【正文】 條件 （ 1）交通便利 余江縣境內(nèi)運輸四通八達(dá)，交通十分便利。江西五大水系之一時信江，流經(jīng)余江千年古鎮(zhèn) —— 錦江鎮(zhèn)。 （ 2）通訊發(fā)達(dá) 余江縣有十分便利的現(xiàn)代化通訊網(wǎng)絡(luò)。 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項目 18 第四章 市場分析與銷售方案 市場分析 市場供求現(xiàn)狀及前景分析 隨著人們生活水平和生活質(zhì)量的不斷提高，蔬菜在人們膳食結(jié)構(gòu)中占有重要的位置， 蔬菜產(chǎn)業(yè)是近年來我國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個重要增長點 ， “菜藍(lán)子” 的優(yōu)質(zhì)蔬菜需求不斷增長，優(yōu)質(zhì)蔬菜種苗市場發(fā)展前景廣闊 ，我縣蔬菜種植面積 2萬多畝，需要蔬菜種苗 25億株，而我縣乃至鷹潭市目前還沒有 1個 工廠化蔬菜育苗基地 ，所以 蔬 菜育苗基地 生產(chǎn)的 億株優(yōu)質(zhì) 蔬菜 種 苗應(yīng)該銷路很好 。 第五章 建設(shè)方案 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 本項目選擇 適宜 我市蔬菜 種植的品種進(jìn)行育苗 ，以 辣椒、甜椒、西紅柿、茄子、黃瓜、苦瓜、南瓜、花菜、大白菜、大蔥、蘿卜、雪里紅 、萵筍、 萬年青、蠶豆 、 甘蘭菜、西葫蘆、西蘭花、洋蔥、韭菜、芹菜 等為主 ，根據(jù)季節(jié)和菜農(nóng)的訂單調(diào)整各品種生產(chǎn)數(shù)量，基地建設(shè)規(guī)模達(dá)到年產(chǎn)各種 蔬菜種苗 13600 萬株 。 并配 套建設(shè)準(zhǔn)備處理車間、儲藏室、催芽室、 輔助 用房等 建筑物 ，進(jìn)行土地平整和土壤改良及配套排灌、 機(jī)井（含配套設(shè)施） 、 田間道路 、 蓄水池 、 圍墻 (含金屬圍網(wǎng) )等 工程 。 技術(shù)（工藝）方案 技術(shù)路線及 流程 一 、 項目工藝 流程圖： 浸種 苗 盤 準(zhǔn)備 播種 摧芽 溫室電熱床綠化 大 棚電熱床分苗 大 棚育 煉苗 出售（移栽） 二 、 項目工藝技術(shù)路線方案 （ 一 ） 、準(zhǔn)備工作 。 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項目 21 。 ：深度要適宜，應(yīng)根據(jù)品種的不同而略有不同，不能壓淺，否則播種后覆蓋太薄，出苗后澆水易將種子沖出或?qū)⒏采w層沖得更薄，從而造成帶帽出土，穴盤深度一般為種子大小的 2— 3 倍。基質(zhì)覆蓋應(yīng)厚薄均勻一致，以使出苗整齊，太薄容易使種子帶帽出土，太厚易使植株間上面根系互相串聯(lián)影響根系正常生長。催芽室溫度：番茄類 24— 25℃ ，椒類 25— 28℃ ；相對濕度 90%以上。 (從胚根出現(xiàn)到子葉展平、第一片真葉長出 )。 。 品種及主要技術(shù)來源的可靠性和可得性 本項目選擇脫水 蘿卜、雪里紅 、萵筍、 萬年青、蠶豆 、 甘蘭菜、西葫蘆、西蘭花等為主的 脫水蔬菜 1200 噸 。 一、育苗基質(zhì) 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項目 23 育苗基質(zhì)的基本要求 1）有適宜而穩(wěn)定的化學(xué)性質(zhì)，消毒處理時其組成不易變化；浸水時，酸堿性和溶液濃度變化不大。 4）不帶病菌 ,對幼苗無毒害 ,對營養(yǎng)液無不良化學(xué)影響。 無機(jī)基質(zhì)有：珍珠巖、砂、蛭石等。 泥炭 ,又稱“泥煤” ,形成于第四紀(jì)，距今 250萬年，除含有大量的腐殖酸外，還可見到?jīng)]有完全分解的植物殘體。它質(zhì)地疏松，透氣性和保濕性好，含有少量磷、鉀、鎂和多種微量元素。 5）砂 :用粒徑為 ～ 2mm細(xì)砂。多數(shù)蛭石有效鉀 5%～ 8%、鎂 9%～ 12%。 9）合成泡沫塑料 : 有脲甲醛、聚甲基 酸酯或聚苯乙烯。 常用赤土、砂、蛭石、珍珠巖等。 消毒方法有高溫消毒和化學(xué)消毒：研究證明， 82℃維持 30分鐘可殺死線蟲、致病真菌、細(xì)菌、昆蟲及大多數(shù)的雜草種子；60℃維持 30 分鐘就可殺死許多病原菌。 二、育苗容器及輔助設(shè)施 育苗容器 1）營養(yǎng)缽：缽狀育苗容器的統(tǒng)稱。