【正文】 萬元，擬通過 XX市統(tǒng)籌資金 及業(yè)主自籌等方式籌措，其中： 申請 XX市統(tǒng)籌資金 200 萬元（占總投資 %） 業(yè)主自籌 萬元（占總投資 %） 二、 資金投資計劃 投資計劃與資金籌措表 單位：萬元 序號 年 份 項 目 2021 年度 合計 備注 一 總投資 二 資金籌措 XX市動物疫病預(yù)防控制中心動物疫病防控物資儲備庫建設(shè)項目 可行性研究報告 xx工程管理咨詢有限公司 40 1 XX 市統(tǒng)籌資金 占總投資 % 3 業(yè)主自籌 占總投資 % XX市動物疫病預(yù)防控制中心動物疫病防控物資儲備庫建設(shè)項目 可行性研究報告 xx工程管理咨詢有限公司 41 第 八 章 項目實施進(jìn)度計劃 一、 建設(shè)進(jìn)度 根據(jù)本建設(shè)項目的特點和工作量大小，在考慮現(xiàn)有施工水平和施工條件的情況下，本建設(shè) 項目 的計劃建設(shè)周期為 8 個月 ，即 2021 年 5 月2021 年 12月。 三、工程 實施 進(jìn)度 表 序號 年份項目 建設(shè)期 5 6 7 8 9 10 11 12 1 前期工作 2 制定項目實施方案 3 儀器設(shè)備購置 4 土建安裝階段 5 設(shè)備試運(yùn)行及驗收 XX市動物疫病預(yù)防控制中心動物疫病防控物資儲備庫建設(shè)項目 可行性研究報告 xx工程管理咨詢有限公司 。 2021 年 9月 ―― 2021 年 11 月 土建工程施工，設(shè)備安裝。 預(yù)備費(fèi)：按項目 工程建設(shè)費(fèi)用 和 其他費(fèi)用 之和乘以 5%測算。 三、項目建設(shè)規(guī)模 土建 1200平方米，建設(shè)防疫藥品凍庫 300 立方米，購置運(yùn)輸工具等相關(guān)配套設(shè)施設(shè)備。 四、設(shè)備選型 根據(jù)建設(shè)內(nèi)容和 單價估算，凍庫建設(shè) 投資估算 72萬元。墻面為乳膠漆和不銹鋼踢腳線。 本項目設(shè)備的基本要求 （ 1） 可靠性：事故率低、安全可靠性好、維護(hù)費(fèi)用少； （ 2） 節(jié)能性：降低能耗（水、電、氣），提高能源利用率； （ 3） 維修性：零部件通用化、標(biāo)準(zhǔn)化程度高，互換性好，方便保XX市動物疫病預(yù)防控制中心動物疫病防控物資儲備庫建設(shè)項目 可行性研究報告 xx工程管理咨詢有限公司 34 養(yǎng)和維修費(fèi)低，對于機(jī)電一體化的高科技設(shè)備來說，要有特約維修部門提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)； （ 4） 經(jīng)濟(jì)性：設(shè)備自身購置價格和設(shè)備創(chuàng)造的利潤價值比較； （ 5） 耐用性：機(jī)物料消耗量低，易損件的壽命長。 土建工程、公用工程設(shè)計應(yīng)滿足預(yù)留發(fā)展的需要。建設(shè)地氣候溫和、雨量充沛、熱量充足；具有較好的公共基礎(chǔ)設(shè)施、交通運(yùn)輸條件、供水、供電供應(yīng)條件。經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)主要以二、三產(chǎn)業(yè)為主， 2021年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 120XX市動物疫病預(yù)防控制中心動物疫病防控物資儲備庫建設(shè)項目 可行性研究報告 xx工程管理咨詢有限公司 32 億元，人均 GDP 達(dá)到東部發(fā)達(dá)地區(qū)平均水平，三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為 ： ：。另有流經(jīng)本區(qū)的溪河 4 條。 河流：區(qū)境自西向東三面環(huán)江。 氣候：區(qū)域?qū)偎拇ㄅ璧責(zé)釒Ъ撅L(fēng)濕潤氣候，氣候溫和，雨量充沛，四季分明。 