【正文】 整齊，不要堆放過高，保持一定間距，留出消防通道，嚴禁堆放任何物品和設置障礙物，確保暢通。 易燃易爆等特殊物品存放安全要求 作業(yè)公司涉及到的易燃易爆等特殊物品；油漆及油漆稀料、汽油、柴油、液化氣等。 存放易燃易爆等特殊物品的專用庫房，室內(nèi)一般不設置照明燈具和開關。 危險化學品出入庫必須進行核查登記，熟悉MSDS表，庫存的危險化學品應當定期檢查、核對，使帳、卡、物相符。 發(fā)生火災事故，立即采取補救辦法，同時打“119”電話報警，并向作業(yè)公司應急辦公室或項目組領導報告。 儲存管理要求 物品入庫前，成本員要嚴格檢查物品的質(zhì)量、數(shù)量、品種、外包裝，履行交接手續(xù)，配送單據(jù)齊全，驗收合格后在送貨單上簽字。定期進行賬目核對，達到帳卡物相符，并按《MN010200002C01入庫單》、《MN010200002C04出庫單》填寫《庫存臺帳》（格式不定）。 冷藏庫每月、冷凍庫每季度進行一次消毒，并填寫《MN010200004C01 清洗消毒記錄》。 原料應整理分類，依次存放，保證每一種原料都有其固定位置，便于管理和使用。 應劃分并標識出應急食品儲存區(qū)（架），定期（按《危機管理預案》執(zhí)行）檢查更換，以確保應急需要。 冷凍原料一經(jīng)解凍，不得再次冷凍儲存。 人員進入冷凍庫要穿戴好必要的勞動防護用品，并在庫房外實施掛牌管理，以表明庫內(nèi)是否有人作業(yè)。主要存放蔬菜等農(nóng)副產(chǎn)品、蛋類和需低溫保存的飲料等，也可以存放肉、禽、魚、蝦等已經(jīng)加工的成品或半成品、甜品、湯類等。 原料進冷藏庫之前應仔細檢查，不應將已經(jīng)變質(zhì)或弄臟的原料送入冷藏庫。 冷藏庫放置需解凍的魚、肉、禽等原料，應拆除原包裝，以防止污染。中海油能源發(fā)展股份有限公司配餐服務分公司庫房管理規(guī)定 公雜品庫的管理要求 該庫主要存放洗滌用品、辦公用品、日用品、紙類用品、設備、配件以及消毒劑、殺蟲劑等用品。6 附件 MN010200002C01 入庫單 MN010200002C02 庫存物資盤點表 MN010200002C03 庫房溫度記錄 MN010200002C04 出庫單【正文結束】中海油能源發(fā)展股份有限公司配餐服務分公司第五篇：庫房管理規(guī)定物資采購、報帳與庫房管理制度為了庫房管理工作有序、可控，特制定以下規(guī)定：，庫房一切工作指標應與公司財務相關要求相符。 庫管員短時離開庫房的，應關門插鎖（嚴禁庫管員不在庫房時敞開庫房門現(xiàn)象）。 經(jīng)庫管員允可進入禁區(qū)的，庫管員應承擔起監(jiān)管責任，須跟隨進行（確保其取放物資始終在自己的視野范圍內(nèi)）。 物資申購記錄品名、品牌、規(guī)格型號、技術要求、數(shù)量、用途等應全面、詳盡、正確，不得出現(xiàn)似是而非情形；前期已出現(xiàn)采購不合格情形的，應加入提示性內(nèi)容，應最大限度避免因申購記錄描述問題導致的采購物資非所需物資情形。 非常用物資：由使用者提出，并經(jīng)主管同意；為避免申購過多，應查庫有無，再按實際需求申購；嚴禁擅自加大購置數(shù)量。 采購人員購買物資，應質(zhì)優(yōu)價廉，做到貨比三家與謹慎下單。 采購人員應力促商家出具送貨單、收據(jù)或發(fā)票等有效售貨憑證，并做到隨所采購物資一同轉公司庫房驗證。 確保出入庫物資的規(guī)格、型號、數(shù)量準確無誤且真實可靠，庫房應依據(jù)當日的《出庫單》、《領料單》、《入庫單》做好每天的物資上、下賬工作，最遲不得超過第二天，財務部定期抽查。 入庫驗收中發(fā)現(xiàn)的問題（包括一旦發(fā)現(xiàn)進購物資單價呈現(xiàn)異常的），要及時通知主管和經(jīng)辦人處理；遇憑證到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票等憑證，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直至消除懸念掛賬。 物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，并力促消防器材備放到位、有效。 發(fā)放物資時，庫管員應在《領料單》上填明所領取物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，并及時進行電腦賬出庫，領料人須在《領料單》上注明物料用途并簽字確認。 物資的發(fā)放須遵循先進先出的原則。 