【正文】 存放時間不超過6—12個月，先進先出。涂料的保存溫度一般在5～25C范圍內。1減水劑：本品主要為液體，應采用鐵桶儲存，注意防淋，防潮、避免陽光直射、常溫密封保存。保管員對所有進場物資，既要做好原始臺帳記錄，對日期、車輛號碼，數量等也要有詳細的登記，物資數量的檢驗：計重物資一律按實重計算，金屬物資以理論換算計重交貨的，按理論換算計重驗收，并記錄好換算依據，尺寸和件數。鋼材的驗收，除對外觀、材質、數量進行嚴格檢驗外，還必須有規(guī)定批量提供的出廠合格證或材質單。在建場之前，必須對附近砂石料進行考察，并由試驗室抽樣送檢，主要檢查其強度及堿活性反應。對橋梁生產其他物資的驗收要嚴格登記其數量，并做到外觀等直觀性檢驗，確保質量。物資部應進行廣泛的市場調查，深入地了解市場行情，向物資采購小組動態(tài)匯報所需采購物資單價，以求做到物資單價公開、公平、公正、監(jiān)督制約，防范人為管理漏洞。在進行物資結算時，物資部應會同財務部在取得有效結算單據并報經領導審批后方能進行結算。對個人獲取利益的，除追繳既得利益外，觸犯國家相關法律法規(guī)的，將移送地方檢察機關處理。對正在實施的主要物資供貨合同的供方，每6個月應根據其履約能力、持續(xù)保持供貨質量的能力、質量管理體系改進能力、售后服務等方面進行重新評價。物資標識的內容為：物資的產地、出廠日期、進場日期、檢驗日期、生產批（爐）號、品名、規(guī)格、數量、物資的檢驗試驗狀態(tài)、庫存數量等。為了達到防范未然，在物資投入使用前發(fā)現(xiàn)質量問題，能處理、替換、索賠，而不影響橋梁生產施工進度，杜絕不合格物資投入到橋梁施工生產中，特此制定本制度。物資部應馬上通知供貨商及時到達現(xiàn)場進行處理。如經國家有關質量檢驗機構檢驗，該批原物資為合格產品。物資統(tǒng)計工作應遵循真實有效的原則，參照國家有關統(tǒng)計工作法律法規(guī)和規(guī)范要求，積累最基本的原始數據，嚴禁摻夾水分的數據進入物資統(tǒng)計工作，更不允許弄虛作假，浮報虛夸，隨意編造統(tǒng)計數據。物資統(tǒng)計及報表管理是物資工作中的一項重要工作，各級人員應高度重視，真實收集各種基礎數據，按要求定時匯總到物資內勤業(yè)務員處，以及時準確作好物資統(tǒng)計與報表工作。制內全部物資或廢舊物品要出廠區(qū)大門，一律憑物資出廠證明、物資發(fā)料單或售料單，經項目主管領導簽字，保安方可同意放行。第二條材料物資種類:集團簽訂框架協(xié)議后，地區(qū)公司可簽訂供貨合同的有:鋼塑復合管及管件、給水閥門、智能化產品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數字硬盤錄像機)、戶內配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔、公共區(qū)配電柜。第三條地區(qū)公司簽訂供貨合同的采購供應流程:合同簽訂:地區(qū)公司招投標部或采購部根據集團簽訂的框架協(xié)議簽訂供貨合同，并按權限報批。(2)付款周期:上月26日至本月25日到貨的材料物資，必須在下月25日前支付給供貨單位。樣板管理:歸檔原始樣板由集團統(tǒng)一封存，集團招投標中心和材料設備公司負責各自簽訂框架協(xié)議驗收原始樣板的發(fā)放，使用部門負責管理?？铐椫Ц?地區(qū)公司工程部收到供貨單位請款申請后，2天內確認完畢并提交預決算部，預決算部3天內完成審核及申請使用資金審批手續(xù)后提交財務部，財務部按已報批的《申請使用資金審批表》付款結算。(2)三方協(xié)議由地區(qū)公司自行審批。第九條材料物資樣板管理、合同管理、計劃管理、驗收管理、單據管理、結算管理等相關工作流程參照《全國性材料物資采購供應管理制度》執(zhí)行。材料物資管理制度2某地產集團全國性材料物資采購供應管理制度第一章總則一、全國性材料物資定義:由集團統(tǒng)一招標、簽訂合同,廣州zz材料設備有限公司(以下簡稱材料設備公司)或地區(qū)公司負責采購供應的材料物資。五、地區(qū)公司預決算部負責施工單位所用全國性材料物資款核算工作。