地表水體，豬糞會污染周圍地表水體及土壤，惡臭氣體會污染周圍環(huán)境空氣。項目運營中產(chǎn)生 的污水收集后進入污水處理站，污水處理站采用厭氧+好氧的處理工藝對污水進行處理，再采用臭氧或紫外線消毒后排入養(yǎng)殖基地自建的氧化修飾塘中，污水處理后可作為養(yǎng)殖基地青飼料種第九章 環(huán)境及社會影響評價 31 植及周邊農(nóng)田的灌溉用水，不排入周邊地表水體，對周邊地表水體不會產(chǎn)生直接影響。 固廢治理措施： ①對糞便進行堆肥，采用高溫好氧發(fā)酵，實現(xiàn)無害化，然后施用于青飼料種植及周邊農(nóng)田。 環(huán)境及社會影響評價 生豬生產(chǎn)是農(nóng)業(yè)的重要組成部分，本擴建項目建設實施后。 第九章 環(huán)境及社會影響評價 32 項目產(chǎn)生的污水經(jīng)過處理后，作為農(nóng)田灌溉用水，不直接排入地表水體，對周圍水環(huán)境不會產(chǎn)生明顯影響。 綜合以上分析，項目在落實評價提出的各項污染防治及治理措施，特別是廢水處理處置措施和噪聲治理措施后，污染物排放能夠?qū)崿F(xiàn)達標排放。畜牧業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的 15%。 項目單位通過挖掘農(nóng)業(yè)內(nèi)部潛力，在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整上做文章，其主要做法是： 推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，讓農(nóng)民得到更多的實惠，就要不斷創(chuàng)新經(jīng)營模式，推廣龍頭企業(yè)、各類經(jīng)濟合作組織與農(nóng)戶有機結(jié)合的組織形式。 公司 清醒地認識到了這一點，不斷對經(jīng)營模式進行創(chuàng)新，實現(xiàn)了從個體散養(yǎng)到“基地 +農(nóng)戶” ,到 “基地 +規(guī)范化養(yǎng)殖園區(qū)”模式的提升。近年來， 富民養(yǎng)豬場 高度重視科技創(chuàng)新，加大科技投入，在種豬改良、養(yǎng)殖現(xiàn)代化改造以及農(nóng)戶培訓等方面下了很大功夫。要形成全社會參與新農(nóng)村建設的激勵機制，鼓勵各種社會力量投身社會主義新農(nóng)村建設，要努力營造全社會關(guān)心、支持、參與建設社會主義新農(nóng)村的濃厚氛圍。因項目單位 具有完善的管理機構(gòu)，所以本項目不再重復增設管理機構(gòu)，只需對各經(jīng)營管理、生產(chǎn)和輔助部門人員進行必要的調(diào)整。 經(jīng)營管理模式 公司采取“基地 +農(nóng)戶”的經(jīng)營管理模式，發(fā)展生豬養(yǎng)殖聯(lián)合體“利益均沾，風險共擔”，用合同的方式緊密地與農(nóng)戶聯(lián)系起來，與農(nóng)戶形成良好的合作關(guān)系，達到多贏的效果。 第十一章 項目組織與管理 36 施工管理 經(jīng)項目管理辦公室統(tǒng)一規(guī)劃，確定項目責任人的技術(shù)責任和經(jīng)濟責任，對項目做出詳細施工方案、明確項目目標、實施進度、質(zhì)量技術(shù)保證等內(nèi)容，經(jīng)組長審批后方可執(zhí)行。項目資金設立專戶，配備專業(yè)的財會人員進行專人、專帳和資金封閉式運行管理。 項目竣工后的管理措施 生 產(chǎn)管理 為了公司的日常運營與發(fā)展， 公司現(xiàn)設有市場部、技術(shù)開發(fā)部、財務部，生產(chǎn)車間、保育車間及商品豬育肥場等。 （ 1）銷售計劃管理。合理的、實事求是的銷售計劃，在實施過程既能夠反映市場危機，也能夠反映市場機會，同時也是嚴格管理，確保銷售工作效率、工作力度的關(guān)鍵。 （ 3）客戶管理。業(yè)務員行動結(jié)果管理包括兩個方面。 