【正文】 算及資金來(lái)源 （一）投資估算 投資估算依據(jù) 依據(jù)國(guó)家計(jì)委 ( 2021) 1153 號(hào)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版） 中國(guó)建設(shè)工程造價(jià)管理協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)項(xiàng)目投資估算 編審規(guī)程》 CECA/GC l2021 內(nèi)蒙古自治區(qū)現(xiàn)行的建筑安裝工程費(fèi)用定額及其它費(fèi)用額 《實(shí)用建筑工程估價(jià)手冊(cè)》 該項(xiàng)目各單項(xiàng)工程的建設(shè)內(nèi)容及工程量 建筑工程造價(jià)根據(jù)不同結(jié)構(gòu)形式，按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行造價(jià)指標(biāo)計(jì)算 建筑工程其他費(fèi)用選取當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門(mén)公布的費(fèi)率進(jìn)行計(jì)算 建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 投資估算的范圍及 方法 (1)估算范圍為本項(xiàng)目全部工程建設(shè)內(nèi)容 (2)建安工程費(fèi)用采用綜合指標(biāo)并參考近期完成的同類(lèi) 投資估算結(jié)果 項(xiàng)目建筑面積 1660平方米，單位面積投資 1911元，共 需投資 350 萬(wàn)元。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的具體情況，確定項(xiàng)目的招標(biāo)范圍、組織形式、招標(biāo)方式等 。 （二）項(xiàng)目招標(biāo)的組織形式 本項(xiàng)目的所有招標(biāo)內(nèi)容招標(biāo)組織形式采用委托招標(biāo)，招標(biāo)方式為公開(kāi)招標(biāo)。辦公樓建筑面積 1000 多平方米，局內(nèi)設(shè)預(yù)報(bào)服務(wù)、監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)、辦公室、防雷科技服務(wù)中心等股室。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理 設(shè)立項(xiàng)目專(zhuān)用帳戶(hù)，專(zhuān)款專(zhuān)用。 (2)項(xiàng)目建設(shè)辦公室職責(zé) 制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、制定和修改項(xiàng)目管理、項(xiàng)目財(cái)務(wù)信息管理計(jì)劃；根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組指示，協(xié)調(diào)各方關(guān)系；組織實(shí)施管理各類(lèi)項(xiàng)目業(yè)務(wù)會(huì)議，安排項(xiàng)目土建工程實(shí)施、財(cái)務(wù)結(jié)算。加快隸屬于政府的氣象服務(wù)與災(zāi)害防御組織體系建設(shè)。 加大對(duì)非法傳播氣象信息、探測(cè)環(huán)境保護(hù)、防雷、施放氣球等案件的指導(dǎo)和 監(jiān)督。 強(qiáng)化科學(xué)管理。加強(qiáng)目標(biāo)管理，完善綜合考評(píng)體系。細(xì)化和落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，全面做好信訪和穩(wěn)定工作，維護(hù)單位和諧穩(wěn)定大局。 全面加強(qiáng)氣象宣傳工作 。 認(rèn)真做好迎接 和學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十八大各項(xiàng)工作 。 進(jìn)一步深入開(kāi)展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)，全面總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和成效，開(kāi)展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)專(zhuān)項(xiàng)表彰活動(dòng)。增強(qiáng)圍繞中心、服務(wù)大局意識(shí)，建立健全黨員教育、管理、服務(wù)長(zhǎng)效機(jī)制，完善黨內(nèi)激勵(lì)、關(guān)懷、幫扶機(jī)制，增強(qiáng)黨組織的凝聚力。進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，細(xì)化責(zé)任內(nèi)容和責(zé)任考核，確保懲防體系建設(shè)（ 20212021工作規(guī)劃） 各項(xiàng)任務(wù)全面完成。進(jìn)一步開(kāi)展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題和公務(wù)用車(chē)專(zhuān)項(xiàng)治理，繼續(xù)治理黨員領(lǐng)導(dǎo)干部在廉潔自律方面存在的突出問(wèn)題。