【正文】 可入鍋烹炒了。 我國蔬菜工業(yè)食品除傳統(tǒng)的腌漬、制干、制罐等加工工藝外，已開發(fā)出半成品加工、脫水蔬菜、速凍蔬菜、蔬菜脆片等；一些新開發(fā)的產(chǎn)品也陸續(xù)問世，主要有汁液蔬菜、粉末蔬菜、辣味蔬菜、第四章 市場分析 20 美容蔬菜、方便蔬菜等；蔬菜深加工迅速興起，已露出三大走向，那就是蔬菜面點、蔬菜蜜餞、蔬菜飲料。在淡季，花菜、番茄、韭菜等更加暢銷。近年，廣東、廣西、福建等省區(qū)發(fā)展較快。由于 我國各地生態(tài)條件不同，形成了不少具有地區(qū)特色的優(yōu)質蔬菜品種。 第四章 市場分析 21 市場前景分析 我國居民的膳食習慣為蔬菜物流提供 了 廣闊的市場空間 由于 蔬菜的營養(yǎng)成分和對人體的生理作用，蔬菜在我國居民的膳食構成中具有重要地位，它主要提供人體所必需的膳食纖維、礦物質、維生素 C 和胡 蘿卜素等營養(yǎng)物質。 得天獨厚 的地理條件 為本項目提供了廣闊的市場空間 本項目位于 縣飛龍鎮(zhèn)寶塔山村。 縣 已經(jīng) 主動融入重慶一小時經(jīng)濟圈，充分利用多重疊加區(qū)位優(yōu)勢，將 推向“渝武”區(qū)域合作前沿。 渝武高速路開通以后， 到重慶主城區(qū) 1 個小時的車程，給 發(fā)展帶來了無限生機。 與重慶的經(jīng)貿往來十分密切，經(jīng)濟發(fā)展一直受到重慶的影響和輻射，數(shù)百戶企業(yè)為重慶企業(yè)生產(chǎn)上游、下游產(chǎn)品，創(chuàng)造的產(chǎn)值約占全市工業(yè)總產(chǎn)值的 30%；大宗的外銷商品 90%通過重慶中轉，農(nóng)副產(chǎn)品 80%銷往重慶市場。 據(jù)了解， 2021年 縣蔬菜基地種植面積達 ，縣農(nóng)業(yè)局通過專業(yè)合作社 +基地 +農(nóng)戶的模式，引導農(nóng)戶大力種植蔬菜，在重慶大的市場設立 農(nóng)產(chǎn)品專銷點 ，通過與重慶科研院所合作，聘請技術專家來縣進行指導、交流，推動農(nóng)業(yè)蔬菜產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。原材料市場價格及產(chǎn)品現(xiàn)售價格變動會給項目實施帶來一定風險。 銷售策略 營銷策略和營銷模式 項目產(chǎn)品采取營銷策略是以產(chǎn)品質量為紐帶，主打 重慶 市場 ，同時積極開拓周邊市場 及成都和南充市場， 以點、面結合的方式推進市場發(fā)展，做大市場份額、細分市場、研究不同消費層次的特點和需求，通過產(chǎn)品多樣化、包裝創(chuàng)新等推動產(chǎn)品銷售。 (2)加強對 目標 市場 的調查和 研究。擬 建 1500噸氣調保鮮庫， 年周轉 8次，年儲藏 12021噸。 給排水工程 第五章 項目建設方案 28 本項目不需要用水，用水主要為衛(wèi)生清掃用水和消防用水，保險庫區(qū)內設置一個化 糞池，庫區(qū)內設置 DN80供水管線，外接水源。機組采用大連三洋生產(chǎn)的并聯(lián)式半封閉風冷型壓縮冷凝機組，優(yōu) 化組合制冷系統(tǒng)，設備質量可靠性高，使用壽命十五年，十年免維修，節(jié)能省電，比同等制冷設備節(jié)能 17— 20%，充分保證高附加值農(nóng)產(chǎn)品的貯藏質量，制冷系統(tǒng)設備配置采用變工況運行，特別滿足農(nóng)產(chǎn)品貯藏入庫過程中快速預冷（部分品種的梨除外），降溫后小負荷運行的要求。因此在整個運行中必須隨時隨地根據(jù)庫內相對濕度的變化和果品實際需要加濕，該系統(tǒng)采用中船公司加壓式加濕器（每庫一套， 1— 2kg/h 可調）。二氧化碳脫除機采用進口分子篩，填充量大于國外同型號設備。 氣調檢測控制系統(tǒng)可定時對各個庫房自動進行氣體含量檢測，將分析結果隨時發(fā)送給中央計算機，并接受中央計算機指令，對氣調設備進行自動控制。（見設計圖） 庫體 總面積 ,高，總 容積 ,空間利用率按 90%計，容重按 250 ㎏ / m3計算 ，可存放 蔬菜 約 1500噸 。 