【正文】 協(xié)作配套能力。蕭縣是安徽省委 20 個精神文明建設(shè)示范縣之一?？傊?,項目區(qū)已經(jīng)具備了項目建設(shè)的有利條件 ,項目地點選擇合理。同時 ,鼓勵農(nóng)業(yè)技術(shù)人員到生產(chǎn)一線進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo) ,在引進(jìn)、引進(jìn)人才等方面給與大力支持。當(dāng)?shù)剞r(nóng)民在蔬菜種植上有悠久的歷史和豐富的經(jīng)驗 ,蔬菜產(chǎn)區(qū)環(huán)境良好 ,無污染 ,僅項目區(qū)周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)蔬菜面積 10余萬畝 ,項目單位自身蔬菜面積 2021余畝 ,發(fā)展綠色蔬菜加工有著充足的資源。項目區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施較好 ,故減少了投資成本。 (二 )項目建設(shè)不利因素 影響項目建設(shè)和實施的主要不利因素 :一是一家一戶分散的小生產(chǎn)與企業(yè)對 初級產(chǎn)品要求的統(tǒng)一性和一致性之間的矛盾。因此 ,結(jié)合項目建設(shè) ,重點從以下三個方面解決 :一是注重綠色蔬菜基地的培育和建設(shè)。三是不斷引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備 ,加強(qiáng)員工的技術(shù)培訓(xùn) ,提高員工的技術(shù)素質(zhì)和農(nóng)產(chǎn)品加工的科技含量 ,提高產(chǎn)品檔次和效益。即 鮮菜市場好 ,就減少加工數(shù)量 。因此 ,計算期內(nèi)市場風(fēng)險很小。引進(jìn)國內(nèi)先進(jìn)的 FD(凍干 )蔬菜流水線 1條 ,蔬菜漂湯設(shè)備 1臺 ,蔬菜清洗機(jī) 1臺 ,切片切丁機(jī) 2 臺 ,單凍機(jī) 1臺 ,蔬菜加工臺案 100 件及配套電力設(shè)施等。項目選址在蕭縣豐順康蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社新廠區(qū)內(nèi) ,分為收購區(qū)、加工生產(chǎn)區(qū)、配送區(qū)、辦公區(qū)和職工生活區(qū)。 挑選 ,去除有傷痕、不新鮮的蔬菜 ,剔除蔬菜的柄、蒂及其它雜質(zhì)。 保鮮處理 ,主要是抑制切割蔬菜的表面脫色和褐變。 裝箱 ,將蔬菜裝入合適的紙箱內(nèi)。 分揀、配貨 :配送中心收到蔬菜基地的蔬菜后馬上按類、按質(zhì)、按照各高校的要求揀取 、配備 ,并貼上標(biāo)簽 ,以減少差錯 ,提高配送質(zhì)量 ,并力求樹立品牌。如何確定最佳路線 ,使配裝和路線有效地結(jié)合起來 ,是配送運輸?shù)奶攸c ,也是難度較大的工作。準(zhǔn)時配送的特點是時間的精確性 ,要求按照用戶的生產(chǎn)節(jié)奏 ,恰好在規(guī)定的時間將貨物送達(dá) ,可以完全實現(xiàn)“零庫存”。要求合理安排其旅行路線 ,使總旅行距離 (或旅行時間 ,旅行費用等 )最短。當(dāng)消費者瀏覽網(wǎng)頁時 ,可以看到網(wǎng)站提供的各種時新蔬菜的圖片和詳細(xì)的資料 ,并為不同的客戶 提供專業(yè)的營養(yǎng)菜譜 ,滿足客戶的各種要求。 第五章 項目管理與實施計劃方案 一、項目管理 (一 )銷售管理 產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 該項目的主要產(chǎn)品根據(jù)其加工方式分為三類。其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)根據(jù)市場的銷售情況進(jìn)行調(diào)整。 營銷模式 我們的營銷模式根據(jù)專業(yè)社經(jīng)營的有關(guān)規(guī)定 ,實行以超市配 送為龍頭的拉動經(jīng)營模式 ,逐步形成適合于市場經(jīng)濟(jì)條件下的“農(nóng)民經(jīng)濟(jì)合作組織 +種植基地”的管理運行模式。 銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 專業(yè)社設(shè)有銷售部 ,由分管的副總經(jīng)理任銷售部經(jīng)理 ,設(shè)立徐州、淮北、合肥辦事處 ,配備精干的銷售人員 ,負(fù)責(zé)辦理銷售業(yè)務(wù)和信息反饋工作。