項目 建設(shè)所在地 交通方便，供電、供水已由市政管網(wǎng)直接接入。本項目的運(yùn)輸量 較大 ，要求 道路寬敞 ，因此本項目要處于公路便捷，距高速公路較方便地方是最理想的。地下水主要接受大氣降水的補(bǔ)給，在第四系土層孔隙中及基巖風(fēng)化裂隙中賦存。 霜凍期日期一般為 10— 20 天，霧日數(shù)多達(dá) 20— 35 天，日照數(shù)達(dá) — 。據(jù) XX 氣象局 19572021 年資料，歸納引用如下： 降雨量：多年平均降雨量 ，降雨量多集中在 5— 9 月，占全年降雨量的 70%；冬季雨量最少（ 12 月至翌年 2 月），占全年降雨量的 %，月平均降雨量， 1 月份最少，為 ， 7 月份最多，為。選址 自然條件適宜、水、電、交通基礎(chǔ)條件較好。 二、 項目選址的原則 項目建設(shè)是一項政策性很強(qiáng)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)工作，它應(yīng)遵循國家的建設(shè)方針，滿足項目生產(chǎn)建設(shè)和職工生活的要求，必須服從區(qū)域規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃和國土開發(fā)整治規(guī)劃等的要求，要有利于節(jié)約投資和生產(chǎn)經(jīng)營費(fèi)用，注意保護(hù)環(huán)境和節(jié)約用地，不要在地震斷層、滑坡、泥石流、崩巖、礦藏等工程地質(zhì)和水文地質(zhì)條件惡劣地區(qū)選址。 建址與辦公樓 、居住區(qū)和生活福利建設(shè)用地同時選擇，地址和位置必須符合工業(yè)區(qū)域規(guī)劃和城市或城鎮(zhèn)區(qū)域總體規(guī)劃，并與已有的和正在建設(shè)的工業(yè)區(qū)或農(nóng)業(yè)區(qū)相協(xié)調(diào)，盡可能利用原有建筑和靠近現(xiàn)有居民點。因此建設(shè)好動物疫病疫苗物資儲備庫是必需的，也是必要的。 二、需求量分析 據(jù)統(tǒng)計， 2021 年 我市 使用 了豬 O 型口蹄疫進(jìn)口佐劑濃縮疫苗 ， O型－亞洲 I型口蹄疫雙價疫苗 ， H5N1禽流感疫苗 萬毫升，禽流感 — 新 城疫重組二聯(lián)活疫苗 7076 萬羽份 ； 發(fā)放豬繁殖與呼吸綜合征疫苗（ SD1株） 12萬毫升，豬繁殖與呼吸綜合征疫苗（ NVDCJXA1 株） 萬毫升 ， 豬三聯(lián)苗 萬頭份，豬瘟肺疫二聯(lián)苗 萬頭份，豬瘟疫苗 萬頭份，仔豬副傷寒疫苗 萬頭份，牛出敗疫苗 萬毫升，雞新城疫疫苗 ， 免疫證 1078萬張，二維碼溯源耳標(biāo) 2110萬套 ， 動物產(chǎn)地檢疫合格證明 70980本，動物產(chǎn)品檢疫合格證明（縣內(nèi)） 121240XX市動物疫病預(yù)防控制中心動物疫病防控物資儲備庫建設(shè)項目 可行性研究報告 xx工程管理咨詢有限公司 26 本，出縣境動物檢疫合格證明 4950 本，動物及動物 產(chǎn)品運(yùn)工具載消毒證明 7441 本 ； 發(fā)放機(jī)打 檢疫 證明 11000卷。 重大動物疫病疫苗的招標(biāo)采購 XX 市動物疫病預(yù)防控制中心收集匯總后，加上適當(dāng)?shù)膽?yīng)急儲備疫苗，形成重大動物疫病疫苗采購計劃表，經(jīng)市農(nóng)業(yè)局業(yè)務(wù)處室審核并報XX市動物疫病預(yù)防控制中心動物疫病防控物資儲備庫建設(shè)項目 可行性研究報告 xx工程管理咨詢有限公司 25 送分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，送市農(nóng)業(yè)局財務(wù)處審核形成采購任務(wù)書，由市農(nóng)業(yè)局集中采購中心按照程序進(jìn)行政府招標(biāo)采購。 “十五”時期，畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，為“十一五”畜牧業(yè)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)，積累了豐富的經(jīng)驗。 實施國債項目，草原保護(hù)建設(shè)取得新進(jìn)展。 推廣普及工業(yè)飼料，飼料工業(yè)快速發(fā)展。 建設(shè)畜禽生態(tài)養(yǎng)殖小區(qū)．規(guī)?；B(yǎng)殖較快推進(jìn)。 2021年啟動實施優(yōu)質(zhì)瘦肉豬出口創(chuàng)匯產(chǎn)業(yè)化百萬工程和草食牲畜產(chǎn)業(yè)化百萬工程?！笆濉逼陂g全市已通過無公害畜產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)定 38個，通過無公害畜產(chǎn) 品認(rèn)證 11個，通過有機(jī)畜產(chǎn)品認(rèn)證5個。肉蛋奶產(chǎn)量分別達(dá)到178 3萬噸、 、 ，比 2021年分別增長 ％、 %、％。 二 、 XX市“十一五”畜牧業(yè)發(fā)展情況 綜合生產(chǎn)能力穩(wěn)步提高，畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長。 畜牧業(yè)以農(nóng)區(qū)為主將轉(zhuǎn)變?yōu)檗r(nóng)區(qū)和草原并重。目前我國的畜牧業(yè)仍然是以分散經(jīng)營為主，大多數(shù)農(nóng)戶技術(shù)水平低，競爭能力弱。近年來，特種養(yǎng)殖和野生動物馴化技術(shù)發(fā)展很快，人類需求的多樣化和遺傳工程的新成果，使全面利用各種動物資源成為可能。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將以種植業(yè)為主逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橐阅翞橹鳌? 第一節(jié) 畜牧業(yè)發(fā)展趨勢與市場分析 一 、我國畜牧業(yè)發(fā)展趨勢 有專家認(rèn)為，我國未來畜牧業(yè)的發(fā)展趨勢將實現(xiàn)以下八個方面的轉(zhuǎn)變。 三、 具備良好的動物防疫物資管理能力 XX 市動物疫病預(yù)防控制中心承擔(dān)全市動物防疫物資儲備和組織供應(yīng)職能，為做好這項工作，成立了專門的部門，專人負(fù)責(zé)。 ” ，大力發(fā)展 畜牧業(yè) 養(yǎng)殖也是 XX市農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要方向之一 ，提高 畜牧業(yè)健康、穩(wěn)定發(fā)展刻不容緩 。 XX市動物疫病預(yù)防控制中心動物疫病防控物資儲備庫建設(shè)項目 可行性研究報告 xx工程管理咨詢有限公司 19 第三節(jié) 項目建設(shè)可行性 一、符合宏觀政策 畜牧業(yè) 是 農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的第二大產(chǎn)業(yè)，是 全市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，也是 農(nóng)民增收的重要途徑。然而，隨著 畜牧業(yè)的快速發(fā)展和畜產(chǎn)品的大流通 ，高致病性病毒不斷蔓延，畜牧產(chǎn)品受害面積、數(shù)量不斷擴(kuò)大。 本項目 建設(shè) 是 目前動物疫病防控物資儲備庫面臨搬遷的迫切需要 為解決 XX 市動物疫病預(yù)防控制中心實驗室裝修資金缺口問題，經(jīng)請示市農(nóng)業(yè)局，在得到市財政局和市市級機(jī)關(guān)事務(wù)管理局同意（渝財資產(chǎn)〔 2021〕 64 號），現(xiàn)動物疫病防控物資儲備庫已通過市聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所進(jìn)行了交易，目前的動物疫病防控物資儲備庫須進(jìn)行搬遷，急需建設(shè)新的動物疫病防控物資儲備庫。 