【正文】 11）項目實施進度建議 根據(jù)建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)單位對項目建設(shè)進度的設(shè)想， 本工程建設(shè)總工期為 15個月， 其中項目決策階段為 4個月?？偼顿Y利潤率 %，資本經(jīng)凈利潤率 %。各項財務(wù)指標(biāo)顯示，本項目從財務(wù)上講是可行的。我國乳業(yè)的發(fā)展和生產(chǎn)遠遠落后于發(fā)達國家， 我國人均乳制品消費為 ，只有世界平均水平的五分之一。 2 項目具有良好的環(huán)境效益 本項目 生產(chǎn) 采用 先 進 的工藝 及設(shè)備 ， 對 生產(chǎn)過程中 的 污染物 可有效控制 ，具有良好的環(huán)境效益。 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 1 生產(chǎn)規(guī)模 t/a 5000 2 產(chǎn)品方案 900g聽裝配方羊乳粉 t/a 20xx 400g袋裝配方羊乳粉 t/a 2500 25g 袋裝配方羊奶粉 t/a 500 3 總投 資 萬元 7566 其中：建設(shè)投資 萬元 流動資金 萬元 4 投資指標(biāo) 百元銷售收入占用建設(shè)投資 元 /百元 百元銷售收入占用流動資金 元 /百元 5 工作制度 年生產(chǎn)天數(shù) d 300 新嘉鮮乳業(yè)有限公司 年產(chǎn) 5000噸配方羊奶粉建設(shè)項目 工程號： 347020xx 24 日工作時 h 24 6 項目定員 人 246 其中 : 生產(chǎn)人員 人 166 管理人員 人 16 技術(shù)人員 人 58 其他人員 人 6 7 總建筑面積 m2 15496 8 原 輔 材料、動力需用 量 基粉 t/a 4750 添加劑 t/a 250 900g 鐵聽 萬個 /a 400g 包裝袋 萬個 /a 625 25g 小包袋 萬個 /a 20xx 400g 紙盒 萬個 /a 125 瓦楞紙箱 萬個 /a 水 m3/a 15000 電 萬 kWh/a 蒸汽 t/a 9 運輸量 t/a 其中 :運入量 t/a 新嘉鮮乳業(yè)有限公司 年產(chǎn) 5000噸配方羊奶粉建設(shè)項目 工程號： 347020xx 25 運出量 t/a 10 項 目綜合能耗總量 t標(biāo)煤 /a 11 單位產(chǎn)品綜合能耗 : t標(biāo)煤 /t 12 年總成本 萬元 平均 13 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本 900g聽裝配方羊乳粉 元 /t 400g袋裝配方羊乳粉 元 /t 25g 袋裝配方羊奶粉 元 /t 14 年銷售收入 萬元 100%負荷 15 年息稅前利潤總額 萬元 平均 16 年凈利潤 萬元 平均 17 總投資利潤率 % 平均 19 資本金 凈利潤率 % 平均 20 項目財務(wù)內(nèi)部收益率（ Ic=10%） % 所得稅前 % 所得稅后 21 投資回收期 (含建設(shè)期 ) A 所得稅后 22 以生產(chǎn)能力表示的盈虧點 % 新嘉鮮乳業(yè)有限公司 年產(chǎn) 5000噸配方羊奶粉建設(shè)項目 工程號： 347020xx 26 第二章 市場預(yù)測 行業(yè)現(xiàn)狀 近年來，我國乳制品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進入了一段黃金時期，以乳制品加工企業(yè)為龍頭，從奶源基地建設(shè)到市場終端網(wǎng)絡(luò)，從生產(chǎn)到銷售形成了一條較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，行業(yè)發(fā)展生機勃勃。 