【正文】 特殊地區(qū)施工增加費 600 萬 合計 3740 萬 （三）項目啟動資金估算 項目的啟動資金的計劃能夠保證項目順利開工，并且要求后期資金鏈不能斷， 保證項目正常運行； 對本項目來說，項目啟動資金主要包括兩部分： 項目開工建設(shè)土地使用費。其中本基地一期工程建設(shè)擬建設(shè)研發(fā)檢測中心和生產(chǎn)加工中心，這兩大核心部分建設(shè)完成后可 在 半年內(nèi)恢復(fù)產(chǎn)出效益，從而產(chǎn)生循環(huán)穩(wěn)步發(fā)展。是國家及各省采購計生用品的質(zhì)量把關(guān)機(jī)構(gòu)。研發(fā)中心的建立就可以為入駐企業(yè)解決這一問題，使國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)從單一的生產(chǎn)型企業(yè)向科技型企業(yè)轉(zhuǎn)變。 本項目建設(shè)完工后需要一大批先進(jìn)的科研專家和全國大的科研機(jī)構(gòu)來參與合作，所以其建設(shè)期完工后一年之內(nèi)不會有大的經(jīng)濟(jì)效益。其依托研發(fā)檢測中心的技術(shù)后盾，和自身的規(guī)模，將成為中國乃至世界一流的生產(chǎn)基地。國際采購中心設(shè)國際采購 ,電子商務(wù) ,現(xiàn)代物流 ,物業(yè)管理 ,信息交流與銷售相結(jié)合 ,品牌展示等多功能區(qū)，本項目 20xx 年開工建設(shè)， 20xx 年開始招商。 本項目建成完工后，可在研發(fā)中心和生產(chǎn)加工中心的基礎(chǔ)上發(fā)揮重要的促進(jìn)作用，其經(jīng)濟(jì)效益如下表： 年份 會展次數(shù) 產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益（億元） 貿(mào)易洽談會 產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益（億元） 20xx 2 4 20xx 2 4 20xx 2 4 20xx 2 4 2017 2 4 家庭生殖健康產(chǎn)業(yè)北京基地項目可行性研究報告 （五） 倉儲物流配套服務(wù)中心 本項目建筑面積 萬平方米；是相對于生產(chǎn)加工基地所配備的產(chǎn)品倉儲和物流服務(wù)中心，作為國家生殖健康最大的產(chǎn)品儲藏基地，其有很大的不可替代優(yōu)勢，預(yù)計本項目 20xx 年開工建設(shè)， 20xx 年完工。預(yù)計本項目 20xx 年開工建設(shè)， 20xx 年完工。其作為國家生殖健康產(chǎn)業(yè)的管理大樓，為生殖健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到領(lǐng)航作用，暫時沒有經(jīng)濟(jì)效益。 其經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測如下： 年份 招商率 租金收入（億元） 經(jīng)濟(jì)效益（億元） 20xx 50% 20xx 30% 20xx 20% 20xx 20xx 家庭生殖健康產(chǎn)業(yè)北京基地項目可行性研究報告 二、項目總體經(jīng)濟(jì)效益表 國家生殖健康產(chǎn)業(yè) 5 年經(jīng)濟(jì)效益總體水平預(yù)測 單位：億元 項目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 研發(fā)檢測中心 生產(chǎn)加工中心 國際采購中心 會展交易中心 倉儲物流中心 醫(yī)療康復(fù)中心 安養(yǎng)服務(wù)中心 博覽園 文化傳媒中心 教育培訓(xùn)基地 綜合樓 商務(wù)酒店 生活服務(wù) 商貿(mào)街區(qū) 合計 家庭生殖健康產(chǎn)業(yè)北京基地項目可行性研究報告 國家生殖健康產(chǎn)業(yè) 基地稅收 水平預(yù)測 單位： 萬 元 三、總 結(jié) 從項目的經(jīng)濟(jì)規(guī)模方面來看，產(chǎn)業(yè)基地建成以后，項目的經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值在 