第三篇采供部管理制度(文件)
【正文】 ，應(yīng)報告上級領(lǐng)導(dǎo)、采購部和使用部門聯(lián)合處理。 第三章采購管理程序和運作方式 第七條采購員工作要求 經(jīng)常到部門了解物資使用情況及請購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量，避免錯購。 嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，購進貨物首先辦理進倉手續(xù)，然后 到財務(wù)報賬，不拖賬、掛賬。 下班前，做好當(dāng)天工作情況記錄和明天工作計劃。 根據(jù)飲食部和職工飯?zhí)萌粘Ｊ褂玫膬x器原料，酒水品種、規(guī)格、檔次、數(shù)量，有計劃地按規(guī)定的采購程序進行采購。 三、物資類采購 負(fù)責(zé)百貨用品、勞保用品、印刷品、紙張、布草、服裝、鮮花、山貨、陶瓷、餐廳用具的采購。 負(fù)責(zé)五金、設(shè)備、電器、零配件以及負(fù)責(zé)重油、柴油汽油、液化石油氣、化工產(chǎn)品采購。 遵照采購供應(yīng)工作方針“嚴(yán)格管理、廉潔奉公、保質(zhì)、保量、保供應(yīng)”及“先國營、后集體、先市內(nèi)、后市外、先國內(nèi)、后國外，價比三家，貨比三家”原則開展工作。 物資購進后如屬大批或個人難以擔(dān)回的重物，應(yīng)及時將提貨單交給儲運組辦理提貨，如屬到站通知的，應(yīng)預(yù)先根據(jù)合同數(shù)量，通知倉管員做好收貨準(zhǔn)備。防止物資積壓，做好物資使用周期性計劃。 對已實施的自購和急購物品，在單、證、物齊全時，補開驗收記錄單。第六條貨物驗收程序 認(rèn)真負(fù)責(zé)從
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