三、由集團簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司負責簽訂合同并采購供應的材料設備:淋浴間隔、智能化產品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數字硬盤錄像機)、戶內配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復合管及管件、小型中央空調、空調機組、風機盤管、發(fā)電機組、電梯、變頻供水設備、鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開關柜、低壓母線槽、高壓電纜。二、驗收原始樣板:須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團三方簽名或蓋章確認,由材料設備公司負責發(fā)放。第四章全國性材料物資采購供應合同的管理一、全國性材料物資購銷合同的簽訂(一)全國性材料物資由集團常務招投標小組招標定標,材料設備公司負責簽訂合同。(二)材料設備公司在簽訂供貨合同時,須列明產品代碼和類別。三、合同文本的管理:檔案中心、財務部存檔合同原件各壹份。(二)三月材料計劃:根據工程開發(fā)建設計劃，每月申報的從下下個月起連續(xù)三個月預計要求到貨的材料需求量。(三)月度實際用料計劃:由地區(qū)公司工程部編制下月計劃并于每月1日前提交工程技術部；工程技術部于每月3日前完成審核并經主管工程公司領導審批后提交集團管理中心；集團管理中心于每月5日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月10日前下發(fā)下月訂單至供貨單位。(3)單個項目補報項數101項及以上的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人50%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數101項及以上的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人50%月浮動工資。(2)單個項目三月材料計劃準確率低于90%的，每低1%扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人3%月浮動工資；地區(qū)所有項目三月材料計劃準確率平均低于90%的，每低1%扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人3%月浮動工資。六、本辦法由集團管理中心、材料設備公司共同負責考核。如有規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準。第四條材料設備公司和管理中心負責《全國性材料物資現(xiàn)場驗收標準》的編制工作。要求:歸檔原始樣板必須種類齊全、手續(xù)完備,品質符合招標文件、設計圖紙、合同要求。形式:可分為實物樣板、實物樣板小樣、圖片資料(詳見附件:《全國性材料物資驗收原始樣板形式一覽表》)。若使用過程中有破損或丟失的及時以書面形式交材料設備公司,材料設備公司組織樣板(手續(xù)齊全)補發(fā)工作?！度珖圆牧衔镔Y使用手冊及材料標準表》、《全國性材料物資現(xiàn)場驗收標準》。外觀驗收:外包裝、產品標識、產品等級等。抽檢現(xiàn)場,由材料設備公司配送質檢部質檢人員填寫材料物資現(xiàn)場驗收記錄,工程部項目經理現(xiàn)場簽字確認,材料設備公司建立現(xiàn)場驗收記錄臺帳。第十二條驗收不合格的材料物資不得接收。第十四條材料物資在使用過程中被發(fā)現(xiàn)質量問題的,材料設備公司在接到情況反饋后的3天內提出處理、解決方案,并反饋地區(qū)公司,同時抄送集團管理中心和監(jiān)察室。第十八條本制度由管理中心負責解釋。無材料計劃或計劃未經批準原則上不得采購。工具室材料及工器具要求擺放整齊有序，一切管理由辦公室負全責。