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十七屆六中全會(huì)精神，按照《中共中國(guó)氣象局黨組關(guān)于加強(qiáng)氣象文化發(fā)展的意見(jiàn)》要求，不斷加強(qiáng)氣象文化建設(shè)。做好申報(bào)文明臺(tái)站標(biāo)兵單位工作。 (1)監(jiān)督與評(píng)價(jià)組織 項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)成立項(xiàng)目監(jiān)督評(píng)價(jià)管理小組，由建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組與項(xiàng)目相關(guān)管理單位計(jì)委、財(cái)政局、建設(shè)局及上級(jí)氣象局等部門(mén)負(fù)責(zé)人及有關(guān)專(zhuān)家組成，按照項(xiàng)目所確定 的目標(biāo)、實(shí)施方案、實(shí)施計(jì)劃、管理制度及國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督與評(píng)價(jià)。對(duì)項(xiàng)目中的不足之處進(jìn)行修改和完善。內(nèi)容包括項(xiàng)目的階段性進(jìn)度，實(shí)施過(guò)程存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施，實(shí)施計(jì)劃的不足之處及修改建議等。提高氣象服務(wù)質(zhì)量。 評(píng)價(jià)人員：項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組有關(guān)成員、項(xiàng)目各行業(yè)有關(guān)工程技術(shù)人員和管理人員。 (3)項(xiàng)目建設(shè)期為 1年，項(xiàng)目計(jì)算期為 1 5 年。 專(zhuān)款支出中人員經(jīng)費(fèi)（津補(bǔ)貼） 【基本工資11500元，津貼 1033543元，社會(huì)保障 ，伙食補(bǔ)貼 ，其他工資福利支出 （防雷人員工資 17700，司機(jī)工資 40700業(yè)務(wù)獎(jiǎng) ，測(cè)風(fēng)塔維護(hù) 8900，帶薪工資 78050，體檢費(fèi) ，勞務(wù) 11690）】商品服務(wù)支出 ，水費(fèi) ，電費(fèi) ，郵電費(fèi) ， ，交通費(fèi) ，差旅費(fèi) 1402元，維護(hù)費(fèi) ，租賃費(fèi) 24120元，會(huì)議費(fèi) 66090元，培訓(xùn)費(fèi) 9670元，招待費(fèi) 29885元，勞務(wù)費(fèi) 17148元，其他商品和勞務(wù)支出 277610元（制作專(zhuān)題片 3000，炮彈款 176100，住宿 920，慰問(wèn) 70000，作業(yè)補(bǔ)貼 3750，調(diào)研 6000，雨情人員工資 17840）住房公積金 。 其他資性支出 。 年運(yùn)行費(fèi)用合計(jì)： 245萬(wàn)元。 第十二章 社會(huì)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) XX 氣象預(yù)警學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目為氣象基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，是通過(guò)氣象基礎(chǔ)監(jiān)測(cè)以及先進(jìn)的科學(xué)手段提供優(yōu)質(zhì)的天氣預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和氣象防災(zāi)減災(zāi)服務(wù)為目的的社會(huì)公益事業(yè)項(xiàng)目。公有制為主的所有制體制 決定了我國(guó)政府目標(biāo)與全民目標(biāo)的一致性，也決定了社會(huì)通用的行為規(guī)范的全民性。 （二）項(xiàng)目對(duì)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)。其中自然災(zāi)害頻發(fā)，也是制約 XX 地方經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的重要因素。因此， 應(yīng)當(dāng)把預(yù)警工作作為氣象災(zāi)害應(yīng)急管理的第一要?jiǎng)?wù)抓好抓實(shí)。 建立完善的氣象災(zāi)害警示系統(tǒng)。 切實(shí)增強(qiáng)氣象災(zāi)害應(yīng)急處置能力。氣象項(xiàng)目在一定程度上影響收入分配，有利于實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)人民“共同富?！焙腿娼ㄔO(shè)小康社會(huì)。 (3)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、總平面布置、建設(shè)方案、環(huán)境保護(hù)、消防安全、實(shí)施進(jìn)度安排、項(xiàng)目組織與管理、投資估算和資金籌措方案是可行的。 