為杜絕非正常多領/補領物資，對超計劃的多領/補領物資的，領料人須出具有效手續(xù)（出具《補充領用物資申批單》，由領料人申請，注明補充領用的真實原因，班組長、車間主任核實后先后簽署意見），庫管員按批示意見發(fā)放物資，并妥善保管憑據(jù)，此憑據(jù)作為相關職員考評依據(jù)之一，按規(guī)及時送達會計處。 庫房電腦禁止他人隨意動用，出現(xiàn)故障，應第一時間通知行政辦；涉外維修的，庫管員須在場把關，并提前提示與確保重要資料、內(nèi)容的及時備份。 對于領料出庫，填單輸入選擇領料倉庫、領料人與領料部門務必正確。，在平時，庫管員可酌情進行有針對性的物資內(nèi)部盤點，自覺進行好賬務自查自糾與突出問題報告工作。 對工具的管理執(zhí)行主要使用人出面領/借用，并負責進行正確使用、保管、監(jiān)管與歸還的管理制度。 公司物資均為公司各項經(jīng)營活動所需配備，原則上不允許出現(xiàn)公司物資非公出借與領用（若有，僅限于事先經(jīng)公司老總親自同意的才行）行為。 非公出借/領用物資的人員，須自覺在限期內(nèi)歸還。 員工領/借用工具，本人離職時須歸還或是領/借用人員變更交接，出現(xiàn)非正常毀損或丟失的，酌情追溯領/借用責任人員或是直接責任人員的賠付責任。 月末物資盤點原始記錄數(shù)據(jù)結果，相關盤點人都應及時簽字確認，庫管員再整理、形成《物資盤點報表》，對于任何原因引起的盤盈盤虧，進行透徹分析、加注原因后連同盤點表如實上報。 產(chǎn)成品入庫，庫管員憑已經(jīng)總檢與相關經(jīng)辦人認簽的《產(chǎn)成品入庫單》及時進行電腦產(chǎn)成品入庫上賬；涉及產(chǎn)成品出庫的，憑《銷售出庫》單及時進行電腦產(chǎn)成品出庫下賬。 對于原輔料的進購，核準入庫的，及時對比進購單價情況（公司會計應給予庫管員一定支持，及時建立并持續(xù)完善價格核驗依據(jù)《已購物資單價明細》，一旦核對發(fā)現(xiàn)單價呈現(xiàn)超高或異常的，不予報賬的同時應向主管反映），填寫《采購進貨單》，輸入數(shù)量、單價（皮料、五金配件等從外地發(fā)運回來的物資單價應包含已攤的運費）應準確，計量單位應恰當、盡可能細小化。 記錄須即時進行、字跡清楚、填寫規(guī)范，嚴禁隨意涂改，其出入存情況與實一致，日清月結不積壓，月報工作及時跟進。 物資的領取須加強原則性控制，無關聯(lián)人員不得擅自跨范圍領取物資，做到所有發(fā)放/領取的物資都用于本公司各項生產(chǎn)經(jīng)營活動中，庫管員有權進行監(jiān)督控制。 庫管員在發(fā)放物資時必須與領料人當面點交清楚，防止差錯出門。庫管員在發(fā)料時須堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。 禁止非庫管員擅自進入庫房禁區(qū)。、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告主管，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。 物資儲存須做到防火、防潮、防盜與防霉變、防銹蝕、防染色、防鼠咬、防擠壓、防碰掛，并做到易發(fā)現(xiàn)、一目了然、拿取方便。 物資入庫，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位。 采購人員所購經(jīng)公司入庫驗證判定為非需與不合格的物資，不能辦理入庫手續(xù)，須自行承擔退/換與相關損失責任。 涉及先款后貨類物資的采購，尤其是面對異地或是信譽不確定的商家，采購人員須防患于未然，避免不法侵害，支付貨款前，做到跟進有效防范措施：先全面驗證對方資質(zhì)，再對可能出現(xiàn)的不利因素在合同中予以明確約定，按規(guī)與對方簽訂有效《采購合同》?！墩堎弳巍?，統(tǒng)一分派采購人員實施采購；為了避免誤購非需物資，采購人員應認真了解《請購單》記錄，同時，不得出現(xiàn)無有效憑據(jù)或不照單進行的超范圍采購行為。采取集中申購為主，零星申購為輔的方式進行；為了避免加大采購成本，集中申購時應全面、周密計劃，盡可能減少零星采購次數(shù)。 對于明知故犯，或是經(jīng)提示也不予改正的違規(guī)行為，每人次經(jīng)濟處教5元，情況嚴重的，必要時加倍處教。，或是無人上班時間段，嚴禁私開庫房門（領導同意的例外）。 財務和主管人員有責任對庫管員工作予以持續(xù)幫扶，并協(xié)助庫管員共同推動庫房工作的全面提高。 庫房檢查要求庫房使用單位每月對庫房進行一次全面檢查，包括：庫存產(chǎn)品質(zhì)量、庫房衛(wèi)生、庫存溫度、庫存濕度、應急食品等內(nèi)容，并填寫《MN0102C03監(jiān)控記錄》。