穴孔的形狀有圓形和方形兩種，一般長 54～ 55cm左右，寬 ，規(guī)格有50、 7 8 12 200、 288孔，穴孔深度視孔大小而異。我國還有用無底的塑料薄膜缽 (塑料薄膜筒 )育苗。 輔助設(shè)施 1）電熱溫床：電熱溫床是在現(xiàn)有保護(hù)地育苗設(shè)施基礎(chǔ)上，利用電能發(fā)熱來提高苗床溫度的增溫型保護(hù)設(shè)施。精量播種機(jī)一般有機(jī)械傳動式和真空吸附式兩種。整個播種系統(tǒng)由微電腦控制，對流水線傳動速度、播種速度、壓孔深度、噴水量等自動調(diào)節(jié)，一般每小時可播種 200～ 800盤。 物料平衡分析 建設(shè)期間主要原料材、能源消耗：鋼材 100噸、水泥 800噸、石磚 4000M木材 30M電耗 20萬度、用水 10 萬噸。 （ 5）用煤 1200 噸 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項目 28 設(shè)備選型方案 主要生產(chǎn)設(shè)備： JYP1032全圓搖臂噴頭 440套 ， 育苗生產(chǎn)線1 條 ， 催芽設(shè)備 20臺 ， 移動式苗床（ ） 10張 ，控溫儀 72臺 ， 電熱線 72根 ， 制冷設(shè)備 4臺 等， 儀器設(shè)備祥細(xì)清單具體見附表 22。 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項目 29 實施進(jìn)度安排 ⑴計劃 2021 年 1月至 3月進(jìn)行“三通一平” 和建設(shè)準(zhǔn) 備； ⑵計劃 2021年 4月至 9月完成土建工程； ⑶ 計劃 2021年 10月至 11月完成附屬工程和設(shè)備購置并安裝； （ 4） 2021 年 12 月完成所有項目及掃尾工程， 12 月底項目建設(shè)竣工驗收，交付營運投產(chǎn)。生產(chǎn)用水主要用于清洗，冷卻，其廢水含有微量鹽份、糖份、 糯米粳、糠、極少量的菜外 ,無有害物質(zhì)，可用來肥田和喂豬，對環(huán)境無任何影響 ,完全符合環(huán)保要求。本著科學(xué)、先進(jìn)實用和節(jié)約的原則，并嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行施工，盡心盡責(zé)，抓好整個工程建設(shè)。 項目建設(shè)期的管理方案 項目建設(shè)實行“四制’’管理，即：項目法人責(zé) 任制、項目招投標(biāo)制、項目合同制、項目監(jiān)理制。計劃一經(jīng)下達(dá)，則必須嚴(yán)格執(zhí)行，不得隨意改動。嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定和建設(shè)單位的要求進(jìn)行施工。 (3)建設(shè)資金管理 項目建設(shè)過程中要嚴(yán)格執(zhí)行國家各項法規(guī)和制度，對項目資金實行專戶管理，?？顚Ｓ?，專帳獨立核算，主動接受審計和上級主管部門的審計和監(jiān)督。項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織竣工自驗。 建成后運行管理 ⑴經(jīng)營管理模式 項目建成后，按 “工廠化”程序管理模式，嚴(yán)格按照生產(chǎn)程序標(biāo)準(zhǔn)化，生產(chǎn)操作規(guī)范化，生產(chǎn)管理制變化。各組織機(jī)構(gòu)的職能如下 ： 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項目 34 ①行政管理部 負(fù)責(zé)制定企業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及各部門的規(guī)章制度。培訓(xùn)營銷隊伍，開拓產(chǎn)品市場和收集反饋市場信息。項目建成后第一年達(dá)到設(shè)計能力 100%，需流動資金 40萬元。 ⑵運行管理制度 ①人員管理 統(tǒng)一規(guī)劃，明確分工。建立健全各項帳目，并按期編制財務(wù)報表。流動資金主要用于原材料購買、人工工資、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款各類資產(chǎn)的占用資金額。 