【正文】 診基本醫(yī)療保險參保人數(shù) 萬人。 2021 年醫(yī)院與醫(yī)院經(jīng)過整合，形成了以婦產(chǎn)科為龍頭，兒科、新生兒科為主體的婦幼安康體系?？梢娖滟Y源整合后醫(yī)療技術(shù)水平的上升，醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量的提高。鼓勵公私合作辦醫(yī)。促進民營醫(yī)療機構(gòu)健康發(fā)展，鼓勵社會資本舉辦護理、老年病、臨終關(guān)懷、醫(yī)學(xué)美容、康復(fù)等特色的醫(yī)療機構(gòu)或參與部分公立醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的重組改制，加快形成多元化辦醫(yī)格局，床位數(shù)及診療服務(wù)量占全市總數(shù)的 20%左右。醫(yī)院與醫(yī)院進行資源整合后，醫(yī)院作為以婦幼醫(yī)療為主的院區(qū)，其在婦產(chǎn)科領(lǐng)域在全市享有聲譽。其中 6070%需要康復(fù)服務(wù)；人口老齡化帶來的疾病譜變化催生康復(fù)需求，慢病患者、亞健康人群，需要康復(fù)治療。 第三章 擬建醫(yī)院介紹 第一節(jié) 以投資有限公司為發(fā)起人，大學(xué)第 一附屬醫(yī)院為合作伙伴，建立以康復(fù)醫(yī)療、婦產(chǎn)科為主營業(yè)務(wù)的?？漆t(yī)院。 1994 年無償救治身患股骨頭壞死的好軍嫂韓素云事跡飲譽全國，受到江澤民總書記等中央領(lǐng)導(dǎo)同志的贊揚和社會各界的好評。 醫(yī)院特邀醫(yī)療合作專家： 第二節(jié) 醫(yī)院核心管理園隊和特色服務(wù)簡介 公司董事長和法人代表將由 投資有限公司 董事長保羅希爾先生擔(dān)任。 一、診療科目內(nèi)容： 醫(yī)院將按照突出重點學(xué)科特色?？频泥l(xiāng)鎮(zhèn)一級醫(yī)院的規(guī)模建設(shè)。 特 色科室：根據(jù)擬收購醫(yī)院原有重點學(xué)科 —— 婦產(chǎn)科，重點突出發(fā)展因國家政策需求的婦產(chǎn)、手外科、肛腸科及康復(fù)、慢性病長期照護、日間照護、家庭病床、特殊關(guān)懷、健康體檢等特色學(xué)科和特色醫(yī)療項目。 建立嚴(yán)格的流程來進行質(zhì)量控制。 二、主要競爭對手分析 全市有十個以上學(xué)科的學(xué)術(shù)水平己步入省 內(nèi)先進行列。20212021 年死因分析，腫瘤死亡率為 （全省 ）。 三、擬建 醫(yī)院 的 SWOT 分析 優(yōu)勢（ Strength） a)區(qū)位優(yōu)勢：原醫(yī)院舊址地處區(qū)， 位于廣珠西線西立交附近 ， 毗鄰國道 105， 交通便利。 e)設(shè)備先進：新建的醫(yī)院在設(shè)備配置上具有靈活的選擇空間，可根據(jù)優(yōu)勢學(xué)科采購全套所需設(shè)備，對提高診療效果將大有裨益。 i)服務(wù)質(zhì)量： 廣州中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院 、 大學(xué)附屬第一醫(yī)院 專業(yè)團隊完整，醫(yī)學(xué)院無間的產(chǎn)學(xué)合作、醫(yī)療后勤供 給連續(xù)性之經(jīng)驗，可提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)特色，可為民眾提供經(jīng)濟實惠的醫(yī)療 服務(wù)，深化醫(yī)療水平。 c) 如無各級政府單位支持加速審批，從收購申請至營運所需時間，程序耗時，開業(yè)時間未如預(yù)期， 將無法快速提供醫(yī)療服務(wù)，吸引病患就醫(yī)，減少公立醫(yī)院壅塞的情形。 b) 不斷改革開放的醫(yī)療政策。 四、醫(yī)院營銷規(guī)劃 根據(jù)醫(yī)院行業(yè)的上述特點、現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，醫(yī)院對未來 35 年做出如下營銷規(guī)劃。隨著人民生活水平的提高和對醫(yī)療保健的消費需求質(zhì)量上的增長，為醫(yī)院提供了獨特的發(fā)展契機。 (三 ) 未來核心業(yè)務(wù) 專業(yè)特色醫(yī)療服務(wù)（如婦產(chǎn)科、康復(fù)科、手外科、肛腸科） 憑借性價比極高的醫(yī)療服務(wù)，醫(yī)院將有針對性地開展更多具有專業(yè)特色的醫(yī)療?？?。 (四 ) 營銷推廣 推廣內(nèi)容 內(nèi)容主要包括有醫(yī)院經(jīng)營管理及服務(wù)質(zhì)量等亮點、專家（人物）推介、技術(shù)動態(tài)、科普知識、技術(shù)設(shè)備與服務(wù)設(shè)施、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)等。 社區(qū)實地宣傳：以街道辦事處及居委會為主的社區(qū)健康教育、社區(qū)義診、廠區(qū)健康教育為切入點開展社區(qū)醫(yī)療服務(wù)宣傳。針對性的營銷合作。 以下為盈利模型中與收入有關(guān)的指標(biāo)： A、與 門診收入 有關(guān)的門診人數(shù)和門診人均診費； B、與住院收入有關(guān)的門住比（每日門診人數(shù)與住院人數(shù)之比）和住院人均診費； （二）主營業(yè)務(wù)成本預(yù)測部分 按照同樣的模型設(shè)計理念，我們將醫(yī)院的成本大致分為與業(yè)務(wù)量有較大相關(guān)性的類別（醫(yī)療成本以及藥品成本）以及與業(yè)務(wù)量相關(guān)性較小的類別（營業(yè)費用、管理費用）兩大類；其中與業(yè)務(wù)量有直接關(guān)系的成本還可以按照類別分為人工支出（與人員有關(guān)的工資、福利、 獎金等）、公用支出（辦公費用以及與辦公場地有關(guān)的水電、折舊等支出）以及專用材料（專指業(yè)務(wù)過程中的耗材比如消毒棉、藥用繃帶、針頭等）。 指標(biāo) 影響因素 預(yù)測理由 日均門診人數(shù)增長率 醫(yī)療服務(wù)項目的增加、品牌影響力、市場拓展力度、內(nèi)部管理以及周圍地理環(huán)境變化等都會影響門診人數(shù)增長率。 根據(jù)市、區(qū)屬醫(yī)院 07 年平均人診費 1[① ]，隨著醫(yī)院收購以及相關(guān)儀器、人才、物美價廉的服務(wù)的引進，醫(yī)院門診人均診費將體現(xiàn)出短期內(nèi)有較大幅度增長，在醫(yī)院經(jīng)營步入平穩(wěn)期后，增長會保持在一個穩(wěn)定的水平。 根據(jù)原醫(yī)院過去幾年的歷史數(shù)據(jù)可以看 到，醫(yī)院的藥品收入占總收入的比例為 10%，而鎮(zhèn)區(qū)醫(yī)院的藥品收入占總收入比例的 20%。今后隨著醫(yī)院各項業(yè)務(wù)的同時展開和發(fā)展，隨著門診人數(shù)和主營業(yè)務(wù)收入的較大增長，醫(yī)護人員年 福利及獎勵的年增長率相對也較大。隨著醫(yī)院經(jīng)營的逐年穩(wěn)定，其它營業(yè)費用的增長比例也逐年降低。 ② 后期增加康復(fù)醫(yī)療、養(yǎng)老院建設(shè)：由于老齡化的社會現(xiàn)象，順應(yīng)社會需求建立符合民眾需求的養(yǎng)老院，將在醫(yī)院原有基礎(chǔ)上新建立養(yǎng)老院專區(qū)。 擬收購醫(yī)院成 功后，醫(yī)院將注重提高民眾的醫(yī)療體驗，提供舒適的就醫(yī)環(huán)境和出色的醫(yī)療服務(wù)品質(zhì)，提供物美價廉的醫(yī)療服務(wù)，為社會創(chuàng)造安定和諧的良好氛圍，為實現(xiàn)地方、企業(yè)、民眾的多方共贏局面而不斷努力 。 B、投資回報收益分析 總投資 11000萬元，自 2019年起擬收購醫(yī)院年利潤將達(dá)到或超過 4000萬元。 三、 擬收購 醫(yī)院 投資計劃 擬收購醫(yī)院將增設(shè)具有特色的專業(yè)科室，如康復(fù)醫(yī)療?？啤⑹滞饪?、肛腸科等，為此醫(yī)院將需要逐步增加醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療專業(yè)人才的投入，以及后期醫(yī)院將開展養(yǎng)老院樓房的建設(shè)。 材料與醫(yī)療收入之比 專用材料的支出與整體醫(yī)療收入有一定的比例關(guān)系，且相對穩(wěn)定，因此，該比例將在未來幾年呈基本穩(wěn)定態(tài)勢。 藥品利潤率 該比例比較穩(wěn)定 根據(jù)過去幾年的歷史數(shù)據(jù)可以看到，醫(yī)院的藥品利潤率也維持在 15%左右。 醫(yī)院平均住院診費，隨著醫(yī)院品牌的積累，今后該費用仍有一定的增長空間。隨著所在區(qū)域的中心化、重要交通設(shè)施的建立（鐵路、高速等）、周邊人口的增加及收入增長 、管理團隊的優(yōu)化、積極開展對外合作引入新的高端醫(yī)療等內(nèi)部因素，使得日均門診人數(shù)在 2021年后 5 年將有較大幅度的增長。 （三）增長模型 在對整個醫(yī)院經(jīng)營狀況建立了上述邏輯框架后，未來 5 年的