【正文】 水溶性葛根黃酮工業(yè)化生產(chǎn)工藝技術(shù)研發(fā) 32 金流量折現(xiàn)到建設(shè)期初的現(xiàn)值之和。 總投資收益率 按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目總投資收益率為 %。 不確定性分析 盈虧平衡分析 當(dāng)以生產(chǎn)能力利用率表示該項(xiàng) 目的盈虧平衡點(diǎn) BEP時(shí)： %100???? 年銷售稅金及附加年可變總成本年產(chǎn)品銷售收入 年固定總成本BEP =% 即該項(xiàng)目生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 %即可保本。 全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率分別為 %（所得稅前 ）和%（所得稅后），均高于設(shè)定的基準(zhǔn)值。 綜上所述，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)可行。 與國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品或技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)力分析 國(guó)內(nèi)外目前對(duì)葛根黃酮的提取僅限于 普通提純， 由于該項(xiàng)技術(shù)為本 研究所 自主研發(fā)，目前國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)同類產(chǎn)品中尚未有類同，項(xiàng)目具有顯著的技術(shù)和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 市場(chǎng) 前景分析 水溶性葛根黃酮工業(yè)化生產(chǎn)工藝技術(shù)研發(fā) 35 由于 水溶性葛根 黃酮 生產(chǎn)工藝 先進(jìn) 、技術(shù)含量高、生產(chǎn)周期長(zhǎng)、投資大、風(fēng)險(xiǎn)大，致使中間體和原料藥生產(chǎn)較少。 綜上所述，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，進(jìn)軍中下游產(chǎn)品生產(chǎn)，上馬建設(shè) 水溶性葛根黃酮 生產(chǎn)線，提高當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的利潤(rùn)空間，增強(qiáng)其競(jìng)爭(zhēng)力，才能使企業(yè)讓利于農(nóng)民，提高 葛根 收購(gòu)價(jià)格，從而實(shí)現(xiàn) 葛根 產(chǎn)業(yè) 健康發(fā)展的目標(biāo) 。 水溶性葛根黃酮工業(yè)化生產(chǎn)工藝技術(shù)研發(fā) 37 第 十 章 其它需要說明的事項(xiàng) 可行性研究報(bào)告編制單位情況 編制單位： 安康市志朗生物資源應(yīng)用研究所 編制單位負(fù)責(zé)人： 胡子朗 可行性研究報(bào)告編制者 情況 南懷煉，男， 54歲，大學(xué)學(xué)歷，化工專業(yè)， 高級(jí)工程師 ，研究所總工 ； 胡子朗，男， 57 歲，研究生學(xué)歷， 醫(yī)學(xué) 專業(yè)， 主任醫(yī)師 ，研究所 所長(zhǎng)； 朱朝德， 男， 56歲，大學(xué)學(xué)歷， 藥學(xué) 專業(yè)， 主任藥師，研究所副所長(zhǎng) ； 王 勇 愛， 女， 34 歲，大學(xué)學(xué)歷，檢驗(yàn)專業(yè)，工程師，研究所 質(zhì)量部經(jīng)理 ； 梁輝麗，女， 40歲，大學(xué)學(xué)歷，財(cái)會(huì)專業(yè)，會(huì)計(jì)師 ， 安研究所 會(huì)計(jì) ； 呂生波， 男， 29歲，大學(xué)學(xué)歷，市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)，研究所銷售部經(jīng)理 。 市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)分析 采用該技術(shù)生產(chǎn)的葛根 黃酮 有很多優(yōu)勢(shì)性能，一旦上市 可拓寬應(yīng)用領(lǐng)域和市場(chǎng)，增大市場(chǎng)總需求量，同時(shí)本產(chǎn)品 具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)表明，在 黃酮提取 產(chǎn)業(yè)鏈中越居后的產(chǎn)品，開發(fā)難度越大，市場(chǎng)價(jià)格也越高。