地面保溫及防潮： 工序：挖土夯實回填→周邊“ 37”磚砌→二氈三油（以上由甲方施工）→氣密層涂刷（乙方施 工）→ 100mm聚氨酯噴涂（乙方施工）→（以下由甲方施工）二氈三油→ 2cm 水泥沙漿→ 10cm 鋼混結構 地面具體施工甲、乙雙方需穿插進行。 ： 比同類制冷設備節(jié)能 17— 20%，噪音為同類制冷機中最低。載質量，國內有公告的最大單車。 詳見“ 表 61 施工進度表”。 其他建設費用 包括 土地征用費、 項目前期費 、 建設單位管理費 、勘察設計費 、 工程監(jiān)理費 、 預備費 、 建設期利息 等，根據(jù)相關規(guī)定及實際發(fā)生額進行測算。 設備投資估算 本項目設備包括氣調庫所需設備、運輸設備及其他設備。 總投資 估算 項目規(guī)?？偼顿Y為 1000萬元。 資金使用與籌措詳見表 75。 第七章 總投資估算及資金來源 46 表 75 項目總投資使用計劃與資金籌措表 單位：萬元 序號 項目 金額 1 總投資使用計劃 1000 固定資產(chǎn)投資 900 建設投資 853 建設期利息 47 流動資金 100 其中：鋪底流動資金 100 規(guī)模總投資 （ +） 1000 2 資金籌措及使用 1000 項目資本金 300 用于建設投資 153 用于流動資金 100 用于建設期利息 47 債務資金 700 用于建設投資 700 表 76 其他費用投資明細表 單位：萬元 序號 項 目 合計 項目計算期（年） 1 2 3 4 5 1 借款 700 700 700 700 700 700 期初借款余額 700 700 700 700 700 當期還本付息 935 47 47 47 47 747 其中：還本 700 700 付息 235 47 47 47 47 47 期末借款余額 700 700 700 700 0 計算指標 利息備付率（ %） 713 1384 1384 1384 償債備付率（ %） 834 1505 1505 95 第八章 項目效益評價 47 第八章 項目效益評價 財務評價 項目全面建成后，預計 年均 銷售收入 7453 萬元， 繳納各種稅金524萬元，年均 凈 利潤 446萬元 。 按 目前平均 市場價格 /公斤計算，每年收入約為 7800萬元。經(jīng)計算，營業(yè)稅金及附加為 36 萬元，其中城建稅 25 萬元，教育費附加 11萬元。 （ 3）工資及福利 本項目 勞動 定員 為 30人，工資及福利費按 2萬 元 /人 （ 6）管理費用 管理費用按 本項目生產(chǎn)規(guī)模及行業(yè)特點測算，預計 3000元 /人 .年計算，每年 為 9 萬元。 經(jīng)計算， 財務費用 每年為 47 萬元。詳見 表 83。 詳見 表 85。 詳見 表 84。 詳見表 82。 （ 8）銷售費用 銷售費按銷售收入的 5%計算，每年為 390 萬元。 （ 4）折舊 及攤銷 本項目固定資產(chǎn) 投資總額為 900萬元，綜合折舊年限按 15年計算， 殘值率為 5%， 每年折舊費為 57萬元。 第八章 項目效益評價 49 表 81 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 單位：萬元 序號 項目 稅率 合計 項目計算期（年） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生產(chǎn)負荷 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 營業(yè)收入 67080 4680 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 單價（元 /噸） 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 數(shù)量（噸） 258000 18000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 2 營業(yè)稅金與附加 307 21 36 36 36 36 