【正文】 **縣工程咨詢事務(wù)所 35 人員來源及培訓(xùn) 為保證人員素質(zhì)，本項(xiàng)目將采取就地選拔，培訓(xùn)和省內(nèi)、外招聘、引進(jìn)相結(jié)合辦法，以合同制的方式組建職工隊(duì)伍。 2021年 3月至 4月為前期工作階段。根據(jù)項(xiàng)目所在地的自然條件和社會環(huán)境，結(jié)合本工程實(shí)際，對工程進(jìn)度做如下安排； 2021年 一 季度：完 成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告并報(bào)批立項(xiàng)； 2021 年 二 季度：完成初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)；同時(shí)進(jìn)行施工準(zhǔn)備； 2021 年 三 季度至 2021年四季度；按照資金計(jì)劃安排，完成土建施工，設(shè)備購置、安裝； 2021年 一 季度：完成竣工驗(yàn)收。將工程項(xiàng)目的實(shí)施過程納入了法制化管理。業(yè)主基本不參與建設(shè)過程的管理。當(dāng)然，這也同時(shí)要求業(yè)主有較強(qiáng)的項(xiàng)目管理能力。本項(xiàng)目的業(yè)主擬自行招標(biāo)，這需要按照《工程建設(shè)項(xiàng)目 自行招標(biāo)試行辦法》（國家發(fā)展計(jì)劃委員會令第 6 號）的規(guī)定向項(xiàng)目審批部門批送書面材料。 **縣 孫疃鎮(zhèn)城鎮(zhèn)路網(wǎng) 工程 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 **縣工程咨詢事務(wù)所 39 第十章 投資估算、資金籌措和還款計(jì)劃 投資估算 本項(xiàng)目包括：城 鎮(zhèn) 道路工程、排水工程、照明工程、綠化工程及輔助工程等。 設(shè)備費(fèi)按詢價(jià)或類似工程設(shè)備投資估列。 拆遷、建房、征地及管線遷移等，均根據(jù) **縣提供的有關(guān)資料估列。 文化路 建設(shè)工程投資 950 萬元 。 蘇園路 建設(shè)工程投資 610 萬元 。 礦西路 建設(shè)工程投資 630 萬元 。 1 文明路 建設(shè)工程投資 290萬元 。 **縣 孫疃鎮(zhèn)城鎮(zhèn)路網(wǎng) 工程 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 **縣工程咨詢事務(wù)所 42 第十一章 財(cái)務(wù)評價(jià) 收入預(yù)測 本項(xiàng)目為城 鎮(zhèn) 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，本身無直接的經(jīng)濟(jì)效益，為保證項(xiàng)目的還款和正常運(yùn)營，建議從主要干道沿線收儲土地 314畝，商業(yè)開發(fā)增值收入作為本項(xiàng)目的效益。 修理費(fèi) 本項(xiàng)目日常維護(hù)費(fèi)用由城市建設(shè)部門負(fù)責(zé)。 本項(xiàng)目 財(cái)務(wù)分析不考慮銷售稅金及增值稅、營業(yè)稅等。經(jīng)分析計(jì)算，可見營業(yè)收入和經(jīng)營成本對本項(xiàng)目效益影響最大。 依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部 2021 年發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定，國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)中社會折現(xiàn)率采用 10%。 （ 2）設(shè)備購置安裝費(fèi)的調(diào)整 本項(xiàng)目設(shè)備全部由國內(nèi)采購，按新的價(jià)格核算系數(shù)為 1進(jìn)行調(diào)整。 本工程投入運(yùn)營后，產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益預(yù)計(jì)如下： 由于基礎(chǔ)設(shè)施的完善，將會使區(qū)內(nèi)工業(yè)、商業(yè)、旅游業(yè)的產(chǎn)值有所增長，預(yù)計(jì)由于本項(xiàng)目的實(shí)施增加的工業(yè)、商業(yè)、旅游業(yè)的產(chǎn)值達(dá)到 50000 萬元 /年，每年增加稅收 4500萬元。它是項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)各年經(jīng)濟(jì)效益的現(xiàn)值累計(jì)為零時(shí)的折現(xiàn)率。 經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值等于或大于零表示國家為擬建項(xiàng)目付出代價(jià)后，可以得到符合社會折出率，或除得到符合社會折現(xiàn)率的社會贏余，這時(shí)就認(rèn)為項(xiàng)目是可以考慮接受的。 **縣 孫疃鎮(zhèn)城鎮(zhèn)路網(wǎng) 工程 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 **縣工程咨詢事務(wù)所 47 第十三章 結(jié)論與建議 **縣老城片區(qū)綜合改造的建設(shè)，將為 **縣城現(xiàn)代化建設(shè)與歷史文物的保護(hù)良好的環(huán)境，將是未來 **縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)促進(jìn)點(diǎn)，將成為 **縣新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。 該項(xiàng)目完成后，將完善 **縣城市水、電氣、道路、綠化、環(huán)境等一系列基礎(chǔ)設(shè)施的配套。 **縣老城片區(qū) 保護(hù)與 改造的建設(shè)符合 **縣以及的總體規(guī)劃要求，并充分體現(xiàn)出規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的建設(shè)指導(dǎo)思想。 從經(jīng)濟(jì)評價(jià)結(jié)果可知，本工程經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率大于社會折現(xiàn)率 10%，經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值大于零，因此，國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)可行。 經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值（ ENPV）：是反映項(xiàng)目對國民經(jīng)濟(jì)凈貢獻(xiàn)的絕對指標(biāo)。 **縣 孫疃鎮(zhèn)城鎮(zhèn)路網(wǎng) 工程 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 **縣工程咨詢事務(wù)所 46 節(jié)省道路沿線單位和居民出行時(shí)間和成本，預(yù)計(jì)每年 500萬元。 運(yùn)營費(fèi)用 本項(xiàng)目運(yùn)營費(fèi)用包括工資福利、道路、管網(wǎng)維護(hù)日常運(yùn)行費(fèi)用。 國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)費(fèi)用和效益計(jì)算 **縣 孫疃鎮(zhèn)城鎮(zhèn)路網(wǎng) 工程 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 **縣工程咨詢事務(wù)所 45 土地新的費(fèi)用調(diào)整 本項(xiàng)目路網(wǎng)新增土地費(fèi)用參照項(xiàng)目建設(shè)地社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，調(diào)整為 30萬元 /畝。 營業(yè)收入 可變成本 銷售稅金及附加 **縣 孫疃鎮(zhèn)城鎮(zhèn)路網(wǎng) 工程 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 **縣工程咨詢事務(wù)所 44 第十二章 國民經(jīng)濟(jì)評價(jià) 經(jīng)濟(jì)評價(jià)概述 工程經(jīng)濟(jì)評價(jià)在技術(shù)方案的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部 2021 年發(fā) 布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）和國家現(xiàn)行財(cái)稅和有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)進(jìn)行國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)。 主要財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo) （ 1）工程總投資： 7000萬元 （ 2）收儲土地經(jīng)營收入： 9420萬元 （ 3）工程建設(shè)及 土地 成本費(fèi)用： 9000萬元 （ 4）利稅總額： 420萬元 （ 5）總投資收益率： % （ 6）投資回收期： 年（稅后，含建設(shè)期 2年） （ 7）借款償還期： 5年（含建設(shè)期） （ 8）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： % （ 9）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值： （ Ic=5%） 不確定性分析 （ 1）盈虧平衡分析 固定成本 BEP= 100%=% 即營業(yè)收入達(dá)到正常年收入的 %時(shí)，即實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。 職工工資與福利 本項(xiàng)目利用原公司人員，工資不列入本項(xiàng)目計(jì)算范圍。 運(yùn)營費(fèi)用估算 本項(xiàng)目總成本費(fèi)用包括土地成本、職工工資與福利、水電費(fèi)、折舊與攤銷費(fèi)及其他費(fèi)用等。 前期費(fèi)用及其它 20萬元 。 1 富裕路 建設(shè)工程投資 300萬元 。 礦北路 建設(shè)工程投資 270 萬元 。 礦前路 建設(shè)工程投資 786 萬元 。 程投資估算 工程總投資 7000 萬元。 **縣 孫疃鎮(zhèn)城鎮(zhèn)路網(wǎng) 工程 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 **縣工程咨詢事務(wù)所 40 其中：拆遷補(bǔ)償、征地、建房及公用事業(yè)管線的遷移費(fèi)用等均由 **縣有關(guān)部門承擔(dān)。 本工程可行性研究報(bào)告工程數(shù)量和拆遷數(shù)量，依據(jù)工程方案和 **縣提供的資料。是指招標(biāo)單位通過報(bào)刊、廣播、電視等新聞媒體發(fā)布招標(biāo)廣告，凡具備相應(yīng)資質(zhì)，符合投標(biāo)條件的單位不受地域和待業(yè)限制可以申請投標(biāo)。由于本項(xiàng)目包括內(nèi)容繁多，專業(yè)性較強(qiáng)，較為復(fù)雜，因此采用單項(xiàng)工作內(nèi)容發(fā)包方式較為適合。 單項(xiàng)工作內(nèi)容承包一般適用于工程規(guī)模大或工作內(nèi)容復(fù)發(fā)雜的建設(shè)項(xiàng)目，業(yè)主 將需要實(shí)施的全部工作內(nèi)容按照不同階段的工作、單位工作或不同專業(yè)工程的工作內(nèi)容進(jìn)行分 **縣 孫疃鎮(zhèn)城鎮(zhèn)路網(wǎng) 工程 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 **縣工程咨詢事務(wù)所 38 別招，分別發(fā)包給不同性質(zhì)的承包商。 