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蟒河聯(lián)?!八膫€強化”筑牢新學期安全防線(文件)

2025-10-10 18:38 上一頁面

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【正文】 任。要組織好對解決問題的銷號驗收,確保問題整改到位。不能滿足于靠“人治”去解決問題,要形成制度化、程序化地解決問題的工作落實機制,增強規(guī)范性,減少隨意性。事物是動態(tài)變化的,要想畢其功于一役解決問題幾乎是不可能的?;夭閱栴}不是對過去問題整改的單純復查,也不是對存在問題在同一認識水平上的簡單重復,而是結合新的形勢和要求,在更高的起點上查找存在的問題,是在鞏固成果的基礎上進一步深化擴大成果。要在治本求長效上下功夫。考核是對解決問題的評估檢驗,是獎賞有功之臣和追究不落實的人的依據(jù),也是鞏固擴大成果和進一步查找問題的激勵手段。從考核導向上要對自查自糾問題的考核給予鼓勵,引導大家主動發(fā)現(xiàn)問題而不是被動接受問題、解決問題而不是掩蓋問題,力爭早發(fā)現(xiàn)、多發(fā)現(xiàn)問題,把問題解決在萌芽狀態(tài)或潛伏狀態(tài),從激勵機制上發(fā)揮考核的原動力作用,從而促進解決問題。也使考核流于形式,失去了考核的意義。必須建立問責制。不能在責任追究上留有空白,失之于寬。要通過深刻反思,自我反省汲取教訓,吃一塹長一智,更要舉一反三,避免再犯其他錯誤。車間從強化不間斷巡檢制度著手,并建立相應監(jiān)督檢查制度,督促員工加大巡檢力度,認真做好巡檢工作,確保巡檢質量到位,對巡檢查出的問題,制定對應的改進措施確保各類隱患得到及時消除。在資金流轉更科學、更快捷的同時,資金風險也隨之而轉變,并更加隱蔽,國庫案件頻頻發(fā)生,國庫部門已經成為案發(fā)的“高風險區(qū)”。一是國庫管理人員因內部管理的手段不到位、管理力度不夠而使國庫業(yè)務出現(xiàn)風險的可能性依然存在,主要表現(xiàn)在管理人員對業(yè)務不熟悉而難于管理,以及管理人員自身風險意識不足而疏于管理。個別員工風險意識淡薄,憑經驗辦事,執(zhí)行制度不嚴,違規(guī)越權,兼 崗代崗,業(yè)務互相代替,導致業(yè)務運行中相互監(jiān)督、相互制約不嚴,違背崗位牽制原則。國庫資金核算實現(xiàn)了內部資金實時清算,市分庫與縣支庫通過 內部往來實現(xiàn)清算,國庫與征收機關、商業(yè)銀行間橫向聯(lián)網(wǎng),資金信息處理逐步開始實現(xiàn)無紙化,提高了國庫資金使用效率,但同時也加大了國庫資金遭受損失的隱患。預算資金監(jiān)管風險涵蓋于預算資金收納、撥付、退庫、更正等諸多環(huán)節(jié)。二、防范國庫資金風險的措施建議[!](一)構筑人員防線,堵住風險源頭。強化國庫人員對新的支付工具電子計算機和金融、財政、稅收等多方面新知識、新業(yè)務、新技能的學習,加強崗位輪換,組織崗位業(yè)務培訓充實、穩(wěn)定國庫隊伍,提高國庫人員的業(yè)務素質。(二)構筑內控防線,確保規(guī)范操作。規(guī)范操作,嚴格執(zhí)行制度。保障會計核算人員專人專機,操作密碼嚴格保密,并及時更換,做到離機簽退,以防他人盜用密碼進行非法操作。(三)構筑監(jiān)督防線,規(guī)范資金支撥。通過由點到面、由低到高全方位的排查監(jiān)督,消除各類風險隱患,確保國庫資金安全。在稅收收入入庫實現(xiàn)橫向聯(lián)網(wǎng)的基礎上,進一步加大財稅庫行橫 向聯(lián)網(wǎng)建設進程,將撥款、退庫納入橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng),使橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)與國庫核算系統(tǒng)間接連接,實現(xiàn)撥(退)款憑證的電子傳輸、網(wǎng)上驗押、審核、自動人賬整個過程的無紙化、實時化、安全化,實現(xiàn)橫 向聯(lián)網(wǎng)雙向高速通車,減少國庫資金劃轉環(huán)節(jié),提高工作效率,大大降低人為因素失誤和技術性的差錯。[!](四)構筑預警防線,消除安全隱患。實現(xiàn) 自查工作制度化。加強國庫會計核算系統(tǒng)及其網(wǎng)絡的風險控制。針對 國庫業(yè)務的發(fā)展,以“風險首位 ”和“內控先行”為導向,合理設置 國庫崗位,不斷完善內控制度、操作規(guī)程和管理辦法,全力構建 內部風險防范機制。合理安排崗位分工,優(yōu)化人力資源配置,引入崗位競爭機制。提高國庫人員的政治素質,有針對性地開展防范案件專題教育,加強法制和職業(yè)道德教育,逐步構筑崗位風險防范的思想防線。預算收人退庫審批機關多,退庫種類多,退庫政策政出多門,對退庫的真實性,政策的適用性國庫難以把握。國庫部門處于資金清算的前臺,大量的撥款、退庫等業(yè)務都通過票據(jù)交換系統(tǒng)進行,一旦發(fā)生錯發(fā)、誤發(fā)等事件,就會導致國庫資金風險。如 :人離柜,印章未鎖 ;重要 空白憑證保管不善;操作密碼和 口令授權缺乏嚴格管理,串用、互用口令密碼 ;憑證審核不認真,使有問題 的憑證流出國庫,造成國庫資金的風險。三是業(yè)務培訓不夠,在財政體制改革頻繁,新政策、新規(guī)定不斷 出臺的情 況下,基層 國庫對經辦人員相應 的業(yè)務培訓沒有跟上,可能對政策、規(guī)定理解失誤而造成風險的產生。一、當前基層國庫風險點分析(一)人員因素形成的風險。堅持安全工作“特殊時期”、“節(jié)假日”、“異常天氣”升級管理,嚴格執(zhí)行公司安全受控系統(tǒng)管理規(guī)定,尤其加強對動火作業(yè)、高處作業(yè)等特殊作業(yè)的管理,堅決杜絕“三違”行為。一是
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