5年內(nèi)可達(dá)到約 億元的水平，在政府稅收方面，基于全國及當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的稅收優(yōu)惠政策和永樂經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的招商引資的相關(guān)政策上保守估算，產(chǎn)業(yè)基地在完全建成的第一年就可為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造 萬元的稅收，在建成后第五年可給政府帶來 萬元的稅收總額。 近些年，隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人民生活水平的提高以及觀念的改變，一方面人口問題已日益突出，一方面人們對生殖健康的需求也在增多。特別是在產(chǎn)品市場上，同類產(chǎn)品生產(chǎn)廠家眾多，競爭激烈，毛利率較低。在生殖健康產(chǎn)品計劃免費發(fā)放體制下，定點避孕藥具生產(chǎn)企業(yè)缺乏必要的市場意識，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一。由于各方面的原因，生殖健康產(chǎn)品及企業(yè)形象的廣告宣傳一直處于被禁錮的狀態(tài)，與日趨發(fā)展的生殖健康產(chǎn)業(yè)極不協(xié)調(diào)，使國內(nèi)生殖健康相關(guān)產(chǎn)品在國內(nèi)市場至今難有品牌產(chǎn)品。這與生殖健康本身的特性有關(guān)。 （三）政府對發(fā)展生殖健康產(chǎn)業(yè)的意愿與政策支持 計劃生育是我們的國策，政府十分重視人口問題，多年來積極制定各項政策家庭生殖健康產(chǎn)業(yè)北京基地項目可行性研究報告 和采取各種措施。從政府的角度來看，國家非常重視發(fā)展我國生殖健康產(chǎn)業(yè)。 從社會的產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，生殖健康產(chǎn)業(yè)基地的建立，有利于生殖健康產(chǎn)業(yè)市場的開拓和市場的細(xì)分 ，加快產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步伐，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)的發(fā)展范圍。 家庭生殖健康產(chǎn)業(yè)北京基地項目可行性研究報告 從生殖健康產(chǎn) 業(yè)企業(yè)發(fā)展的角度來看，建立生殖健康產(chǎn)業(yè)基地，有利于企業(yè)對市場需求的把握，幫助企業(yè)選準(zhǔn)發(fā)展方向，有利于企業(yè)生產(chǎn)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的生殖健康產(chǎn)品，為企業(yè)與各級計生部門的合作提供便利條件，有利于建立企業(yè)產(chǎn)品的信息與宣傳網(wǎng)絡(luò)，幫助宣傳與推廣企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)。 有利于擴(kuò)大生殖健康產(chǎn)品的社會服務(wù) 建立生殖健康產(chǎn)業(yè)基 地，可以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)從宏觀的角度來把握人口流動和分布情況，及時引入新技術(shù)、新產(chǎn)品，幫助政府調(diào)整計劃生育藥具管理和服務(wù)模式；促進(jìn)產(chǎn)業(yè)對育齡人群的計劃生育藥具和生殖健康產(chǎn)品服務(wù)需求進(jìn)行有針對性的市場細(xì)分，將政府的免費服務(wù)和社會營銷有機(jī)的結(jié)合。 二、項目對社會的影響分析 （一）項目對當(dāng)?shù)鼐用袷杖氲挠绊? 