財務管理 公司財務管理制度的設定應該根據(jù)國家財務、會計制度的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身生 產(chǎn)經(jīng)營特點和管理要求而制定。 技術(shù)培訓 所有生產(chǎn)操作人員，無論是從本系統(tǒng)人員中抽調(diào)，或是從社會上招收，都應對其進行上崗前的生產(chǎn)操作和技術(shù)培訓，根據(jù)工種的不同，可聯(lián)系并組織受訓人員到同類其它企業(yè)或?qū)趶S家進行培訓，時間不應少于兩個月。 經(jīng)濟效益和社會效益較好 項目建成投產(chǎn)后，不僅增加了國家地方的財政收入，而且將促進生豬養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，同時也將帶動其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 從以上分析可見，項目所得稅后財務內(nèi)部收益率為 42％，高于行業(yè)基準收益率，投資回收期 （含 1年建設期），低于行業(yè)基準回第十二章 可行性研究結(jié)論和建議 40 收期，項目投產(chǎn)后，只要達到設計生產(chǎn)能力的 37%，可以使生產(chǎn)經(jīng)營保本，經(jīng)營風險 不大，財務評價可行。 。 該項目工藝技術(shù)先進，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，技術(shù)成熟。 市場前景廣闊 機遇與問題同在，希望與困難并存； 云南 是農(nóng)業(yè)大省，農(nóng)副產(chǎn)品比較豐富，是 全國 許多產(chǎn)品的主要產(chǎn)地 ，發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、工業(yè)化有著充足的原料供給， 云南 又是人口大省，居民生活消費水平的提高，消費觀念的變化，都將為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、工業(yè)化的發(fā)展提供巨大的市場。一些特殊工種的人員，如電工、分析化驗員等，應由有關(guān)主管部門進行專業(yè)培訓，必須持證上崗。 財務管理制度的運作：如果把公司的各種制度比作企業(yè)必須遵從的法律，那么，財務管理制度的運作，套用我國的法律術(shù)語就是：“有法可依、有法必依、執(zhí)法必嚴、違法必究”。業(yè)績評價包括：銷售量和回款情況、銷售報告系統(tǒng)執(zhí)行情況、銷售費用控制情況、服從管理情況、市場策劃情況、進步情況。管理手段和方法有：客戶資料卡、客戶策略卡、客戶月評卡等。其核心內(nèi)容是圍繞銷售工作的主要工作，管理和監(jiān)控業(yè)務員的行動，使業(yè)務員的工作集中在有價值項目上。這些方面包括品種、區(qū)域、客戶、業(yè)務員、結(jié)算方第十一章 項目組織與管理 37 式。 銷售管理 實踐說明，無管理銷售，已成為制約企業(yè)銷售工作順利開展的陷阱。對項目資金實行分階段驗收報帳管理，對不達進度、不合質(zhì)量標準的工程堅決不予驗收，不予撥付剩余的工程建設資金，并追究有關(guān)責任人的責任。對不合格項目堅決不予驗收， 拒絕撥給項目經(jīng)費，并根據(jù)責任合同和經(jīng)濟合同，對相關(guān)負責人追究相應的責任。 原則 項目管理實行公開招標和合同管理，建立施工監(jiān)理制度，嚴格執(zhí)行工程建設標準，做到建管并重。 本項目執(zhí)行中華人民共和國法定的勞動制度。 第十一章 項目組織與管理 35 第十一章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分 公司 實行總經(jīng)理負責制的公司管理模式，總經(jīng)理下設業(yè)務科室。 中共中央、國務院《關(guān)于推進社會主義新農(nóng)村建設的若干意見》中指出，建設社會主義新農(nóng)村是全社會的事業(yè)，需要動員各方面力量廣泛參與。 