20xx 年，中國奶牛存欄 1062 萬頭，奶類總產(chǎn) 2300 萬 t，其中牛奶產(chǎn)量 2185萬 t，整個奶業(yè)的增長幅度在 25％以上，保持了較強的增長勢頭。 20xx 年統(tǒng)計，陜西省奶牛存欄 46 萬頭，奶山羊存欄 180 萬只，奶類產(chǎn)量 萬 t，其中牛奶產(chǎn)量為 萬 t，羊奶產(chǎn)量 萬 t。中 國的乳品消費在整體上并沒有進入完全理性的軌道。 產(chǎn)品市場供應(yīng)情況 羊奶 及其制品 營養(yǎng)全面，不僅容易被人體消化吸收 ，還具有獨特的保 新嘉鮮乳業(yè)有限公司 年產(chǎn) 5000噸配方羊奶粉建設(shè)項目 工程號： 347020xx 28 健作用。 古代民間流傳著一句俗語 “ 羊食百草，其乳滋補 ” 。 產(chǎn)品市場需求預(yù)測 中國奶制品消費市場具有很大的潛力。第二，農(nóng)村居民的奶制品消費趨勢呈現(xiàn)絕對量較低，而增長速度較快的特點。說明農(nóng)村居民收入是制約奶制品消費的主要因素（資料來源：中國人民大學(xué)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟系程漱蘭等《我國居民乳制品消費現(xiàn)狀》）。因此由于農(nóng)村居民收入而制約我國人均奶制品消費水平整體低下的問題，將會逐步得到解決。如果加以宣傳和引導(dǎo)，對這些產(chǎn)品的消費需求會顯著增長。第六，隨著我國城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐的加快，預(yù)計 中國城市人口在 10a中將從目前的 30%增長到 40%，而資料表明，每增加一個城鎮(zhèn)居民，將會多消費乳類 5kg。 有業(yè)內(nèi)人士分析，我國每年大約有 1700 萬嬰兒，就算其中 80％能夠得到母乳喂養(yǎng)，那么還有 20%（ 中國出生 4 個月內(nèi)的嬰兒的純母乳喂養(yǎng)率已從 1998 年的 76%下降到了目前的 64%） 。加上母 乳不夠的，用一些奶粉來補充，大 約 也需要 9萬 t左右，這樣每年的嬰幼兒奶粉市場就需要 30萬 t。 目標(biāo)市場分析 中國奶粉市場經(jīng)過漫長的發(fā)展，目前出現(xiàn)了典型的兩級分化現(xiàn)象。比如在 20xx年，售價 100 元 /kg以上的嬰幼兒奶粉銷量增長率達到 46％，銷售額增長率更高達 54％。在 20xx 年，一段和二段奶粉全國增長率分別為 5％和 2％，說明市場比較成熟了。 20xx 年以全脂淡奶粉和甜奶粉為代表的成人普通奶粉和配方奶粉下降幅度都比較大，尤其，淡奶粉、甜奶粉和高鈣奶粉更為突出。受經(jīng)濟收入因素的影響，我國廣大農(nóng)村地區(qū)消費者目前購買的奶粉基本是中低檔產(chǎn)品，對品牌的選擇不嚴(yán)格。 三鹿奶粉重大食品安全事件的發(fā)生，我國乳業(yè)發(fā)展暫時陷入了嚴(yán)重的困難和危機，國產(chǎn)乳業(yè)品牌行業(yè)重新洗牌。 御寶 營銷主導(dǎo)的經(jīng)營策略和十幾年專注于奶山羊行業(yè)追求，得到了市 場認可， 取得 了 令人驕傲的成績： 經(jīng)第三方機構(gòu)評選， “ 御寶羊奶 ” 領(lǐng)跑 “ 中國羊奶十大 品牌 ” ； “ 御寶羊奶 ” 是目前為止羊奶行業(yè)品類最完善、經(jīng)銷客戶最多、消費者認知度最高的羊奶 品牌 ； 公司近三年銷售業(yè)績環(huán)比增長 100%以上，成為中國羊奶行業(yè)最耀眼的明星； 近三年來，通過加大對奶源基地、生產(chǎn)設(shè)備、檢測檢疫 、產(chǎn)品研發(fā)等方面的投入，御寶羊乳也成為 “ 發(fā)展關(guān)中奶山羊產(chǎn)業(yè)、服務(wù)陜西新農(nóng)村建設(shè) ” 的領(lǐng)軍企業(yè) 。 