本項目的建設(shè)是保障防疫工作有效開展的基礎(chǔ) 動物防疫物資的及時供應(yīng)是防控動物疫病的先決條件和基礎(chǔ)。目前 XX 市動物疫病預(yù)防控制中心的 2 臺運(yùn)輸車由于購置時間較長（分別購于 1999 年和2021 年）、運(yùn)送量大、使用強(qiáng)度高，車況較差，并且裝載量?。ㄖ挥?噸），已無法按時完成動物重大疫病疫苗的及時運(yùn)送任務(wù)。同時，為保障動物疫病防控工作，在常規(guī)儲備的基礎(chǔ)上， XX 市動物疫病預(yù)防控制中心 需常年儲備口蹄疫疫苗 600萬毫升、禽流感疫苗 500萬毫升、高致病性藍(lán)耳病疫苗 200 萬毫升、消毒藥 5 噸、防護(hù)服 2021套、以及豬瘟、雞新城疫疫苗和動物撲殺器、消毒器械等應(yīng)急防疫物資，作為發(fā)生疫情時應(yīng)急處置所需 ，且 物資儲備庫位于擁擠的居民小區(qū)中 ，車輛進(jìn)出很不方便，經(jīng)常影響防疫的及時入庫和發(fā)放。盡快建成市級動物防疫物資儲備庫對于完善我市動物防疫體系基礎(chǔ)設(shè)施具有重要意義。加強(qiáng)重大動物疫情監(jiān)測預(yù)警預(yù)報，完善突發(fā)重大動物疫病應(yīng)急反應(yīng)機(jī)制?！? 農(nóng)業(yè)部 2021年 6月 12日《關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)平穩(wěn)發(fā)展 的通知》 中第 六條“ 切實加強(qiáng)動物疫病防控體系建設(shè)。建立和完善畜禽標(biāo)識及疫病可追溯體系。實施動物防疫體系建設(shè)規(guī)劃，強(qiáng)化動物疫病防控，做好畜禽常見病和多發(fā)病的防控工作。 XX市動物疫病預(yù)防控制中心動物疫病防控物資儲備庫建設(shè)項目 可行性研究報告 xx工程管理咨詢有限公司 14 第二節(jié) 項目建設(shè)必要性 一、項目建設(shè)的依據(jù) 農(nóng)業(yè)部（ 農(nóng) 醫(yī) 發(fā) ） [2021]5號文和農(nóng)業(yè)部 辦公廳 （農(nóng) 明字 ） [2021]5號文均要求： “堅持推行常年按程序免疫，在春秋集中免疫的基礎(chǔ)上， 6月份集中開展一次免疫效果檢測，并根據(jù)檢測情況， 對免疫抗體水平達(dá)不到要求的地區(qū)開展一次集中免疫。重大動物疫病強(qiáng)制免疫是防控重大動物疫病的最有效措施，重大動物疫病疫苗是強(qiáng)制免疫的物資基礎(chǔ)。一是出欄率：生豬、山羊、肉牛出欄率分別由目前的 115%、 80%、 30%提高到 2021 年的 150%、 140%和45%，肉禽、肉兔出欄率達(dá)到 300%；二是畜產(chǎn)品綜合優(yōu)質(zhì)率由目前的 40%提高到 2021 年的 70%；三是畜產(chǎn)品綜合商品率由目前的 55%提高到 2021年 75%；四是畜牧業(yè)科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率由目前的 45%提高到 2021 年 60%。肉類中的禽肉、羊肉、兔肉、牛肉比重繼續(xù)提高；畜產(chǎn)品中的蛋和奶比重繼續(xù)提高；畜禽生產(chǎn)規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化程度明顯提高，生豬、禽兔、牛羊和奶牛的“三化”水平分別達(dá)到 40%、 50%、 40%和 90%。 動物疫病疫情的發(fā)生，嚴(yán)重危害了養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展和動物產(chǎn)品安全，XX市動物疫病預(yù)防控制中心動物疫病防控物資儲備庫建設(shè)項目 可行性研究報告 xx工程管理咨詢有限公司 1