在日本，葛根被列為皇 室食品 ，在美國(guó)葛根黃酮作為食品增補(bǔ)劑被大量應(yīng)用，國(guó)際市場(chǎng)大量需求葛根黃酮、葛粉、葛汁、飲料、沖劑、口服液和針劑等系列制品。 （ 2）項(xiàng)目的成功實(shí)施， 增加當(dāng)?shù)刎?cái)政收入，帶動(dòng)農(nóng)民增收致富。 生存能力分析顯示本項(xiàng)目不會(huì)過分依賴短期融資來維持運(yùn)營(yíng)，財(cái)務(wù)生存能力尚可。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)較好。 經(jīng)分析本項(xiàng)目財(cái)務(wù)生存能力尚可。 投資回收期（ pt） 按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，投資回收期（ pt）是指以項(xiàng)目的凈收益抵償全部投資（固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金）所需要的時(shí)間。 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR） 按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR）是指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)等于零時(shí)的折現(xiàn)率。 （ 4） 、本項(xiàng)目的維修費(fèi)用按固定資產(chǎn)原值的 4%計(jì)提，固定資產(chǎn)折舊采用平均年限折舊法計(jì)算，其他制造費(fèi)按照 4%計(jì)提，其他管理費(fèi)、其他銷售費(fèi)用等其它費(fèi)用均按 4%計(jì)提。 表 81 預(yù)期 銷售收入估算 單位：萬(wàn)元 產(chǎn)品 名稱 規(guī)格 生產(chǎn)規(guī)模 （噸） 銷售價(jià)格（萬(wàn) 元 /噸） 產(chǎn)值 （萬(wàn)元） 水溶性葛根黃酮 HPLC≥ 40% 30 35 1050 水溶性葛根黃酮 HPLC≥ 80% 10 80 800 合計(jì) 40 1850 產(chǎn)品成本估算 （ 1）本項(xiàng)目人員數(shù)量為 80 人，人均工資標(biāo) 準(zhǔn)為 26000 元 /人 第三階段為 2021 年 10 月至 2021 年 3 月，完成中試工作，確定工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù) ， 投入資金 50萬(wàn)元。 組織機(jī)構(gòu)與人力資源 工廠組織與勞動(dòng)定員 因本項(xiàng)目為中試，用人較少，中試建設(shè)及操作人員均使用漢陰縣生產(chǎn)基地的人員，組織機(jī)構(gòu)設(shè)置如下 ： 葛根片精選 葛根片粉碎 去離子水煎煮 柱 層析 去離子 水 洗脫 分段接收 取葛根素等葛根黃酮及部分多糖 膜 超濾濃縮 干燥、粉碎 水溶性葛根黃酮 雜質(zhì)、霉變棄去 去離子水 葛根渣（棄去） 單糖雜質(zhì)、 水溶液（棄去） 去離子水 水溶性葛根黃酮工業(yè)化生產(chǎn)工藝技術(shù)研發(fā) 27 根據(jù)本項(xiàng)目實(shí)際情況并參照同行業(yè)情況，本著科學(xué)合理、精干高效、以事定崗、以崗定人的原則 ， 具體安排如下： 經(jīng)理 （項(xiàng)目負(fù)責(zé)） 1 人 副經(jīng)理 （項(xiàng)目協(xié)調(diào)） 2 人 總工程師 （技術(shù)負(fù)責(zé)） 1 人 生產(chǎn) 部 （設(shè)備安裝調(diào)試） 按需調(diào)節(jié) 市場(chǎng)部 （市場(chǎng)策劃） 1 人 技術(shù)部 （質(zhì)檢） 13人 生產(chǎn)車間 提供中試操作人員 人員培訓(xùn) 對(duì)項(xiàng)目參加人員分類進(jìn)行中試 相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)，滿足中試研究要求。 ，為中藥提取物產(chǎn)業(yè) 多品種發(fā)展奠定了基礎(chǔ) 。 與其他單位合作方案落實(shí)情況 為 使 本項(xiàng)目 順利進(jìn)行，研究所與衛(wèi)生部天然藥物生物合成重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、北京大學(xué)藥學(xué)院應(yīng)用藥物研究所分別簽訂了技術(shù)協(xié)作協(xié)議 。 