國家生殖產(chǎn)業(yè)基地在該地區(qū)的建立，將有效的促 進(jìn) 當(dāng)?shù)毓I(yè)的發(fā)展，項目地區(qū)將又農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)向工業(yè)發(fā)展為主，加快當(dāng)?shù)爻鞘谢l(fā)展的進(jìn)程。 家庭生殖健康產(chǎn)業(yè)北京基地項目可行性研究報告 （三）項目對所在地區(qū)居民就業(yè)的影響 從總體上來看，項目建設(shè)和運營的各階段都將需要大量的人力，這將給當(dāng)?shù)鼐用駧磔^多的就業(yè)機(jī)會，從負(fù)面影響角度來看，項目會給當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來一定的影響，這也使得以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為主的居民喪失勞動的機(jī)會；但從總體上來看，產(chǎn)業(yè)園帶來的就業(yè)機(jī)會遠(yuǎn)高于當(dāng)?shù)鼐用駟适У木蜆I(yè)機(jī)會數(shù)量，這也會有效的解決當(dāng)?shù)鼐用窦彝ナＳ鄤趧恿Φ膯栴}。 三、項目與所在地互適性分析 （一）不同利益群體對項目的態(tài)度及參與程度 在項目建設(shè)期間，對那些需要移民和占用其生產(chǎn)用土地的居民，都將做出一定的補(bǔ)償，利益受損的人口群體對項目的建設(shè)會有一定的理解，對項目的建設(shè)不會受到較大影響。目前域內(nèi)有一所中心小學(xué)， 12 所完小， 3 所中學(xué)，師生人數(shù) 9千余人。目前，我國這兩類產(chǎn)品的生產(chǎn)還處于分散無序的自發(fā)發(fā)展階段，由于企業(yè)缺乏聯(lián)系，資金分散，技術(shù)封閉，低水平重復(fù)，沒有形成合力，導(dǎo)致整個行業(yè)從生產(chǎn)到銷售都沒有形成產(chǎn)業(yè)體系。 基于產(chǎn)業(yè)的這種現(xiàn)狀，如果入駐產(chǎn)業(yè)園區(qū)的生殖健康企業(yè)創(chuàng)新能力不強(qiáng)，產(chǎn)品附加值低下，企業(yè)的市場競爭能力低下，將會影響到企業(yè)的盈利水平，從而導(dǎo)致企業(yè)在產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)入駐的期限，甚至影響到其在產(chǎn)業(yè)園區(qū)入駐的費用的交付，進(jìn)而影響到產(chǎn)業(yè)園自身的經(jīng)營收益。 在產(chǎn)業(yè)園項目設(shè)計階段，向設(shè)計提出違反設(shè)計規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，特別是強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求，又或通過“ 關(guān)系”關(guān)照通過造成的“投。 （三） 項目的 資金 支持能力風(fēng)險 由于產(chǎn)業(yè)園項目規(guī)模較大，對資金的需求量大，如果項目在資金運作方面出現(xiàn)問題，導(dǎo)致資金供應(yīng)不足或來源中斷，導(dǎo)致的項目資金支付能力達(dá)不到計劃要求，就很可能引起項目工期拖期甚至被終止。在生殖健康產(chǎn)品計劃免費發(fā)放體制下，定點避孕藥具生產(chǎn)企業(yè)缺乏必要的市場意識，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一；三是生殖健康高科技產(chǎn)品的商品化、產(chǎn)業(yè)化程度低，目前商品化率為 25％，產(chǎn)業(yè)化率僅為 7％；四是市場開拓一直存在障礙；五是由于多年來我國生殖健康產(chǎn)品價格一直由政府部門確定，在一定程度上束縛了產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大。對于國家生殖健康產(chǎn)業(yè)基地來說，除部分 生殖健康產(chǎn)業(yè)所需的尖端科研人才和高級管理人才以外，當(dāng)?shù)剌^高的地區(qū)文化狀況基本上可以滿足產(chǎn)業(yè)園的需要；另一方面，當(dāng)?shù)厝宋乃綄ι辰】诞a(chǎn)業(yè)的接受程度也相對較高。 （三）地區(qū)文化狀況對項目的適應(yīng)程度 從永樂鎮(zhèn)地區(qū)文化狀況來看，當(dāng)?shù)鼐用袷芙逃潭容^高，勞動力素質(zhì)相對較高。 （五）項目對當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施、社會服務(wù)容量和城市化進(jìn)程等的影響 產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)和運行期間，將帶動當(dāng)?shù)氐缆?、供電、給排水、服務(wù)網(wǎng)點等基礎(chǔ)設(shè)施的增加。另外，產(chǎn)業(yè)園占用當(dāng)?shù)氐姆N植土地，給靠這些地區(qū)耕種的居民未來的可持續(xù)收入帶來一定影響。整合政府、企業(yè)、社會和網(wǎng)絡(luò)資源，充分發(fā)揮科研院所的技術(shù)優(yōu)勢和人口計生技術(shù)服務(wù)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，建立生殖健康高新技術(shù)產(chǎn)品的服務(wù)推廣體系，有利于推廣和應(yīng)用 生殖健康高新技術(shù)產(chǎn)品，滿足人民群眾的生殖健康服務(wù)需求。 （五）建立生殖健康產(chǎn)業(yè)基地的重要意義 有利于加強(qiáng)生殖健康科技創(chuàng)新 建立生殖健康產(chǎn)業(yè)基地，在新產(chǎn)品開發(fā)方面可推進(jìn)我國包括避孕節(jié)育新方法、新技術(shù)和新材料 的研究，重大出生缺陷干預(yù)技術(shù)的研究，性病 /艾滋病及其他重大生殖系統(tǒng)疾病的研究，生殖健康中醫(yī)藥學(xué)研究和生殖健康醫(yī)療設(shè)備研究等。為迎合這這種需求發(fā)展，必然要求在對既有市場不斷細(xì)分的同時，開拓更為廣闊的市場領(lǐng)域。長期以來，我國計劃生育工作一直是行政導(dǎo)向型，更多地強(qiáng)調(diào)對育齡人群的管理而不是服務(wù)。 近年來，黨中央國務(wù)院制定的《關(guān)于加強(qiáng)人口與計劃生育工作穩(wěn)定低生育水平的決定》指出，要 開發(fā)、推廣避孕節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育、生殖保健的新技術(shù)、新產(chǎn)品，發(fā)展生殖健康產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)計劃生育藥具和保健用品市場管理。所以，雖然與 傳統(tǒng)或者人們習(xí)慣上的產(chǎn)品沒有更多的差異，生殖健康產(chǎn)品卻總要無端接受道德的拷問。多年來我國生殖健康產(chǎn)品價格一直由政府部門確定，在一定程度上束縛了產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大。 三是生殖健康高科技產(chǎn)品的商品化、產(chǎn)業(yè)化程度低，目前商品化率為 25％，產(chǎn)業(yè)化率僅為 7％。 一是生產(chǎn)企業(yè)普遍存在多、亂、差的狀況，產(chǎn)品重復(fù)生產(chǎn)，科技含量高、附加值高的產(chǎn)品少，生殖健康產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)亟待調(diào)整。 我國生殖健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展尚處于起步階段，從產(chǎn)品角度來看，主要是藥品器械類和服務(wù)類。 由于我國是人口大國，這就注定了必將是生殖健康產(chǎn)品的消費大國。 