外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)14安裝問題(文件)
【正文】 標識：系統(tǒng)自動生成1申報標識：自動生成，空：該記錄處于未申報狀態(tài)，R：該記錄已確認需要申報每錄完一條出口明細保存再添加下一條，所有出口明細錄入保存完成后，點擊“審核認可”，出現(xiàn)一個對話框，選擇“當前篩選條件下所有記錄”“審核”“確認”，然后退出出口明細錄入二、進貨明細錄入：點擊“增加”開始進行數(shù)據(jù)錄入關聯(lián)號：與相對應的出口明細關聯(lián)號一致稅種：V代表增值稅，C代表消費稅申報年月、批次與相對應的出口明細一致發(fā)票號碼：要保證進項發(fā)票已經(jīng)在第一步發(fā)票信息處理中錄入，可以選擇填寫，也可以手工填寫，然后下面有關進項發(fā)票的內(nèi)容就會自動生成商品代碼：商品對應的海關商品代碼，必須與對應報關單上的商品編號一致。如果提示哪一項換匯成本高或低，需要寫一份情況說明，向稅務機關說明為什么高或低，蓋上企業(yè)公章，與退稅申報資料一起提交預申報數(shù)據(jù)一致性檢查。顯示文本查看器，關閉后提示生成申報軟盤，將軟盤插入軟驅(qū)，路徑為A:，選擇“本地申報”，點擊確定，預申報完成。第七步 生成正式申報軟盤退稅匯總申報表錄入，點擊增加，錄入本次申報的申報年月，按回車，系統(tǒng)自動生成退稅匯總申報表，如果有與明細表中不相符的數(shù)據(jù)，要修改一致，核對各項數(shù)據(jù)無誤后，點擊保存，打印報表(一式三份)，退出。需要注意的是，在取得這些原始憑證時三項憑證上的品名、數(shù)量、計量單位必須一致。F，都是以FOB報退稅，是CIF或Camp。（三）數(shù)據(jù)處理注意事項退稅明細數(shù)據(jù)錄入后先要：數(shù)據(jù)處理——退稅申請——退稅自查，然后再：數(shù)據(jù)處理——退稅申請——預申報處理（生成預申報數(shù)據(jù)壓縮文件），最后：數(shù)據(jù)處理——退稅申請——正式申報處理（先打印報表后生成正式申報數(shù)據(jù)壓縮文件）。核銷單號：7位碼，見核銷單右上角或報關單內(nèi)的批準文號，如“069956703”，數(shù)字間不得留空格。在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后在出口錄入“序號重排”、“審核認可”。在數(shù)據(jù)錄入時，可以都輸入“1”，在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進行數(shù)據(jù)分解，然后進行“序號重排”，建議按批次加順序號進行物理排序。美元離岸價：錄入實際離岸價，計算換匯成本的依據(jù)，如報關不是FOB成交價，就換算成FOB價后錄入。商品代碼：見關單商口明細中“商品編號”，區(qū)分以下情況錄入：1，8位商品碼①商品編碼僅為8位的，錄入8位商品編碼后補加“00”補足10位碼；②同一商品名稱相同，對應不同的征稅稅率，如征13在10位商品編碼后加1，征17則加2（注意）。如果委托加工后出口的貨物，其原材料是進料加工的進口料件，則錄入加工費的專用稅票時按加工收回的出口數(shù)量錄入“進貨數(shù)量”，輔料、包裝物等的“進貨數(shù)量”為空。稅額：自動生成。在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后分別在出口錄入和進貨錄入中進行“序號重排”、“審核認可”。如果檢查結(jié)果出現(xiàn)錯誤標志“E”或“W”，則需對錯誤數(shù)據(jù)進行調(diào)整。在關聯(lián)檢查結(jié)果未出現(xiàn)“E”的情況下，進行如下處理：預申報：點擊“數(shù)據(jù)加工處理” 之“生成預申報數(shù)據(jù)”，依提示生成一個文件夾，將該文件夾壓縮命名為本單位的海關代碼，在國稅網(wǎng)站上進行預審。