36 36 36 36 營業(yè)稅 消費稅 城市維護建設稅 7% 215 15 25 25 25 25 25 25 25 25 教育費附加 3% 92 6 11 11 11 11 11 11 11 11 3 增值稅 3070 214 357 357 357 357 357 357 357 357 銷項稅額 13% 8720 608 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 進項稅額 13% 5650 394 657 657 657 657 657 657 657 657 第八章 項目效益評價 50 總 成本 費用 估算 （ 1） 原材料 本項目每年銷售蔬菜 30000 噸，原材料損耗率 按 10%計算，需要采購 33333 噸，按目前市場平均收購價格 元 /公斤計算 ，每年 原材料 成本為 5333萬元。經(jīng)計算，本項目銷項稅 額 為 1014萬元，進項稅額為 657萬元，增值稅為 357 萬元。 （ 2）稅率 本項目依據(jù)國家稅法規(guī)定，需要繳納增值稅、營業(yè)稅金及附加和所得稅，稅率如下： 增值稅 13% 城建稅 7% 教育費附加 3% 所得稅 25% （ 3）本項目參照行業(yè)項目特點，基準收益率取 10%。 償還貸款資金來源為經(jīng)營期利潤，經(jīng)測算，經(jīng)營期利潤足夠保證貸款本金的償還。 投資使用計劃與資金籌措 資金使用計劃 按照工程建設進度和投產(chǎn)計劃安排，工程建設期為 1 年 ， 總 資金使用計劃為： 固定資產(chǎn)投資 900 萬元，流動資金投資 100 萬元。 其他建設費用投資估算 本項目其他建設費用為 203 萬元 （見表 74） 。 第七章 總投資估算及資金來源 40 土建 工程投資估算 本項目土建工程包括新建房屋 2740平方米，綠化 3800平方米，道路硬化 1500平方米，以及圍墻、大門、門衛(wèi)室修建等。 投資估算依據(jù) 1．土建工程 投資指標結合當?shù)啬壳巴愴椖拷ㄖこ淘靸r，參照《 省建設工程量清單計價定額》及《 省建設工程量清單計價管理辦法》，按新的抗震設防標準，結合本項目建筑結構、裝飾標準、當?shù)厝膬r格綜合測算確定。 表 54 其他 設備清單 單位 :元 序號 設備名稱 單位 數(shù)量 單價 金額 備注 1 農(nóng)殘速測 儀 臺 5 60000 300000 2 地中衡 臺 1 80000 80000 3 叉車 輛 2 40000 80000 4 變壓器 臺 1 50000 50000 小計 6 510000 第五章 項目建設方案 36 衛(wèi)生標準 表 54 無公害水果生產(chǎn)的衛(wèi)生指標 單位： mg/kg 序號 項目 指標 1 滴滴滴 ≤ 2 六六六 ≤ 3 殺螟硫磷 ≤ 4 敵敵畏 ≤ 5 樂果 ≤ 1 6 馬拉硫磷 不能檢出 7 辛硫磷 ≤ 8 多菌靈 ≤ 9 氯菊脂 ≤ 2 10 抗蚜威 ≤ 2 11 溴氰菊脂 ≤ 12 氰戊菊脂 ≤ 13 三唑酮 ≤ 1 14 克菌丹 ≤ 5 15 敵百蟲 ≤ 16 除蟲脲 ≤ 1 17 氯氟氰菊脂 ≤ 18 三唑錫 ≤ 2 19 毒死蜱 ≤ 2 20 雙甲脒 ≤ 21 砷（以 As 計） ≤ 22 鉛（以 As 計） ≤ 23 鎘（以 Cd 計） ≤ 24 汞（以 Hg 計） ≤ 25 銅（以 Cu 計） ≤ 10 26 氟（以 F 計） ≤ 第六章 項目實施進度 37 第六章 項目實施進度 建設期 本項目建設工期 12個月，于 2021年 1月開工建設， 2021年 12月竣工。 制冷 系統(tǒng) 表 51 制冷設備清單 單位 :元 序號 設備名稱 型號 單位 數(shù)量 單價 金額 備注 1 制冷機組 MCF45OFJ 臺 4 115000 460000 大連三洋 2 風冷冷凝器 FLNV150 臺 22 11800 259600 精城遠志 3 吊頂冷風機 DL150 臺 22 8600 189200 北峰 4 膨脹閥 個 40 720 28800 PARKBR 5 電磁閥 個 40 600 24000 PARKER 6 截