【正文】 用 差旅、招待等 5000 九 投資預(yù)備費 （ 第一至八項） 10% 項目固定資產(chǎn)與開辦費合計 287000 十 項目流動資金 按 45天銷售預(yù)算（原料 15天，應(yīng)收賬款 30 天） 570000 項目總投資 857000 奶牛全混合日糧（ TMR）項目合作建議書 11 資金籌措 本項目總投資 835000 元； 其中：股東投入 835000 元； 股東投入之外部分 元，通過 方式籌措， 利 息由本項目承擔(dān)。 3． 費用分析： （ 1）生產(chǎn)費用 — 生產(chǎn)工人工資：按每噸 10 元，計件工資 每個工人每月的收入約為： 500 噸 /天 10 元 /噸247。 6000＝ 元 /噸 （ 5）管理費用攤消－管理人員輔助人員工資： 項目負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)經(jīng)理、銷售經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、出納、司機(jī)、門衛(wèi)、炊事員等，按每月工資 5000 元計算，每噸需要承擔(dān)工資攤消： 5000247。（前提是每噸售價要能夠達(dá)到 850 元）。 2. 銷售價格盈虧平衡點 盈虧平衡時，固定費用＋可變費用＝銷售收入 固定費用＋可變費率銷售量＝銷售價格銷售量 固定費用＝銷售量（銷售價格－可變費率） 銷售價格＝固定費用 /銷售量＋可變費率 銷售價格盈虧平衡點 ＝ 168000/6000+774 ＝ 802 元 /噸 占平均銷售價格 94％。 項目建設(shè)規(guī)模年產(chǎn) TMR 飼料 6000 噸，投資規(guī)模約 萬元（含流動資金 57萬元）。 。 盈虧平衡分析： （ 1）按照我們預(yù)計的利潤空間，當(dāng)年銷量達(dá)到 2210 噸時，就能達(dá)到盈虧平衡，相當(dāng)于預(yù)計產(chǎn)量銷量的 37％，安全余度 63％。 （ 2） 本項目銷售價格的定價空間尚可，假設(shè)我們的銷售量達(dá)到 6000 噸 /年，當(dāng)銷售價格高于 802 元 /噸時，就不會虧損，安全余度尚可。 = 46%，詳見下表。 500＝ 2 元 /噸 奶牛全混合日糧（ TMR）項目合作建議書 12 上述六項總計，需分?jǐn)傎M用 36元。 （ 2）生產(chǎn)費用 — 電費： 單機(jī)功率 22 千瓦，每小時生產(chǎn) 3 噸，電價按 元 /度計算， 每噸需電費： 22 247。 本項目 TMR 產(chǎn)品售價初步確定為 850 元 /噸。 20xx 年 11 月： 20xx 年 12 月： 5. 市場分析 市場需求分析 某某 市 某某 區(qū) 某某 鎮(zhèn) 目前奶牛存欄量 ?? ，周邊 ?? 公里范圍內(nèi)，奶牛存欄量 ?? ，每頭奶牛一天采食 ?? 公斤。 （四）供電： 本地塊業(yè)主單位 ?? ，有 ?? 千瓦時的用電余量，不必新建變壓器，只需 ?? 米左右的動力線路以及相應(yīng)的接線箱。 組織架構(gòu)與人員定編 本項目設(shè)項目負(fù)責(zé)人一名； 下設(shè)生產(chǎn)經(jīng)理、 銷售經(jīng)理、技術(shù)質(zhì)量經(jīng)理各一名； 財務(wù)出納一名； 生產(chǎn)工人按一班設(shè)置，需要 3人； 輔助人員：司機(jī) 1人，門衛(wèi) 1人， 食堂保潔 1 人； 全部人員定編 11 人。 某某 A專注于奶牛產(chǎn)品的研究開發(fā)，我們擁有一流的產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊，并對接國際頂尖研究機(jī)構(gòu)，尤其在犢牛飼料的市場上以其先進(jìn)的產(chǎn)品設(shè)計理念和優(yōu)秀的飼喂表現(xiàn)穩(wěn)居市場主導(dǎo)地位。 本項目即是在奶源加工企業(yè)和奶牛養(yǎng)殖戶之間發(fā)揮聯(lián)動作用的綜合服務(wù)平臺。 大大 降低勞動強(qiáng)度和 節(jié)約勞力時間 。 提高奶牛繁殖率 。 粗飼料、精料和其他飼料被均勻地混合后，被奶牛統(tǒng)一采食，減少了瘤胃 pH值波動，從而保持瘤胃 pH值穩(wěn)定，為瘤胃微生物創(chuàng)造了一個良好的生存環(huán)境，促進(jìn)微生物的生長、繁殖，提高微生物的活性和蛋白質(zhì)的合成率。 TMR技術(shù)將粗飼料切短后再與精料混合 ，這樣 飼料在物理空間上產(chǎn)生了互補作用。 7. TMR 飼養(yǎng)技術(shù)有助于控制生產(chǎn)。 3. TMR 飼養(yǎng)技術(shù)有利于開發(fā)和利用當(dāng)?shù)厣形蠢玫娘暳腺Y源。同時，市、縣兩級專業(yè)技術(shù)人員經(jīng)常深入規(guī)模奶牛養(yǎng)殖場（小區(qū)）現(xiàn)場開展技術(shù)指導(dǎo)，引導(dǎo)奶農(nóng)分工合作，發(fā)展專業(yè)化、規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，降低飼養(yǎng)成本，增加養(yǎng)殖效益，促進(jìn)農(nóng)民增收，保證奶牛產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。 六是加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)。 五是積極開展奶牛疫病防控工作。 四是加大農(nóng)業(yè)招商力度。對建設(shè)規(guī)模養(yǎng)殖場、小區(qū)的企業(yè)和養(yǎng)殖大戶，市、縣（區(qū)）財政給予一定資金補貼。根據(jù)《 某某 市高效外向農(nóng)業(yè)實施意見》（ X 辦發(fā)〔 20xx〕100 號）和《市政府關(guān)于印發(fā) 某某 奶牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策的通知》（ X政發(fā)〔 20xx〕 64號）要求，市、縣（區(qū)）政府都成立了奶牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由政府負(fù)總責(zé)，相關(guān)部門各司其責(zé)，努力營造濃厚的發(fā)展氛圍，把奶牛產(chǎn)業(yè)作為發(fā)展高效農(nóng)業(yè)，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)民增收的致富工程來抓；作為打造 某某 農(nóng) 業(yè)強(qiáng)市、食品大市的重大戰(zhàn)略舉措來抓。 —— 乳品加工業(yè)快速興起。隨著新品種、新技術(shù)引進(jìn)和推廣力度不斷加大， 某某 市奶牛良種化率、飼養(yǎng)管理技術(shù)和生產(chǎn)水平不斷提升。 —— 區(qū)域特色日趨凸顯。 —— 規(guī)模養(yǎng)殖發(fā)展迅猛。 1 奶奶 牛牛 全全 混混 合合 日日 糧糧 （（ TMR）） 項項 目目 合合 作作 建建 議議 書書 某某 A 奶牛營養(yǎng)有限公司 二〇 一二 年九月十日 2 目 錄 1. 項目概況 .........................................................................................................................................................................1 項目名稱 ................................................................................................................................................................... 1 項目建設(shè)單位 ..........................................................................................................................................