材料物資管理制度6公司對所有經營的存貨一律實行統(tǒng)一采購，統(tǒng)一配送，統(tǒng)一核算，由實體統(tǒng)一到公司總庫領用的制度，價格核算上實行隨行就市。水電表計量：月末(25日)結賬前，由工程部負責抄各水電表數，并將結果報財務部門。公司采購部倉庫盤點時，由資產會計監(jiān)督，保證盤點表的真實正確，并與財務賬面核對。廚房經理和廚師長要做好原材料的日常監(jiān)督，對冷庫、廚房內部倉庫的鑰匙要明確責任人，對出現(xiàn)的損失、變質由責任人賠償，分管管理人員負連帶責任。各實體財務在核算周、月飲食成本率時必須根據真實的原材料盤點表，不能隨意變更、弄虛作假，對違反規(guī)定嚴肅處理。由采購部每月負責統(tǒng)計各實體滯銷商品的種類、數量、金額及供應商，并通過財務部上報公司總經理，經公司總經理批準退貨后，由采購部商品保管員負責在 10日內聯(lián)系客戶給予全部清退。商品促銷：各實體按公司統(tǒng)一規(guī)定的商品銷售政策推銷。吧臺之間因貨源不足需借用商品，須有收銀員的親自簽名，由商品保管員辦理調撥手續(xù)。(3)收貨時嚴把檢驗關，杜絕一切不符合衛(wèi)生標準及使用標準的貨物進店。三無39。月度申購計劃表39。(5)及時辦理收貨手續(xù)。(6)收貨后及時通知申購部門前來領貨。(9)月末，協(xié)助成本、倉庫、財務部門做好盤點及核對帳目工作。a、認真驗收、查核貨物的數量、質量、保存有效期等，符合要求的方能入庫。e、合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。發(fā)現(xiàn)霉變情況，及時采取措施處理解。g、嚴格按消防有關規(guī)定擺放各類貨品。c、貨物裝卸輕拿輕放，分類碼放整齊，留出消防通道。倉庫保管操作程序(1)負責公司入庫貨物的驗收、保管及發(fā)放工作。(7)對應該入庫的貨品，及時通知倉庫來人驗收領取。對無發(fā)票的要辦理無發(fā)票收貨單并列入收貨日報表內。如不符合手續(xù)的要查明原因后再收貨。尤其是食品，更要查有無變質現(xiàn)象，瓜果是否新鮮等等。凡能稱重量的必須過磅。(2)上崗后做好收貨前準備工作。商品外借：各實體庫房、吧臺一律不準對內部員工外借商品，購買可以，但必須以現(xiàn)金結算，不準還商品。各實體倉庫每月由實體資產會計監(jiān)盤，對庫房內出現(xiàn)因商品過期而造成的損失，由該保管員負責賠償并做違紀處理。商品管理規(guī)定：公司商品實行協(xié)議采購制度，對沒有采購協(xié)議的商品各實體一律不準銷售。海鮮池養(yǎng)殖員對貴重海鮮要建賬管理，及時登記收發(fā)記錄，收貨時要有廚房經理或廚師長簽字，發(fā)出數量及時辦理簽字手續(xù)，做到日清月結。廚房各班組廚師長每周六晚和每月25日晚營業(yè)結束后要安排人對本班組現(xiàn)存原材料進行盤點，對所有原材料都要過稱計量，盤點時由資產會計監(jiān)盤。庫存：公司采購部倉庫和各實體的原材料，每月末結賬前必須進行一次清庫盤點，所有原材料都要過稱計量。物料及庫存商品的盤點：月末(25日)結賬前，由各倉庫保管員、廚房核算員對庫存進行盤點，并寫出盤點報告，資產會計負責監(jiān)盤，對出現(xiàn)的賬實不一致現(xiàn)象，要查找原因，當月處理完畢。辦公用品必須填寫計劃單，經編制人、審核人、項目經理簽字后，傳真至公司總部批準后方可購買，原則上不得私自購買。常用工器具配到各專業(yè)，由專業(yè)隊長辦理借用手續(xù)，材料管理員要將手續(xù)保存好，專業(yè)弄丟專業(yè)負責賠償，正常使用壞的或因質量問題壞的拿其到工具室換取。材料采購前需先提出材料需用計劃，經項目經理審核簽字后發(fā)傳真至檢修公司，由檢修公司找有關領導及部門辦理審批手續(xù)。第四章考核管理第十六條集團管理中心、監(jiān)察室對現(xiàn)場驗收后的材料物資進行檢查,發(fā)現(xiàn)未按制度要求驗收或存在質量問題的材料物資,根據情節(jié)輕重對相關責任人給予問責處理。由地區(qū)公司工程部、材料設備公司共同送檢。