產(chǎn)品方案 產(chǎn)品方案主要為 各種不同 聽裝及袋裝高檔配方 羊乳粉 。 新嘉鮮乳業(yè)有限公司 年產(chǎn) 5000噸配方羊奶粉建設(shè)項目 工程號： 347020xx 35 第四章 廠址 廠址概況 新嘉鮮 乳業(yè)有限公司年產(chǎn) 5000 噸羊奶粉生產(chǎn)線建設(shè)項目位于 市閻良區(qū)武屯鎮(zhèn)御寶工業(yè)園內(nèi)，廠址西臨御寶大道，北鄰城市規(guī)劃次干道，南臨 市閻良區(qū)百躍乳業(yè)有限公司， 東為農(nóng)田 。 場地地下水屬潛水類型，地下水對鋼筋及混凝土均無腐蝕性。該建設(shè)項目生活、采暖用熱源及職工就餐可通過 相鄰關(guān)聯(lián)企業(yè) 百躍乳業(yè)有限公司解決 。廠址周圍無無風(fēng)景區(qū)及文物古跡。 建設(shè)規(guī)模為（以 羊奶 基粉為原料）年產(chǎn) 5000t配方 羊乳 粉。 c) 食品添加劑和食品營養(yǎng)強化劑的使用 應(yīng)符合 GB 2760和 GB 14880的規(guī)定。采用干混工藝生產(chǎn) 配方 羊 乳粉，既可以精確地添加各種功能性添加劑，又可以最大限度地保持產(chǎn)品的風(fēng)味及營養(yǎng)特性。 質(zhì)量控制 產(chǎn)品包裝間生產(chǎn)環(huán)境按 10萬級凈化車間設(shè)計，整個生產(chǎn)過程由自動控制系統(tǒng)進行全面的監(jiān)測控制，以保證達到產(chǎn)品的各項指標(biāo)要求。 全廠分為三大區(qū)，廠西部為主要出入口，布置近期要修建的聯(lián)合車間和遠期發(fā)展的綜合車間，并在主要出入口設(shè)置主干道綠化帶，豐富綠化景觀。 全廠共設(shè) 2個出入口，主要出入口位于廠區(qū)西部御寶大道，為主要人流進出車間的出入口，大門寬度 13m；北部面向城市規(guī)劃次要干道設(shè)置次要出入口，方便貨流通行，大門寬度為 10m。 運入：基粉 ，功能性添加劑 ，鐵聽（含木質(zhì)集裝箱），瓦楞紙箱 ，塑包材 ，紙質(zhì)包裝盒 。 場地平 整 擬建廠區(qū)地形平坦，不 需要進行大面積場地平整 。根據(jù)工藝要求設(shè)計為 179。 ，地上四層，一層層高為 ，二 — 四層層高均為 ，地下一層，層高為 ，建筑高度為 ，室內(nèi)外高差 。 車間 內(nèi)設(shè)貨運電梯三部，其中兩部服務(wù)于 地下 一層至地上四層，運送原料及包材；另一部服務(wù)于地上一層至二層，運送中間產(chǎn)品 。這些特性都是通過 新嘉鮮乳業(yè)有限公司 年產(chǎn) 5000噸配方羊奶粉建設(shè)項目 工程號： 347020xx 48 一定的建筑型體和立面處理手法來表達。 頂棚：中級抹灰，在抹灰面上刷白色乳膠漆（考慮防潮防霉）。車間內(nèi)墻面距地面 高貼瓷磚墻裙，在 。內(nèi)門為鋁合金彈簧門，外門為噴塑鋁合金平開門。 其余均見：主要建（構(gòu)）筑物一覽表。 員工就餐依托百躍乳業(yè)有限公 司職工食堂解決。（其中：生產(chǎn)用房建筑面積： 14951 m2，輔助用房建筑面積： 545m2）。 ，結(jié)構(gòu)采用鋼筋混凝土框架體系；樓面和屋面均采用混凝土現(xiàn)澆板，因車間縱向長度為，根據(jù)《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》 規(guī)定，車間內(nèi)設(shè)變形縫一道。