蟒河聯(lián)?！八膫€(gè)強(qiáng)化”筑牢新學(xué)期安全防線(文件)
【正文】 任。要組織好對解決問題的銷號驗(yàn)收，確保問題整改到位。不能滿足于靠“人治”去解決問題，要形成制度化、程序化地解決問題的工作落實(shí)機(jī)制，增強(qiáng)規(guī)范性，減少隨意性。事物是動(dòng)態(tài)變化的，要想畢其功于一役解決問題幾乎是不可能的?；夭閱栴}不是對過去問題整改的單純復(fù)查，也不是對存在問題在同一認(rèn)識水平上的簡單重復(fù)，而是結(jié)合新的形勢和要求，在更高的起點(diǎn)上查找存在的問題，是在鞏固成果的基礎(chǔ)上進(jìn)一步深化擴(kuò)大成果。要在治本求長效上下功夫?？己耸菍鉀Q問題的評估檢驗(yàn)，是獎(jiǎng)賞有功之臣和追究不落實(shí)的人的依據(jù)，也是鞏固擴(kuò)大成果和進(jìn)一步查找問題的激勵(lì)手段。從考核導(dǎo)向上要對自查自糾問題的考核給予鼓勵(lì),引導(dǎo)大家主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問題而不是被動(dòng)接受問題、解決問題而不是掩蓋問題，力爭早發(fā)現(xiàn)、多發(fā)現(xiàn)問題，把問題解決在萌芽狀態(tài)或潛伏狀態(tài)，從激勵(lì)機(jī)制上發(fā)揮考核的原動(dòng)力作用，從而促進(jìn)解決問題。也使考核流于形式，失去了考核的意義。必須建立問責(zé)制。不能在責(zé)任追究上留有空白，失之于寬。要通過深刻反思，自我反省汲取教訓(xùn)，吃一塹長一智，更要舉一反三，避免再犯其他錯(cuò)誤。車間從強(qiáng)化不間斷巡檢制度著手，并建立相應(yīng)監(jiān)督檢查制度，督促員工加大巡檢力度，認(rèn)真做好巡檢工作，確保巡檢質(zhì)量到位，對巡檢查出的問題，制定對應(yīng)的改進(jìn)措施確保各類隱患得到及時(shí)消除。在資金流轉(zhuǎn)更科學(xué)、更快捷的同時(shí)，資金風(fēng)險(xiǎn)也隨之而轉(zhuǎn)變，并更加隱蔽，國庫案件頻頻發(fā)生，國庫部門已經(jīng)成為案發(fā)的“高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)”。一是國庫管理人員因內(nèi)部管理的手段不到位、管理力度不夠而使國庫業(yè)務(wù)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的可能性依然存在，主要表現(xiàn)在管理人員對業(yè)務(wù)不熟悉而難于管理，以及管理人員自身風(fēng)險(xiǎn)意識不足而疏于管理。個(gè)別員工風(fēng)險(xiǎn)意識淡薄，憑經(jīng)驗(yàn)辦事，執(zhí)行制度不嚴(yán)，違規(guī)越權(quán)，兼 崗代崗，業(yè)務(wù)互相代替，導(dǎo)致業(yè)務(wù)運(yùn)行中相互監(jiān)督、相互制約不嚴(yán)，違背崗位牽制原則。國庫資金核算實(shí)現(xiàn)了內(nèi)部資金實(shí)時(shí)清算，市分庫與縣支庫通過 內(nèi)部往來實(shí)現(xiàn)清算，國庫與征收機(jī)關(guān)、商業(yè)銀行間橫向聯(lián)網(wǎng)，資金信息處理逐步開始實(shí)現(xiàn)無紙化，提高了國庫資金使用效率，但同時(shí)也加大了國庫資金遭受損失的隱患。預(yù)算資金監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)涵蓋于預(yù)算資金收納、撥付、退庫、更正等諸多環(huán)節(jié)。二、防范國庫資金風(fēng)險(xiǎn)的措施建議[!](一)構(gòu)筑人員防線，堵住風(fēng)險(xiǎn)源頭。強(qiáng)化國庫人員對新的支付工具電子計(jì)算機(jī)和金融、財(cái)政、稅收等多方面新知識、新業(yè)務(wù)、新技能的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)崗位輪換，組織崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)充實(shí)、穩(wěn)定國庫隊(duì)伍，提高國庫人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。