在施工過程中 ,開發(fā)辦與企業(yè)共同派員進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督 ,由縣建委進(jìn)行竣工驗收。 (四 )財務(wù)管理 項目建設(shè)資金設(shè)立專賬、專人管理 ,做到?？顚Ｓ?,單位自籌資金提前籌足 ,并提前到位。 (2)財務(wù)部 :負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理 ,編制財務(wù)預(yù)算 ,定期進(jìn)行財務(wù)結(jié)算 ,為經(jīng)理安排生產(chǎn)經(jīng)營提供財務(wù)信息。 (5)采購部 :負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料的采購工作。實 行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制 ,副經(jīng)理在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)各自分管的職能部門的工作 ,車間主任、生產(chǎn)組長等明確分工 ,層層落實責(zé)任。 合作社成立種植部、技術(shù)部、市場預(yù)測銷售部、財務(wù)部、原料供應(yīng)部和辦公室等部門。 (二 )項目實施方案 該項目計劃在 2021 年 1?2 月繼續(xù)進(jìn)行項目建設(shè)的前期準(zhǔn)備工作 ,組織專家赴廠家進(jìn)行蔬菜加工設(shè)備考察和評估論證。 項 目 實 施 進(jìn) 度 圖 日期 建設(shè)內(nèi)容 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 前期準(zhǔn)備 設(shè)備考察 土建工程施工 設(shè)備購置 設(shè)備安裝 試運行 正式運行 第六章 投資估算與資金籌措 一、投資估算依據(jù) (一 )土建工程投資參考《宿州市房屋建設(shè)投資概 (估 )算標(biāo)準(zhǔn)》 。 土建工程 :建設(shè)蔬菜加工車間、冷藏庫、保鮮庫等 4600 平方米 ,投資337 萬元。購單凍機(jī) 1臺 ,投資 48 萬元 。購金屬探測儀 1臺 ,投資 15萬元 。 (3)流動資金 : 130 萬元。 (一 )申請專項資金資金 120萬元。本項目流動資金貸款利息按年息 %計算 ,項目基準(zhǔn)收益率按10%計算 ,該項目為農(nóng)副產(chǎn)品初加工、銷售免稅項目 ,項目計算期為 10 年。 財務(wù)內(nèi)部收益率 :后 % 財務(wù)凈現(xiàn)值 : 萬元。當(dāng)銷售價格下降 5%時 ,財務(wù)內(nèi)部 收益率為 %,下降 %,財務(wù)凈現(xiàn)值為 93 萬元 ,下降 5728 萬元。 二、社會效益評價 (一 )壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況 項目實施后 ,可年增綠色蔬菜加工能力 15000 噸 ,輻射帶動綠色蔬菜生產(chǎn)基地 5 萬畝 ,進(jìn)一步壯大蔬菜這一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力 ,優(yōu)化調(diào)整農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)。綠色蔬菜生產(chǎn)基地達(dá)到 5萬畝的規(guī)模 ,帶動農(nóng)戶 2萬戶 ,農(nóng)民人均純收入可增長 2021 元 ,蔬菜加工、配送可增加就業(yè)人員 100 多名。項目的實施 ,擴(kuò)大了經(jīng)濟(jì)作物的種植面積 ,提高了單位土地面積的效益 ,企業(yè)對蔬菜生產(chǎn)實行定單制度和保護(hù)價收購 ,保護(hù)了項目區(qū)農(nóng)民的利益 ,降低了風(fēng)險 。同時 ,建立了一套完整、嚴(yán)格的產(chǎn)、加、銷運作機(jī)制和先進(jìn)的企業(yè)經(jīng)營管理手段 ,使項目農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的組織化程度進(jìn)一步完善和提高。引導(dǎo)農(nóng)民參加市場競爭。