坡 ，坡向室內(nèi)。 屋面：夾芯板屋面， 100 厚巖棉保溫，自防水。 4 主要建筑構(gòu)造選型： 聯(lián)合車間 :生產(chǎn)類別為丙類，耐火等級為二級。 車間建筑平面布置滿足了規(guī)范的要求，滿足車間生產(chǎn)要求及人員疏散。 地上三、 四層生產(chǎn)類別為丙類，耐火等級為二級，每層建筑面積為 m2，根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》中防火分區(qū)劃分的規(guī)定，將每層庫房分為 3個防火分區(qū)，相鄰防火分區(qū)之間用防火墻及甲級防火門分隔，每個分區(qū)設(shè)置兩部疏散樓梯。 ， 179。 主要子項有：聯(lián)合車間、水泵房、清水池、車庫、門衛(wèi)及大門、地磅房、室外廁所、自行車棚。 倉庫 原料庫、 成品庫 共計 2990㎡， 設(shè)于聯(lián)合車間付一層；包裝材料庫設(shè)于聯(lián)合車間三、四 層，共計 5980 ㎡。 豎向布置 擬建廠區(qū)地形平坦，廠區(qū)豎向布置采用平坡式方案，對場地坡度稍做調(diào)整，滿足排水需要即可。廠區(qū)南部為動力區(qū)，布置鍋爐房、污水處理等各個建、構(gòu)筑物以及消防水池、消防泵房。 900g 鐵 聽裝配方羊乳 粉 序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 1 基粉 t/t 2 添加劑 t/t 3 鐵 聽 個 /t 1111 4 瓦楞 紙箱 個 /t 139 5 電 kWh/t 400g 袋裝配方羊乳 粉 序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 新嘉鮮乳業(yè)有限公司 年產(chǎn) 5000噸配方羊奶粉建設(shè)項目 工程號： 347020xx 42 1 基粉 t/t 2 添加劑 t/t 3 塑料 袋 個 /t 2500 4 瓦楞 紙箱 個 /t 125 5 電 kWh/t 25g 袋裝配方羊乳粉 序 號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 1 基粉 t/t 2 添加劑 t/t 3 塑料袋 個 /t 40000 4 小紙盒 個 /t 2500 5 瓦楞 紙箱 個 /t 125 6 電 kWh/t 主要設(shè)備方案 本項目計劃引進全電腦控制干粉精混系統(tǒng) 、 全自動聽裝 充氮 罐裝線 、400g 袋裝 充氮 罐裝線、 25g袋裝 充氮 罐裝線 各一套， 上述設(shè)備與國產(chǎn)同類設(shè)備相比具有計量精確、自動化程度高等優(yōu)點 。 b) 工藝 流程 簡述： 聯(lián)合 車間所用原料為基粉及功能性添加劑。 新嘉鮮乳業(yè)有限公司 年產(chǎn) 5000噸配方羊奶粉建設(shè)項目 工程號： 347020xx 40 生產(chǎn)工藝流程： 流程見工藝流程簡圖。 并在該車間內(nèi)預(yù)留米粉、豆粉類前 處理 區(qū)，以便根據(jù)市場變化， 靈活 調(diào)整產(chǎn)品方案，生產(chǎn)功能性營養(yǎng)米粉或豆類產(chǎn)品 。 建設(shè)條件良好。交通條件良好。 御寶工業(yè)園處于初建階段，公用工程尚不完善，電力需由武屯鎮(zhèn)公網(wǎng)T 接，水源需自備深井。 廠址建設(shè)條件 廠址區(qū)域為暖溫帶半濕潤大陸性季 風(fēng)氣候，春季干旱，夏季炎熱，秋涼濕潤，冬季少雨，四季分明。 400g袋裝 配方 羊 乳粉年產(chǎn)量為 2500t。