(二)構(gòu)筑內(nèi)控防線，確保規(guī)范操作。規(guī)范操作，嚴(yán)格執(zhí)行制度。保障會(huì)計(jì)核算人員專人專機(jī)，操作密碼嚴(yán)格保密，并及時(shí)更換，做到離機(jī)簽退，以防他人盜用密碼進(jìn)行非法操作。(三)構(gòu)筑監(jiān)督防線，規(guī)范資金支撥。通過由點(diǎn)到面、由低到高全方位的排查監(jiān)督，消除各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，確保國庫資金安全。在稅收收入入庫實(shí)現(xiàn)橫向聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加大財(cái)稅庫行橫 向聯(lián)網(wǎng)建設(shè)進(jìn)程，將撥款、退庫納入橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，使橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)與國庫核算系統(tǒng)間接連接，實(shí)現(xiàn)撥(退)款憑證的電子傳輸、網(wǎng)上驗(yàn)押、審核、自動(dòng)人賬整個(gè)過程的無紙化、實(shí)時(shí)化、安全化，實(shí)現(xiàn)橫 向聯(lián)網(wǎng)雙向高速通車，減少國庫資金劃轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，提高工作效率，大大降低人為因素失誤和技術(shù)性的差錯(cuò)。[!](四)構(gòu)筑預(yù)警防線，消除安全隱患。實(shí)現(xiàn) 自查工作制度化。加強(qiáng)國庫會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)及其網(wǎng)絡(luò)的風(fēng)險(xiǎn)控制。針對 國庫業(yè)務(wù)的發(fā)展，以“風(fēng)險(xiǎn)首位 ”和“內(nèi)控先行”為導(dǎo)向，合理設(shè)置 國庫崗位，不斷完善內(nèi)控制度、操作規(guī)程和管理辦法，全力構(gòu)建 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。合理安排崗位分工，優(yōu)化人力資源配置，引入崗位競爭機(jī)制。提高國庫人員的政治素質(zhì)，有針對性地開展防范案件專題教育，加強(qiáng)法制和職業(yè)道德教育，逐步構(gòu)筑崗位風(fēng)險(xiǎn)防范的思想防線。預(yù)算收人退庫審批機(jī)關(guān)多，退庫種類多，退庫政策政出多門，對退庫的真實(shí)性，政策的適用性國庫難以把握。國庫部門處于資金清算的前臺，大量的撥款、退庫等業(yè)務(wù)都通過票據(jù)交換系統(tǒng)進(jìn)行，一旦發(fā)生錯(cuò)發(fā)、誤發(fā)等事件，就會(huì)導(dǎo)致國庫資金風(fēng)險(xiǎn)。如 ：人離柜，印章未鎖 ；重要 空白憑證保管不善；操作密碼和 口令授權(quán)缺乏嚴(yán)格管理，串用、互用口令密碼 ；憑證審核不認(rèn)真，使有問題 的憑證流出國庫，造成國庫資金的風(fēng)險(xiǎn)。三是業(yè)務(wù)培訓(xùn)不夠，在財(cái)政體制改革頻繁，新政策、新規(guī)定不斷 出臺的情 況下，基層 國庫對經(jīng)辦人員相應(yīng) 的業(yè)務(wù)培訓(xùn)沒有跟上，可能對政策、規(guī)定理解失誤而造成風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。一、當(dāng)前基層國庫風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析(一)人員因素形成的風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持安全工作“特殊時(shí)期”、“節(jié)假日”、“異常天氣”升級管理，嚴(yán)格執(zhí)行公司安全受控系統(tǒng)管理規(guī)定，尤其加強(qiáng)對動(dòng)火作業(yè)、高處作業(yè)等特殊作業(yè)的管理，堅(jiān)決杜絕“三違”行為。一是
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