發(fā)包方式 總承包一般通過招標(biāo)選擇總承包方，再由中標(biāo)單位組織各階段的實(shí)施工作。 在工程項(xiàng)目建設(shè)的執(zhí)行階段以招標(biāo)的方式選擇承包人，是保證按照競爭的條件來采購工程的一種方式。 進(jìn)度安排 本項(xiàng)目實(shí)施過程中各項(xiàng)投資和各工作環(huán)節(jié)有些是同時(shí)開展和交叉進(jìn)行的，因此，在可研階段需將項(xiàng)目實(shí)施的各階段的工作環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，以便對項(xiàng)目實(shí)施作出切實(shí)、合理的安排。 建立和堅(jiān)持先培訓(xùn)，后上崗制度，所有工作人員必須進(jìn)行短期理論學(xué)習(xí)和職業(yè)崗前培訓(xùn)，并在考試合格后，方可上崗。 勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目擬編制定員 25 人，其中 領(lǐng)導(dǎo)小組 高層 2 人，即組長 1名， 副組長 3名。 領(lǐng)導(dǎo)小組 與政府的關(guān)系： 組織關(guān)系： 領(lǐng)導(dǎo)小組組長 由 鎮(zhèn) 政府任命，管理層人員的調(diào)動(dòng)任免，由 鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府 決定并上報(bào)縣委、縣政府。 **縣 孫疃鎮(zhèn)城鎮(zhèn)路網(wǎng) 工程 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 **縣工程咨詢事務(wù)所 33 第七章 組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員 組織結(jié)構(gòu) **縣 孫疃 建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組制定 小城鎮(zhèn)路網(wǎng)工程 改造實(shí)施方案， **縣 孫疃鎮(zhèn)政府負(fù) 責(zé)工程建設(shè)， 并 作為融資平臺，行使 小城鎮(zhèn) 發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營計(jì)劃、規(guī)章制度制定，承擔(dān)融資、建設(shè)、收儲土地、開發(fā)增值、償還貸款等職能， 領(lǐng)導(dǎo)小組 及經(jīng)營班子的聘任（或解聘）、考核、獎(jiǎng)懲等職權(quán)， 領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對 日常經(jīng)營和行政管理全面負(fù)責(zé)。 采用自帶電容補(bǔ)償?shù)臒晒鉄簦蛊涔β室驍?shù)高達(dá) 。 本工程采用的節(jié)能措施主要有： 選用低損耗變壓器，合理調(diào)度，使其在最佳經(jīng)濟(jì)的狀況下運(yùn)行。工程裝修中按消防要求選擇裝修材料。 項(xiàng)目建設(shè)期間和竣工后，特殊工種作業(yè)人員都按勞動(dòng)部門的規(guī)定持證上崗。 對攪拌機(jī)、振動(dòng)器等噪聲大的機(jī)械設(shè)備在規(guī) 定的時(shí)限作業(yè)，做到不擾民。我國在環(huán)境保護(hù)方面，很多地區(qū)都是走先污染后治理的老路，付出的代價(jià)十分慘重，因此該項(xiàng)目一開始就重視環(huán)境保護(hù)， 不僅成本低，效果好，而且易于實(shí)施。 **縣 孫疃鎮(zhèn)城鎮(zhèn)路網(wǎng) 工程 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 **縣工程咨詢事務(wù)所 29 第六章 環(huán)境保護(hù)、安全衛(wèi)生及節(jié)能 環(huán)境保護(hù) 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》； 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》、國務(wù)院令 253號； 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB89781996）； 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB162971996）。 燈具布置：直線路段路燈雙側(cè)對稱式布置，間距 3040米（可適當(dāng)調(diào)整），燈桿埋設(shè)于道路綠化分隔帶中，交叉口燈處燈具沿道路轉(zhuǎn)角安排，間距 2025 米，距路緣 1米。所有供電線路埋地敷設(shè)。 供水管網(wǎng)規(guī)劃以現(xiàn)狀供水干管向區(qū)域供水，管網(wǎng)布局采用環(huán)狀管網(wǎng)和枝狀管網(wǎng)組成，沿城鎮(zhèn) 道路地下敷設(shè)，管徑為DN200～ DN400mm，以保證區(qū)域的用水。該管道生產(chǎn)原料是利用工業(yè)廢渣，管材價(jià)格略高于普通砼管10～ 15%，由于塑料管本身具有耐腐蝕、水力條件好、施工安裝容易、不需要混凝土基礎(chǔ)等優(yōu)點(diǎn)，在 600mm 管徑以下具有綜合造價(jià)等優(yōu)勢，特別是其具有經(jīng)不定期證明的優(yōu)秀防腐蝕性能，設(shè)計(jì) 600mm 以下的管道采用聚乙烯塑料管， 600mm以上的采用具有自防腐的耐腐蝕混凝土管。 、管徑 雨水工程應(yīng)充分利用地形特點(diǎn)，高水高排，就近排入，在必要的地方修建泵站，保證雨水出口通暢，雨水管徑、路線等內(nèi)容在下階段工作時(shí)要科學(xué)計(jì)算，論證后予以確定。 車行道分界線：白色虛線，寬 20 厘米，熱溶性道路專用漆， 2米實(shí)線，