項(xiàng)目單位應(yīng)積極做好各項(xiàng)前期工作，抓緊落實(shí)相關(guān)配套資金，認(rèn)真開(kāi)展施工前的設(shè)計(jì)、招標(biāo)等工作，力爭(zhēng)項(xiàng)目盡快建設(shè)，盡快投入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。 （二）建議 根據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)容及結(jié)論，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)合理、技術(shù)可行，建議上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)盡快批準(zhǔn)項(xiàng)目實(shí)施，給予一定的政策支持和資金支持，使項(xiàng)目早日發(fā)揮社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì) 效益。 第十四章 可行性研究結(jié)論與建議 （一）可行性研究結(jié)論 (1)通過(guò)研究表明，大力發(fā)展氣象事業(yè)，提高氣象預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)能力，加強(qiáng)氣象防災(zāi)減災(zāi)能力，為全旗決策者和廣大人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的氣象服務(wù)，為全旗經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，改善技術(shù)裝備，提高隊(duì)伍素質(zhì)，增強(qiáng)應(yīng)對(duì)氣象災(zāi)害能力，建設(shè)和科學(xué)研究，找出影響我 旗 主要災(zāi)害性天氣發(fā)生規(guī)律，趨利避害，為全 旗 應(yīng)急管理工作當(dāng)好參謀，為 鄂托克 科學(xué)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)氣象服務(wù)。一些氣象災(zāi)害，例如雷雨大風(fēng)、龍卷風(fēng)、冰雹、暴雨、暴雪等，其預(yù)警時(shí)間較短，將預(yù)警信息迅速傳遞出去是關(guān)鍵。完善氣象災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)，確保 VSAT、 PCVSAT和衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)、自動(dòng)氣象站正常運(yùn)行。 加強(qiáng)氣象災(zāi)害的預(yù)警工作。但是，與全區(qū)及全國(guó)的平均 水平相比，仍有 很大差距。社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目社會(huì)評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容應(yīng)是評(píng)價(jià)項(xiàng)目滿(mǎn)足各種社會(huì)發(fā)展目標(biāo)的程度。本章對(duì)項(xiàng)目的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行綜合分析，側(cè)重于社會(huì)評(píng)價(jià)。 （五）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 本項(xiàng)目是氣象基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，其特點(diǎn)是為社會(huì)提供服務(wù)不收取或只收少量費(fèi)用，對(duì)其進(jìn)行財(cái)務(wù)分析的目的是為了考察項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況，以便采取措施使其能維持運(yùn)營(yíng)。 單位運(yùn)營(yíng)期間成本費(fèi)用由下列構(gòu)成：工資福利費(fèi)：工資福利費(fèi)用按每人每月 6000元／月，現(xiàn)有職工 16 人，則年工資副利費(fèi)用為 （不合退體人員）； 購(gòu)買(mǎi)燃料動(dòng)力：?jiǎn)挝凰杷?、電、取暖等費(fèi)用，正常年份為 15 萬(wàn)元。其中 ,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 元， 其他資本性支出 。 （二）運(yùn)營(yíng)收入估算 XX 氣象預(yù)警樓建成后的運(yùn)營(yíng)的收入主要有以下部分組成： (1)2021年中央財(cái)政預(yù)算共計(jì) 1370900，其中機(jī)構(gòu) 757400元（人員經(jīng)費(fèi) 477900元，公用經(jīng)費(fèi) 477900元），其他氣象事務(wù) 7000元，行政事業(yè)項(xiàng)目 132300元（氣象探測(cè) 61000元、氣象服務(wù) 63300元、預(yù)報(bào)預(yù)測(cè) 8000元、），離退休經(jīng)費(fèi) 172500元，住房改革支出 301700元（住房公積金54000元 +購(gòu)房補(bǔ)貼 247700）。 (2)固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法進(jìn)行計(jì)算，建筑工程按 20 年折舊，設(shè)備按 14 年折舊，殘值率取 5%。 (4)評(píng)價(jià)時(shí)間及人員 評(píng)價(jià)時(shí)間：項(xiàng)目建設(shè)初期進(jìn)行一次基本調(diào)查，為項(xiàng)目評(píng)價(jià)準(zhǔn)備基準(zhǔn)期資料，設(shè)定評(píng)價(jià)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)。 （五）項(xiàng)目評(píng)價(jià) (1)評(píng)價(jià)目的 評(píng)價(jià)目的是向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)提供項(xiàng)目建設(shè)信息，以便總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步改進(jìn)縣級(jí)氣象設(shè)施及資源配置與管理，提高氣象服務(wù)的質(zhì)量和水平。特殊情況，隨時(shí)組織監(jiān)督。 經(jīng)常性監(jiān)督：經(jīng)常性監(jiān)督即對(duì)項(xiàng)目活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，如項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施計(jì)劃的落實(shí)情況，資金的到位和使用情況，建設(shè)工程施工進(jìn)度及質(zhì)量等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正，以保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。 （三）人員配備 XX 國(guó)家基本氣象站現(xiàn)有在職職工 16 人；技術(shù)職稱(chēng)：工程師 9 人，助理工程師 5人，技術(shù)員 1 人，分別占職工總數(shù)的 56%、 31%、 6%；學(xué)歷結(jié) 構(gòu)：碩士研究生 1 人，大學(xué)本科 9人，專(zhuān)科 3人，中專(zhuān) 2 人；民族結(jié)構(gòu)：蒙古族 5人，漢族 11人；職工隊(duì)伍中年輕人占多數(shù)，全體職工平均年齡 35 歲。加強(qiáng)學(xué)習(xí)型部門(mén)建設(shè)，提高氣象干部職工科學(xué)文化素養(yǎng)。進(jìn)一步加強(qiáng)信訪舉報(bào)工作，嚴(yán)肅查處違紀(jì)違法 案件。進(jìn)一步加強(qiáng)反腐倡廉教育和廉政文化建設(shè)，大力營(yíng)造風(fēng)清氣正的環(huán)境氛圍。 深入加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)。深入開(kāi)展社會(huì)主義核心價(jià)值體系教育活動(dòng)，提高氣象干部職工思想道德素質(zhì)。同時(shí)，把學(xué)習(xí)貫徹黨十八大精神與氣象事業(yè)的改革發(fā)展緊密結(jié)合起來(lái)，積極實(shí)踐，推動(dòng)工作，為促進(jìn)氣象事業(yè)的科學(xué)發(fā)展提供強(qiáng)大的思想、組織和政治保證。把握重大活動(dòng)和主要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，創(chuàng)新和完善氣象宣傳方式方法，注重利用新型媒體，充分利用社會(huì)力量和媒體資源優(yōu)勢(shì)，形成氣象宣傳工作新格局。預(yù)算編制力求科學(xué)合理，預(yù)算執(zhí)行按序時(shí)進(jìn)度要求平穩(wěn)加強(qiáng)，主要時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)度與下年度預(yù)算安排掛鉤；細(xì)化科技服務(wù)收支預(yù)算，強(qiáng)化資金管理，減少現(xiàn)金支付，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算有關(guān)規(guī)定，大額資金使用實(shí) 行備案制；加強(qiáng)政府采購(gòu)管理，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)目錄實(shí)施采購(gòu)；強(qiáng)化各類(lèi)項(xiàng)目管理，重視前期和竣工驗(yàn)收工作，規(guī)范操作流程，完善監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)績(jī)效考評(píng)。加 強(qiáng)檔案數(shù)字化和電子檔案規(guī)范化。加強(qiáng)督查督辦、過(guò)程管理和效能考核，確保中心工作、重大部署、重點(diǎn)任務(wù)、重要指（批）示落實(shí)到位。 規(guī)范防雷行政許可事項(xiàng)，嚴(yán)把市場(chǎng)準(zhǔn)入關(guān) 。建立健全氣象災(zāi)害評(píng)估認(rèn)定技術(shù)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)評(píng)估資格培訓(xùn)與監(jiān)督管理，增強(qiáng)評(píng)估認(rèn)定的公信力。 （二）項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)時(shí)期的組織與管理 加強(qiáng)氣象社會(huì)管理體制機(jī)制建設(shè) 。工程款實(shí)行報(bào)帳制，由施工單位出具費(fèi)用票據(jù)，經(jīng)業(yè)主審查簽字后報(bào)財(cái)政部門(mén)，工程款直接由財(cái)政部門(mén)支付給施工單位。 2 項(xiàng)目建設(shè)機(jī)構(gòu) 為確保項(xiàng)目高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量按期施工投入使用，氣象局成立由局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)及相關(guān)人員為成員，組成預(yù)警樓工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室 ，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)管理，具體實(shí)施相項(xiàng)目相關(guān)前期工作，多方籌措資金，組織協(xié)調(diào)項(xiàng)目施工，制定項(xiàng)目年度工作計(jì)劃，嚴(yán)格按國(guó)債資金建設(shè)項(xiàng)目的要求，管理好項(xiàng)目，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)人管理，確保工程按時(shí)竣工投入使用，直至項(xiàng)目完全建成投入運(yùn)營(yíng)并通過(guò)驗(yàn)收。 項(xiàng) 目 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 招標(biāo)金額（萬(wàn)元） 全部招標(biāo) 部分招標(biāo) 自行招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開(kāi)招標(biāo) 邀請(qǐng)招標(biāo) 土建工程 √ √ √ 監(jiān) 理 √ √ 設(shè) 備 √ √ √ 第十章 項(xiàng)目建設(shè)與組織管理 （一）項(xiàng)目建設(shè)時(shí)期的組織與管理 l 項(xiàng)目組織 本項(xiàng)目屬即法人項(xiàng)目，項(xiàng)目的實(shí)施管理工作由 XX 氣象局全權(quán)負(fù)責(zé)。 （一）項(xiàng)目招標(biāo)范圍 項(xiàng)目建設(shè)地址： XXXX鎮(zhèn)。 （二）資金籌措 項(xiàng)目投入總資金 350 萬(wàn)元，上級(jí)部門(mén)投資 200 萬(wàn)元，其余 150 萬(wàn)元單位自籌。 2021 年 1 0 月下旬完成全部土建裝修工作。 2021年 4 月中旬完成籌備工作，包括規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程預(yù)算、資金分配方案等，落實(shí)建設(shè)用地等其它前期工作。 (2)安裝工程實(shí)施中保證給排水線(xiàn)路工程質(zhì)量，防止跑、冒、滴、漏等。 (2)本項(xiàng)目涉及水、電、煤等 方面的節(jié)約，必須加強(qiáng)農(nóng)場(chǎng)管理，合理安排生產(chǎn)，建立相關(guān)的規(guī)章制度，核定指標(biāo)，定期檢查，使節(jié)能工作落到實(shí)處。 (6)院內(nèi)充分綠化，活動(dòng)區(qū)道路內(nèi)平坦，不積水，防止塵土飛揚(yáng)。 (2)配備的水消防設(shè)施包括消防管網(wǎng)、消火栓等。 7 項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目為社會(huì)公益性項(xiàng)目，在生產(chǎn)生活中產(chǎn)生的廢水、廢氣、廢渣等經(jīng)處理措施處理后，對(duì)環(huán)境影響較小，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染，屬環(huán)境友好型項(xiàng)目。 施工廢水、建筑垃圾污染控制措施： (1)施工期工地廢棄物應(yīng)指定地點(diǎn)堆放并及時(shí)組織清運(yùn)，以避免大雨時(shí)被地面徑流沖入下水道，流入水體； (2)施工現(xiàn)場(chǎng)要嚴(yán)格規(guī)定排水去向，或安排簡(jiǎn)易排水管道，嚴(yán)禁污水遍地橫流； (3)嚴(yán)禁將施工泥漿排入下水道，以免引起排水不暢而導(dǎo)致周?chē)貐^(qū)積水內(nèi)澇。 施工期廢氣污染控制措施： (1)施工期間 的料堆、土堆等應(yīng)加防起塵的措施，挖出的土壤等固體廢棄物應(yīng)及時(shí)清運(yùn)，運(yùn)輸車(chē)輛要采用防止散落和塵土飛揚(yáng)的措施；工地周?chē)脟鷫蚍雷o(hù)板圍護(hù)，減少工地?fù)P塵對(duì)環(huán)境的影響； (2)保持出入口的路面清潔、濕潤(rùn)，以減少汽車(chē)車(chē)輪滾動(dòng)引起的揚(yáng)塵。 4 運(yùn)行期環(huán)境保護(hù)措施 (1)廢水處理及綜合利用 生活污水直接排入沉淀池，沉淀