經(jīng)科技查新，該技術(shù)屬國(guó)內(nèi)獨(dú)家首創(chuàng)（見附件查新報(bào)告） 。 項(xiàng)目年度計(jì)劃安排 本項(xiàng)目研究期 年 ,計(jì)劃于 2021 年 1 月份至 2021 年 6 月 水溶性葛根黃酮工業(yè)化生產(chǎn)工藝技術(shù)研發(fā) 22 完成。 項(xiàng)目 攻關(guān)小組人員名單 序號(hào) 姓名 性別 年齡 學(xué)歷 職稱 承擔(dān)任務(wù) 1 南懷煉 男 54 大學(xué) 高級(jí)工程師 試驗(yàn)、生產(chǎn)線設(shè)計(jì) 2 胡子朗 男 57 研究生 主任醫(yī)師 課題設(shè)計(jì)、 參與試驗(yàn) 3 朱朝德 男 60 大學(xué) 主任 藥師 課題設(shè)計(jì)、 質(zhì)量檢測(cè) 4 王勇 愛 女 34 大學(xué) 工程 師 化驗(yàn)、 參與試驗(yàn) 5 王曉燕 女 30 大專 助理工程師 參與試驗(yàn) 水溶性葛根黃酮工業(yè)化生產(chǎn)工藝技術(shù)研發(fā) 20 資金 落實(shí)情況及使用計(jì)劃 資金落實(shí)情況 經(jīng)估算，本項(xiàng)目總投資為 300 萬(wàn)元，其中企業(yè)自籌 200 萬(wàn)元，申請(qǐng)省“ 13115”科技創(chuàng)新工程重大科技 專項(xiàng)資金 100 萬(wàn)元，企業(yè)自籌資金已落實(shí) 70%。因此企業(yè)在市場(chǎng)開發(fā)和市場(chǎng)營(yíng)銷中，應(yīng)緊緊圍繞產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)做文章。同時(shí)，漢陰縣 生產(chǎn)基地 交序號(hào) 姓 名 性別 年齡 學(xué)歷 學(xué)位 職 稱 畢 業(yè) 學(xué) 校 備注 1 胡子朗 男 57 研究生 碩士 主任醫(yī)師 北京醫(yī)科大學(xué) 專 職 2 南懷煉 男 54 大學(xué) 學(xué)士 高級(jí)工程師 西北大學(xué) 專職 3 朱朝德 男 60 大學(xué) 學(xué)士 主任藥師 北京醫(yī)科大學(xué) 專職 3 陳貴偉 男 32 大學(xué) 學(xué)士 工程師 陜西中醫(yī)學(xué)院 專職 4 王永愛 女 33 大學(xué) 學(xué)士 工程師 陜西中醫(yī)學(xué)院 專職 5 李 濤 男 34 大專 / 工程師 陜西化工學(xué)校 專職 7 王 軍 男 26 大專 / 技術(shù)員 安康學(xué)院 專職 8 王曉燕 女 30 大專 / 助理工程師 綿陽(yáng)師范學(xué)院 專職 9 王 燕 女 27 大專 / 助理工程師 安康學(xué)院 專 職 10 楊靖華 男 64 研究生 / 教授 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院 兼職 11 庾石山 男 46 研究生 博士 教授 （長(zhǎng)江學(xué)者） 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院 兼職 12 趙立敏 男 45 研究生 博士 教授 協(xié)和醫(yī)科大學(xué) 兼職 13 周志華 女 65 大學(xué) / 教授 北京 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 兼職 14 郭緒林 男 61 大學(xué) / 教授 北京醫(yī)科大學(xué) 兼職 水溶性葛根黃酮工業(yè)化生產(chǎn)工藝技術(shù)研發(fā) 19 通也十分便利，距漢陰火車站 1 公里， 210 國(guó)道 20 米，距安康機(jī)場(chǎng) 30 公里 ，中試生產(chǎn)線擬建于 本所下屬企業(yè) 漢陰生產(chǎn)廠 ，可減少公用設(shè)施的建設(shè)，可降低中試投資 。 水溶性葛根黃酮工業(yè)化生產(chǎn)工藝技術(shù)研發(fā) 18 研究所主要科研人員一覽表 安康市地處成渝、漢江、關(guān)中三大經(jīng)濟(jì)協(xié)作區(qū)的中心地帶，是連接西北、西南、華中的交通樞紐，地理位置具有特殊的優(yōu)勢(shì)。擁有葛根、桑枝、桑葉、升麻、苦參、葉下珠、虎杖、丹參、當(dāng)歸、杜仲、虎杖、貫葉連翹等多種藥用植物有效成分的提取技術(shù)。具有大專以上學(xué)