技術(shù)培訓(xùn) 根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)和蔬菜 苗種 質(zhì)量要求，對蔬菜基地的農(nóng)民開展技術(shù)培訓(xùn)，提高蔬菜生產(chǎn)技術(shù)水平和菜農(nóng)經(jīng)濟(jì)效益，并保證收購蔬菜的質(zhì)量安全。 ⑵通用型設(shè)備和定型設(shè)備價格按照廠家報價或有關(guān)部門核定的價格估算（設(shè)備費用含運雜費）。 ⑹本項目估算的不可預(yù)見費按第一至第五項投資額不超過5%計入總投資。 資金來 源：申請中央財政補(bǔ)助 100 萬元，地方財政配套 50萬元（其中：省級 40萬元、市級 5 萬元、縣級 5 萬元），建設(shè)單位自籌 410 萬元。 財政資金的使用范圍 財政資金主要用于 生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 和主要設(shè)備購置 及科技推廣 ，具體見 附表 1。具體見附表 6。 項目總成本估算 生產(chǎn)總成本費用 1088萬元，詳見附表 5。 盈虧平衡點 =247。 第十章 社會效益分析 對當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響 項目對提高 農(nóng)民種植蔬菜 水平和 積極性， 降低成本，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)蔬菜，促進(jìn) 農(nóng)民增收，發(fā)展 蔬菜 產(chǎn)業(yè)， 保障市場“菜藍(lán)子”供應(yīng) 有重要意義， 項目建設(shè) 有較好的社會效益，并且可增加就業(yè)機(jī)會，對構(gòu)建和協(xié)社會發(fā)揮積極的作用。 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項目 44 帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 直接帶動基地 項目建成后，輻射可帶動 全縣 9個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）， 5個專業(yè)合作社的 6200戶農(nóng)戶， 基地 帶動種植蔬菜 面積 13000畝， 占全的 65%，采取企業(yè)與農(nóng)戶 合同訂單方式 。 項目安排情況 項目實施后，可安排 50人就業(yè)，年工資總額 ，其中農(nóng)村勞動力 37人。 間接帶動農(nóng)戶和農(nóng)民 萬人，市場化運作方式。對種植 50 畝以上大戶，企業(yè)無償提供種 苗服務(wù) 和部分肥料，做到四個統(tǒng)一，統(tǒng)一管理、統(tǒng)一價格、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一收購，為農(nóng)民無償提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的全程技術(shù)管理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，堅決做到現(xiàn)金兌付，不打白條。 560 100%＝ % 靜態(tài)投資回收期 = 年 (含建設(shè)期 ) 動態(tài)投資回收期 = 年 (含建設(shè)期 ) 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項目 43 財務(wù)凈現(xiàn)值 = 萬元 凈現(xiàn)值率 =247。其中： （ 1） 原料費 ； （ 2）煤、電、水、勞力費 308萬元； （ 3）工資福利費 萬元； （ 4）修理費 萬元； （ 5）其它費用 萬元。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 每生產(chǎn) 1 株 蔬菜 苗 產(chǎn)成本平均為 。 成本估算 生產(chǎn)總成本 1088 萬元 , 固定資產(chǎn)折舊 (機(jī)器設(shè)備房屋等 )按十年折舊計算 ,攤銷費按五年分?jǐn)?,成本測算具體見附表 5。 資金來源 中央財政資金 申請中央投資 100 萬元， 地方財政配套資金 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項目 40 縣地方配套 50萬元 , 自籌資金及來源 企業(yè)自籌資金 410 萬元。 ⑻《江西省建筑工程定額計價與工程量清單計價》（ 2021年版）； ⑼《江西省建筑（裝飾）安裝工程費用定額》（ 2021年）； ⑽建筑工程投資估算手冊； ⑾鷹潭市建筑工程材料市場價格信息； ⑿其他工程費用包括：建設(shè)單位管理費（根據(jù)財政部財經(jīng)（ 2021） 394號文規(guī)定），工程監(jiān)理費（根據(jù)國家物價局、建設(shè)部（ 1992）價費字 479號文規(guī)定），工程勘察設(shè)計費（ 根據(jù)國家計委、建設(shè)部發(fā)布的《工程勘察設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)》（ 2021 年修訂本）規(guī)定），可研報告編制費（用按標(biāo)準(zhǔn)計取），四費總計按不超過 2%計?。换绢A(yù)備費按 2%以下計??； 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項目 39 投資估算 總投資 560 萬元 ⑴建設(shè)投資 本項目總投資 560萬元，固定資產(chǎn)投資為 520萬元，流動資金 40萬元。 ⑷工程建設(shè)其他費用按有關(guān)收費標(biāo)準(zhǔn)計，總額不超過工程建設(shè)費用的 10%。 第八章 投資估算與資金來 源 投資估算依據(jù) 投資依據(jù)政策文件和估算范圍 本項目投資估算依據(jù) 國務(wù)院辦公廳《關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)新一輪菜籃子工程建設(shè)的意見》（國辦發(fā) [2021]18 號 ） ， 《 2021 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項項目申報指南》 ， 《 2021 年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)蔬菜產(chǎn)業(yè)集約化育苗基地建設(shè)資金項目申報指南 》， 財政部關(guān)于《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定》（財發(fā) [2021]59 號）的有關(guān)規(guī)定，農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目申報的精神，按建設(shè)內(nèi)容及有關(guān)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范進(jìn)行，項目建設(shè)投資由建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費、安裝工程費及工程建設(shè)其他費用，包括 項目不可預(yù)見費、配套設(shè)施建設(shè)、各項規(guī)費以及列入其它費用的遞延資產(chǎn)等。 ⑷項目運營期的組織與管理 人員培訓(xùn)工作與工程建設(shè)同步進(jìn)行，計劃在項目批準(zhǔn)后，先期對公司、各部門的管理和技術(shù)骨干人員采取到省內(nèi)外同類企業(yè) 、高等院校參觀考察或委托培訓(xùn)的方式進(jìn)行培訓(xùn)，時間 13個月， 育苗 工人同樣要進(jìn)行先期培訓(xùn)，取得合格證后上崗。收集整理 檢查驗收、科研總結(jié)、資金使用、會計報表、合同、協(xié)議等文件資料，歸并存檔，并指定 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項目 36 專人保管。使人人明確職責(zé)，人人努力工作，形成向管理要效益的良好風(fēng)氣。 經(jīng)營管理措施 項目建設(shè)階段和項目竣工后的管理措施，如工程管理、生產(chǎn)管理、財務(wù)管理、營銷管理等。 ⑶項目運行費用 (流動資金 ) 本項目流動資金估算依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的發(fā)改投資 [2021]530號文件《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目經(jīng) 濟(jì)評價方法與參數(shù)的通知》及其附件的要求，參照同行業(yè)實際水平進(jìn)行，按照分項詳細(xì)估算法進(jìn)行。 ②生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)管理本企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)，研究開發(fā)新產(chǎn)品，嚴(yán)把