其經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測如下： 年份 年平均入住率 年平均人數(shù)（次） 經(jīng)濟(jì)效益（億元） 20xx 25%55% 14600 20xx 30%70% 18250 20xx 35%75% 20xx5 2017 40%75% 21170 2018 40%80% 23725 家庭生殖健康產(chǎn)業(yè)北京基地項目可行性研究報告 （ 十 三） 生活服務(wù)中心 本項目建筑面積 萬平方米，是國家生殖健康產(chǎn)業(yè)基地的員工生活區(qū)，次項目開發(fā)為職工生活小區(qū)地產(chǎn)開發(fā)其收益性為一次性預(yù)計開發(fā)生活小區(qū)可達(dá)到住戶 800 戶，其經(jīng)濟(jì)效益可觀，預(yù)計本項目 20xx 年開工建設(shè) 20xx 年完工。 其經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測如下： 年份 廣告設(shè)計（億元） 效果制作（億元） 編輯印刷（億元） 經(jīng)濟(jì)效益（億元） 20xx 20xx 20xx 20xx 2017 （十） 教育培訓(xùn)中心 本項 目建筑面積 萬平方米，是國家生殖健康產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)和學(xué)術(shù)交流的中心，本中心由教育會所、培訓(xùn)站、小型主題展覽館、特殊展覽、學(xué)術(shù)交流中心、短期培訓(xùn)等組成；預(yù)計本項目 20xx 年開工建設(shè)， 20xx 年完工。按照每月 50008000 患者計算，其診療費用以及住院，療養(yǎng)等費用計算經(jīng)濟(jì)效益如下表： 年份 每年應(yīng)診人數(shù) 平均費用（元） 收入總額（億元） 20xx 60000 295 20xx 81000 316 20xx 85000 195 20xx 920xx 226 2017 98000 254 家庭生殖健康產(chǎn)業(yè)北京基地項目可行性研究報告 （七） 安養(yǎng)服務(wù)中心 本項目建筑面積 萬平方米，安養(yǎng)中心主要以敬老、老年疾病檢測、老年夕陽紅產(chǎn)業(yè)、臨終關(guān)懷等公益性活動和主題為住，屬于國家生殖健康產(chǎn)業(yè)的輔助性項目，雨季本項目 20xx 年開工建設(shè)， 20xx 年完工投入運營。既促進(jìn)了新產(chǎn)品的更新，又增加了產(chǎn)品交易機(jī)會。在做強(qiáng)特色和生殖健康產(chǎn)業(yè)群的同時，發(fā)展生產(chǎn)型的產(chǎn)業(yè)集群和商貿(mào)型、物流型的產(chǎn)業(yè)集群。 其經(jīng)濟(jì)效益如下表： 年份 科研機(jī)構(gòu)入駐率 機(jī)構(gòu)數(shù)量 經(jīng)濟(jì)效益 （億元） 20xx 15%35% 15 20xx 30%55% 20 20xx 35%60% 25 20xx 40%65% 28 20xx 95%以內(nèi) 30 家庭生殖健康產(chǎn)業(yè)北京基地項目可行性研究報告 （ 二 ） 生產(chǎn)加工中心 這是國家生殖健康中心的主體部分，其經(jīng)濟(jì)效益占有很大比重，本項目擬建設(shè) 萬平方米，建成后可容納 110 家生產(chǎn)性企業(yè)入住。研發(fā)中心建設(shè)有國家級實驗室、國際科研機(jī)構(gòu)和國家生殖健康科技專家園。 國際級的檢測中心建立，對行業(yè)企業(yè)具有極強(qiáng)的吸引力，能使基地內(nèi)企業(yè)提高國內(nèi)市場份額，同時也是產(chǎn)品出口國外市場的必由之路，在于企業(yè)能否走向國際市場大循環(huán)，代表著企業(yè)的實力和形象，檢測中心建設(shè)有：避孕套檢測中心、避孕藥檢測中心、生殖健康器具檢測中心。該中心是國內(nèi)產(chǎn)品進(jìn)入國際市場的一個平臺，同時也是國外產(chǎn)品進(jìn)入中國市場的一個平臺。 項目的啟動資金包括：（ 1）國土使用費： 億元，（ 2）施工場地平整： 億元，（ 3）勘探費用： 億元，（ 4）工程設(shè)計費用 ： 億元，（ 5）項目建設(shè)服務(wù)費 億元，（ 6）項目工程監(jiān)理費 億元，（ 7）項目工程造價按直接費用 50%： 億元；項目整體啟動資金預(yù)測范圍為： 億。 一期工程總投資預(yù)算表 （二）一期項目建設(shè)投資估算 一期項目建設(shè)費用包括項目土建工