著力推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，關(guān)鍵要以市 場為導向，以龍頭企業(yè)為載體，整合各方面的資源，發(fā)揮各個地區(qū)的比較優(yōu)勢，依靠科技創(chuàng)新形成競爭優(yōu)勢。在市場競爭中，只有產(chǎn)品進入市場才能形成價值。 在廠區(qū)建設中，項目單位始終把農(nóng)民受益作為出發(fā)點和落腳點，十分重視科技與農(nóng)戶的緊密聯(lián)系，通過簽訂單、訂合同、提供良種和技術(shù)服務等多種形式加強聯(lián)系。 第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 33 第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與 增收效果評價 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 該項目實施后，可以項目單位為主體，以“基地 +農(nóng)戶”為生產(chǎn)經(jīng)營形式，輻射帶動周邊鄉(xiāng)村農(nóng)戶共同參與，規(guī)模發(fā)展。 項目對產(chǎn)生的豬糞便采用高溫好氧發(fā)酵方法，進行無害化處理后，作為農(nóng)肥施用于青飼料種植基地及周邊的農(nóng)田，因此，本項目產(chǎn)生的豬糞經(jīng)過處理后綜合利用，不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生影響。本項目的建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策要求和當?shù)卣挠嘘P(guān)發(fā)展規(guī)劃。 噪聲治理措施：本項目產(chǎn)生的噪聲主要包括各種機械噪聲及豬群的生活噪聲，對各種機械噪聲，首先在設備選型上選用低噪音型的設備，然后在設備安裝中分別采用消聲、隔音、減震等措施，使其噪聲降到最低限度。②在飼料中添加防蠅劑等添加劑，改變豬糞便的理化性質(zhì)，既可減少蚊蠅，還可減輕糞便的臭味。 執(zhí)行標準 （ 1）《大氣污染綜合排放標準》（ GB16297— 1996）； （ 2）《污水綜合排放標準》（ GB8978— 1996）； （ 3）《建筑施工場界噪聲限值》（ GB12523— 90）； （ 4）國家有關(guān)環(huán)境保護方面的標準和規(guī)范。 根據(jù)財務評價，本項目建成后年凈利潤為 297 萬元 。 其它費用 其它費用在制造費用、銷售費用、管理費用中扣除工資及福利費、折舊費、攤銷費、修理費后的費用，為簡化計算，該項目費用按經(jīng)營銷售收入的 5%計算。 維修費考慮項目實際情況按折舊費的 10%計算。 總成本費用估算 原材料、燃料、動力費 該項目費用主要是生產(chǎn) 用原輔材料費用，根據(jù)各種原料的年耗量及建設期末單價計算。 資金籌措 本項目總投資 700萬元，申請國家扶持資金 280萬元，占總投資的 40 %； 企業(yè)自籌 420 萬元，占總投資的 60%。 預備費 根據(jù)項目的實 際需要，按工程費用和其他費用之和的 5 %計算，共計 35 萬元。 該項目招標代理費用為 5 萬元。兩項共計 30 萬元。該項總金額為700 萬元。 竣工驗收：交工驗收。 施工準備：標準設備采購，非標設備設計與制造，落實協(xié)作關(guān)系及場區(qū)拆遷平整?？刂聘魃a(chǎn)、生活區(qū)人員流動，做好人員、車輛、工具的消毒工作。商品代豬經(jīng) ～ 6個月飼養(yǎng)，體重達 100～ 110千克，料重比 ～ 。由于實行了早期斷奶，全場母豬年產(chǎn)胎數(shù)可達 。經(jīng)科學試驗和實踐，擬生產(chǎn)杜大長 、杜長大或大長本（培）雜種商品豬，瘦肉率達 60%以上。 具體建設內(nèi)容 土建 新建豬場擬占用土地 20畝，建設各類豬舍 12642平方米，各類豬舍設計參照以下標準。豬舍的電線要明鋪，零、火線平行分走，產(chǎn)仔欄上要安裝插座。 項目建設標準和具體建設內(nèi)容 建設標準 培育舍吊頂棚，要達到保溫、通風、排濕的目的；保育豬 7周齡時進入中大豬