送檢:對國家或行業(yè)規(guī)范要求需現(xiàn)場見證送檢的材料物資,應由施工單位和工程部共同到現(xiàn)場按規(guī)范要求抽樣送檢。尺寸驗收。國家及行業(yè)相關標準和規(guī)范。集團簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司直接采購的材料物資:由工程部組織施工單位、供貨單位共同驗收。由材料設備公司負責發(fā)放。歸檔原始樣板應設專人管理,并建立臺賬。第六條集團管理中心和監(jiān)察室負責全國性材料物資的質量監(jiān)督管理工作。第二條集團招投標中心、建筑設計院或園林集團、材料設備公司負責全國性材料物資樣板的確認工作。七、本辦法由集團管理中心負責解釋。四、屬于集團節(jié)點計劃調整、設計方案變更、材料品牌調整等原因產生的補報材料計劃不納入考核范圍。根據該季度每月實際用料計劃中同一編碼材料申報的總量對比三月用料計劃申報的總量，計算出該編碼材料的準確率，并匯總計算出三月材料計劃準確率。(二)材料計劃準確性考核月度實際用料計劃考核:每月3日后補報的材料計劃，根據補報項數(同批次申報的同一編碼的材料視為一項)按以下標準進行考核:(1)單個項目補報項數在3150項范圍內的`，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人30%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數在3150項范圍內的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人30%月浮動工資。二、材料計劃申報、審批流程(一)材料計劃:由材料公司負責編制，在集團工程開發(fā)建設計劃或重大節(jié)點計劃下發(fā)后15天內編制完畢。二、計劃模板的編制:(一)設計院、園林集團和材料設備公司共同下發(fā)《全國性材料物資使用手冊》及《全國性材料物資統(tǒng)一標準表》,并注明材料編碼、品名、規(guī)格型號、使用位材料物資管理制度3根據集團公司戰(zhàn)略部署，為確保銷售持續(xù)性、工程建設連續(xù)性，保證全國性材料物資的及時供應，強化材料計劃管理及責任意識，特制訂本辦法。材料設備公司于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交集團財務中心,財務中心必須停止該單位的工程進度款,直至其簽訂為止。(三)合同需簽訂補充協(xié)議的須報集團總裁審批。三、驗收原始樣板可采用實物、實物小樣、圖片資料等形式。具體型號的`增減由設計院或園林集團負責報董事局主席審批。第二章全國性材料物資采購供應方式一、由材料設備公司統(tǒng)一采購供應給施工單位的材料:人造砂巖、外墻磚、仿石磚、仿古磚、涂料、水泥瓦(含西瓦)、衛(wèi)浴五金、潔具(含陶瓷、龍頭)、拋光磚、瓷片、開關面板插座、墻紙、吸頂燈(含筒燈)、園林燈具、水晶燈、櫥柜、入戶門、戶內門、門鎖五金、木地板、陽臺欄桿、鐵藝門及圍墻欄桿、室內鋁合金飄窗臺欄桿、電線電纜、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地彈簧、排氣扇。三、地區(qū)公司工程技術部負責該地區(qū)全國性材料物資計劃審核、申報工作。地區(qū)公司綜合計劃部負責考核，集團管理中心負責監(jiān)督檢查。第七條集團招投標中心、材料設備公司每月將價格調整情況及時通知地區(qū)公司合同管理部、招投標部、采購部。(1)地區(qū)公司在簽訂施工合同時，須同時簽訂三方協(xié)議及供貨合同。第四條地區(qū)公司簽訂單項供貨合同的采購供應流程:合同簽訂:地區(qū)公司工程部根據現(xiàn)場施工進度提交立項報告，經地區(qū)公司主管領導審核、地區(qū)公司負責人審批后交招投標部，招投標部簽訂單項合同，并按照權限報批。預決算部負責從施工單位工程進度款或結算款中代扣其當月所用的39。材料驗收:貨到現(xiàn)場后由地區(qū)公司工程部、施工單位、供貨單位共同按板驗收；工程部開具《地區(qū)公司工地收貨單》，經工程部、采購部、施工單位、供