所以 ,在實際運行中 ,可根據(jù)銷售市場價格變動情況 ,及時調(diào)整生產(chǎn)加工計劃和原料的收購價格 ,并進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理 ,降低生產(chǎn)成本 ,實現(xiàn)企業(yè)和基地效益雙贏。 (四 )不確定性分析 盈虧平衡點分析 項目年固定成本為 316萬元 ,平均每噸產(chǎn)品銷售收入為 ,年可變成本平均每噸為 萬元 ,銷售稅金及附加費用平均每噸 萬元 ,盈虧平衡點保本點為 4580 噸 ,占設(shè)計生產(chǎn)能力的 %。 (三 )財務(wù)效益分析 盈利能力分析 項目建設(shè)固定資產(chǎn)總投資 985 萬元 ,項目進(jìn)入正常年后 ,可年銷售收入6829萬元 ,利潤 215萬元 ,拿出利潤 20%(43萬元 )作為社員二次返利后 ,企業(yè)可實現(xiàn)利潤 172 萬元。 (三 )企業(yè)和農(nóng)民自籌 450 萬元。 (5)項目不可預(yù)見費 :42 萬元。購置安裝 DZL?2 噸蒸汽鍋爐 1臺 ,投資 12 萬元 。購置蔬菜清洗機(jī) 1臺 ,投資 10萬元 。購置蔬菜漂湯設(shè)備 1臺 ,投資 15 萬元 。 (三 )不可預(yù)見費按固定資產(chǎn)總投資的 4%計取。同時在 4?6月進(jìn)行設(shè)備的購置 ,7?9月 份進(jìn)行設(shè)備安裝 ,10 月份進(jìn)入試運行 ,11 月 31日前正式投產(chǎn)使用。項目已具備蔬菜初加工和超市配送的基礎(chǔ)和經(jīng)驗。 企業(yè)定員及人員構(gòu)成表 序號 部門 管理人員 技術(shù)人員 工人 合計 備注 1 行政管理 3 3 2 生產(chǎn)部 5 10 147 162 3 技術(shù)部 2 46 4 財務(wù)部 2 2 5 采購部 25 7 6 銷售部 512 17 7 辦公室 3 3合計 22 14 164 200 二、項目實施進(jìn)度安排 (一 )項目現(xiàn)有條件及目前實施情況 項目現(xiàn)有條件 蕭縣豐順康蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社 ,現(xiàn)有合作社成員 256 戶 ,種植蔬菜面積 2021 多畝 ,已建立 450 畝的現(xiàn)代化日光溫室大棚 90 座 ,1500 畝露天常規(guī)蔬菜 ,種植綠色有機(jī)無公害蔬菜 ,年產(chǎn)蔬菜萬余噸。二是進(jìn)行市場調(diào)查 ,及時反饋信息 ,根據(jù)市場需求建議董事會調(diào)整生產(chǎn)計劃。 (4)生產(chǎn)部 :下設(shè)兩個辦公室 ,一是基地生產(chǎn)辦公 室 ,負(fù)責(zé)蔬菜生產(chǎn)基地建設(shè)和生產(chǎn)計劃安排。 (五 )機(jī)構(gòu)管理 機(jī)構(gòu)設(shè)置 專業(yè)社設(shè)立董事會 ,實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制 ,下設(shè)生產(chǎn)部、采購部、銷售部、財務(wù)部、技術(shù)部、辦公室等六個職能科室。 (三 )生產(chǎn)管理 根據(jù)市場需求安排生產(chǎn)計劃 ,協(xié)調(diào)好基地、農(nóng)民經(jīng)濟(jì)合作組織與企業(yè)的關(guān)系。專業(yè)社制定獎勵機(jī)制 ,銷售人員的報酬和業(yè)績密切掛鉤 ,實行多勞多得 ,有功重獎。二是充分利用互聯(lián)網(wǎng)建立的企業(yè)網(wǎng)站 ,及時發(fā)布產(chǎn)品信息 ,促進(jìn)產(chǎn)品銷售 ,不斷開拓市場。 銷售策略 我們的營銷策略 :一是誠信為本 ,靠過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)贏的客戶 ,贏得市場。二是冷凍類產(chǎn)品 ,主要 有西紅柿、菠菜、蔥段、蒜粒、蒜泥、西蘭花、白菜花、綠蘆筍等 。廠房建設(shè)全部采用框架式結(jié)構(gòu) ,人流、物流、氣流通道分設(shè) 。 (四 )網(wǎng)站的建立 作為一個純商業(yè)性網(wǎng)站 ,蔬菜配送中心的網(wǎng)站主要是為通過電子商務(wù)模式購買蔬菜的新型顧客提供最方便快捷的途徑 ,真正做到讓網(wǎng)民足不出戶 ,就能