關于預申報的方法，各個地方處理不盡相同，有些是上傳國稅網(wǎng)，有些是上申報大廳申報（四）、退稅正式申報正式申報：執(zhí)行“預審反饋處理確認正式申報數(shù)據(jù)”將數(shù)據(jù)提交到“正式申報環(huán)節(jié)”。注意以下內(nèi)容是否有誤： 申報年月申報批次總進項金額申報退稅額打印匯總表，同上。生成申報軟盤共12個文件： 建議：每一次申報按“申報年月＋批次”在硬盤建立一個文件夾進行數(shù)據(jù)備份，以防軟盤損壞，避免批次及序號重復。四、出口退稅申報（一）申報明細數(shù)據(jù)錄入“基礎數(shù)據(jù)采集出口/進貨數(shù)據(jù)明細錄入”，進入操作窗口，點擊“增加”進入編輯窗口進行數(shù)據(jù)錄入，具體要求如下：關聯(lián)號：必錄內(nèi)容，一個內(nèi)不能重復，一次申報可以有多個關聯(lián)號。在“部門代碼”維護完成后，點擊下▼選擇。但遇到有退稅率調(diào)整的，要分開申報。必須保證每一個關聯(lián)號下的進貨和出口數(shù)量相等，并且換匯成本正常。上門申報退稅攜帶申報表（主要包括：匯總表三份、進貨明細表一份、出口明細表一份）、申報單證和電子申報數(shù)據(jù)（軟盤或U盤）到申報大廳辦理退（免）稅申報三、出口退稅申報前準備事項（一）、企業(yè)在取得增值稅專用發(fā)票應當自開票之日起30日內(nèi)辦理認證手續(xù)；在貨物報關出口之日起90日內(nèi)收齊單證并辦結(jié)退（免）稅申報手續(xù)。注意一點：匯總表上的應退稅額和進貨稅額可能和明細表上有點小差異，修改的方法是：1應退稅額要達到三表統(tǒng)一2進項稅額要求和進貨明細表的數(shù)據(jù)統(tǒng)一，和出貨不統(tǒng)一，不影響退稅申報上述操作后，若發(fā)現(xiàn)有錯誤或已申報數(shù)據(jù)中無數(shù)據(jù)，點擊“撤銷本次申報”，重新進行數(shù)據(jù)加工處理、生成申報。打印明細申報表：在“退稅申報本次申報明細”和“退稅進貨本次申報明細”中，執(zhí)行“擴展功能”申報表打印，預覽無誤后，點擊打印及可。（三）、預申報及預審1稅務機關反饋預申報審核結(jié)果。②換匯成本關聯(lián)檢查建議要求所有外貿(mào)企業(yè)均在系統(tǒng)配置中設置換匯成本的檢查。①進貨出口數(shù)量關聯(lián)檢查：對同一關聯(lián)號，同一商品碼下的進貨和出口數(shù)量進行檢查。上述標志不需錄入，系統(tǒng)自動生成；以上完畢后，點擊“保存”，按提示進行確認或確認并繼續(xù)追加。（特別說明：上述金額錄0時，不要在備注欄加“WT”）。分批批次： 開具增值稅專用發(fā)票分割證明的必須錄入，若增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)1000，本次出口400，結(jié)余600，則本次錄入分批批次“1”；下次用分割單申報時錄入分批批次“2”。委托代理出口的，此欄也應錄入，否則審核出錯。注意：當報關單上只有一條記錄時，錄入“9位碼＋0＋商品項號01”；當報關單上有多條記錄時，有幾條記錄要逐條錄入幾次，在9位碼后面第一條加“001”，第二條加“002”，以此類推；假如關單上有4條記錄，其中第三條不申報退稅，錄入時則不錄入“003”項，錄第4條記錄直接跳到“004”。序號：四位數(shù)字碼，特別注意，序號一個關聯(lián)號內(nèi)不能重復。代理證明號：若是委托其他外貿(mào)企業(yè)代理出口的貨物，輸入外貿(mào)企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼（即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項號）；項號錄入規(guī)則同報關單項號；若自營出口的，此項為空遠期收匯證明：屬遠期收匯的，錄入外經(jīng)貿(mào)主管部門出具的遠期收匯證明號；非遠期收匯的，此項為空，不得錄入任何內(nèi)容；出口備注：可錄
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