6小金庫復(fù)查工作方案(文件)
【正文】 部門、項目部（工區(qū)、車間）的專項治理工作負總責(zé)。無論本次是否納入國資委、中煤集團或公司檢查范圍，在以后年度的各類財務(wù)、審計、效能監(jiān)察等檢查工作中，一旦發(fā)現(xiàn)仍存在“小金庫”，不論何時設(shè)立，都視為新設(shè)“小金庫”；均要對單位主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人嚴肅處理，按照組織程序先予以免職，再依據(jù)黨紀(jì)政紀(jì)和有關(guān)法律法規(guī)追究責(zé)任，同時給予單位、部門業(yè)績考核扣分或黨風(fēng)廉政建設(shè)考評一票否決。各單位要充分利用本單位的報紙、網(wǎng)站、廣播、電視等各種宣傳陣地，網(wǎng)站要設(shè)立“小金庫”專項治理專欄，大力宣傳“小金庫”專項治理的有關(guān)政策規(guī)定，多形式、多層次、多角度宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和本單位專項治理工作進展情況。自查自糾工作結(jié)束后，各單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)委書記、總會計師（財務(wù)負責(zé)人），要就本單位及所屬企業(yè)自查自糾工作的完整性、全面性和自查結(jié)果的客觀真實性，簽署書面承諾；上報存在“小金庫”的單位，要承諾不存在上報結(jié)果之外的“小金庫”；在此基礎(chǔ)上，各單位還要簽訂《不設(shè)立“小金庫”承諾書》。公司將切實維護舉報人的合法權(quán)益，嚴格執(zhí)行信訪舉報保密制度，堅決打擊報復(fù)舉報人的行為。 第9頁 共9頁。各單位要在重要場所、醒目位置懸掛“小金庫”專項治理舉報箱，公布公司舉報電話和電子信箱。 （五）重獎舉報有功人員。 （四）嚴格落實兩項制度。要打消僥幸與觀望心理，保證自查自糾工作橫向到邊、縱向到底、不走過場，努力把問題解決在自查自糾階段。 （二）深刻領(lǐng)會相關(guān)政策。 四、落實要求，領(lǐng)會政策，確?！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ鲗嶋H效果 為保證“小金庫”專項治理復(fù)查工作質(zhì)量和綜合效果，提出如下要求： （一）切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)。 （七）宣傳媒介作用發(fā)揮情況。 （五）領(lǐng)導(dǎo)班子重視程度。 （三）工作內(nèi)容的符合性情況。復(fù)查內(nèi)容主要是： （一）動員部署工作情況。同時，還應(yīng)與完善各類資金與資產(chǎn)管理制度、內(nèi)部控制流程相結(jié)合，檢查制度的完備性與執(zhí)行的有效性，堵塞管理漏洞，采取有效措施防范和杜絕新的“小金庫”出現(xiàn)。各單位機關(guān)科室、部門、項目部（工區(qū)、車間）的自查自糾工作，必須以專題報告形式反映工作內(nèi)容和過程，不能簡單地以
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