蟒河聯(lián)?！八膫€強化”筑牢新學期安全防線(文件)
【正文】 任。要組織好對解決問題的銷號驗收，確保問題整改到位。不能滿足于靠“人治”去解決問題，要形成制度化、程序化地解決問題的工作落實機制，增強規(guī)范性，減少隨意性。事物是動態(tài)變化的，要想畢其功于一役解決問題幾乎是不可能的?；夭閱栴}不是對過去問題整改的單純復查，也不是對存在問題在同一認識水平上的簡單重復，而是結合新的形勢和要求，在更高的起點上查找存在的問題，是在鞏固成果的基礎上進一步深化擴大成果。要在治本求長效上下功夫。考核是對解決問題的評估檢驗，是獎賞有功之臣和追究不落實的人的依據(jù)，也是鞏固擴大成果和進一步查找問題的激勵手段。從考核導向上要對自查自糾問題的考核給予鼓勵,引導大家主動發(fā)現(xiàn)問題而不是被動接受問題、解決問題而不是掩蓋問題，力爭早發(fā)現(xiàn)、多發(fā)現(xiàn)問題，把問題解決在萌芽狀態(tài)或潛伏狀態(tài)，從激勵機制上發(fā)揮考核的原動力作用，從而促進解決問題。也使考核流于形式，失去了考核的意義。必須建立問責制。不能在責任追究上留有空白，失之于寬。要通過深刻反思，自我反省汲取教訓，吃一塹長一智，更要舉一反三，避免再犯其他錯誤。車間從強化不間斷巡檢制度著手，并建立相應監(jiān)督檢查制度，督促員工加大巡檢力度，認真做好巡檢工作，確保巡檢質量到位，對巡檢查出的問題，制定對應的改進措施確保各類隱患得到及時消除。在資金流轉更科學、更快捷的同時，資金風險也隨之而轉變，并更加隱蔽，國庫案件頻頻發(fā)生，國庫部門已經成為案發(fā)的“高風險區(qū)”。一是國庫管理人員因內部管理的手段不到位、管理力度不夠而使國庫業(yè)務出現(xiàn)風險的可能性依然存在，主要表現(xiàn)在管理人員對業(yè)務不熟悉而難于管理，以及管理人員自身風險意識不足而疏于管理。個別員工風險意識淡薄，憑經驗辦事，執(zhí)行制度不嚴，違規(guī)越權，兼 崗代崗，業(yè)務互相代替，導致業(yè)務運行中相互監(jiān)督、相互制約不嚴，違背崗位牽制原則。國庫資金核算實現(xiàn)了內部資金實時清算，市分庫與縣支庫通過 內部往來實現(xiàn)清算，國庫與征收機關、商業(yè)銀行間橫向聯(lián)網(wǎng)，資金信息處理逐步開始實現(xiàn)無紙化，提高了國庫資金使用效率，但同時也加大了國庫資金遭受損失的隱患。預算資金監(jiān)管風險涵蓋于預算資金收納、撥付、退庫、更正等諸多環(huán)節(jié)。二、防范國庫資金風險的措施建議[!](一)構筑人員防線，堵住風險源頭。強化國庫人員對新的支付工具電子計算機和金融、財政、稅收等多方面新知識、新業(yè)務、新技能的學習，加強崗位輪換，組織崗位業(yè)務培訓充實、穩(wěn)定國庫隊伍，提高國庫人員的業(yè)務素質。(二)構筑內控防線，確保規(guī)范操作。規(guī)范操作，嚴格執(zhí)行制度。保障會計核算人員專人專機，操作密碼嚴格保密，并及時更換，做到離機簽退，以防他人盜用密碼進行非法操作。(三)構筑監(jiān)督防線，規(guī)范資金支撥。通過由點到面、由低到高全方位的排查監(jiān)督，消除各類風險隱患，確保國庫資金安全。在稅收收入入庫實現(xiàn)橫向聯(lián)網(wǎng)的基礎上，進一步加大財稅庫行橫 向聯(lián)網(wǎng)建設進程，將撥款、退庫納入橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，使橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)與國庫核算系統(tǒng)間接連接，實現(xiàn)撥(退)款憑證的電子傳輸、網(wǎng)上驗押、審核、自動人賬整個過程的無紙化、實時化、安全化，實現(xiàn)橫 向聯(lián)網(wǎng)雙向高速通車，減少國庫資金劃轉環(huán)節(jié)，提高工作效率，大大降低人為因素失誤和技術性的差錯。[!](四)構筑預警防線，消除安全隱患。實現(xiàn) 自查工作制度化。加強國庫會計核算系統(tǒng)及其網(wǎng)絡的風險控制。針對 國庫業(yè)務的發(fā)展，以“風險首位 ”和“內控先行”為導向，合理設置 國庫崗位，不斷完善內控制度、操作規(guī)程和管理辦法，全力構建 內部風險防范機制。合理安排崗位分工，優(yōu)化人力資源配置，引入崗位競爭機制。提高國庫人員的政治素質，有針對性地開展防范案件專題教育，加強法制和職業(yè)道德教育，逐步構筑崗位風險防范的思想防線。預算收人退庫審批機關多，退庫種類多，退庫政策政出多門，對退庫的真實性，政策的適用性國庫難以把握。國庫部門處于資金清算的前臺，大量的撥款、退庫等業(yè)務都通過票據(jù)交換系統(tǒng)進行，一旦發(fā)生錯發(fā)、誤發(fā)等事件，就會導致國庫資金風險。如 ：人離柜，印章未鎖 ；重要 空白憑證保管不善；操作密碼和 口令授權缺乏嚴格管理，串用、互用口令密碼 ；憑證審核不認真，使有問題 的憑證流出國庫，造成國庫資金的風險。三是業(yè)務培訓不夠，在財政體制改革頻繁，新政策、新規(guī)定不斷 出臺的情 況下，基層 國庫對經辦人員相應 的業(yè)務培訓沒有跟上，可能對政策、規(guī)定理解失誤而造成風險的產生。一、當前基層國庫風險點分析(一)人員因素形成的風險。堅持安全工作“特殊時期”、“節(jié)假日”、“異常天氣”升級管理，嚴格執(zhí)行公司安全受控系統(tǒng)管理規(guī)定，尤其加強對動火作業(yè)、高處作業(yè)等特殊作業(yè)的管理，堅決杜絕“三違”行為。一是
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