【正文】 上，內(nèi)部廢品率控制 %，力爭目標(biāo)控制%以下； 4． 2． 4接到顧客反饋信息，必須在 48 小時內(nèi)給予滿意答復(fù)與解釋。 4． 4． 3 對于代表顧客需求的 QS9000 要求事項，將由公司業(yè)務(wù)部接受，各部門 運用予以具體化，并向擔(dān)當(dāng)部門指示，其代理人為業(yè)務(wù)部經(jīng)理。 4． 6． 3業(yè)務(wù)部按顧客規(guī)定的表格形式，制定使用時機(jī)及填寫權(quán)責(zé)部門，以確保與客戶間資訊和資料，能有效溝通與傳達(dá)。 4． 10 業(yè)務(wù)計劃： 4． 10． 1依［業(yè)務(wù)計劃管理程序］制訂公司經(jīng)營計劃，包括短程（ 1~2 年）和長程（ 3 年以上）的目標(biāo)和計劃。 4． 11． 3 在各項發(fā)展趨勢中，數(shù)據(jù)和資訊全面經(jīng)營目標(biāo)的進(jìn)度相比較，并轉(zhuǎn)換促進(jìn)制程的改善計劃及找出與客戶相關(guān)的主要趨勢和相互關(guān)系以協(xié)助榫現(xiàn)狀，提供決策的參考及進(jìn)行長程規(guī)劃。 2． 范圍： QS9000 3． 權(quán)責(zé)：管理者代表主辦，各部門協(xié)辦。針對客戶指定的控制特性，設(shè)定適當(dāng)?shù)闹瞥坦苤疲⑹褂每蛻粢?guī)定的特定符號予以標(biāo)記。 4． 4． 2先期產(chǎn)品規(guī)劃依 ［先期產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量策劃程序］實施。 4． 6 進(jìn)行過程設(shè)計 時，須考慮適當(dāng)?shù)陌踩雷o(hù)和產(chǎn)品安全性，若有，用作業(yè)指導(dǎo)書的形式予以批示。 4． 9 控制計劃： 4． 9． 1跨功能小組針對本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品的系統(tǒng)、子系統(tǒng)、組件或物料等各方面研擬適當(dāng) ==================== 文件編號 Q001 版 本 號 A 第 2 章：質(zhì)量 體系 發(fā)行日期 頁 次 14 的控制計劃。 4． 10． 4本公司的供應(yīng)商 /分承包方，其工藝過程有任何更改，需通知本公司并得到認(rèn)可后才生產(chǎn)。 4． 11． 4采用不斷改善的技術(shù)，例如：制程能力指數(shù)（ CPK、 PPK）、控制圖、柏拉圖、防呆法、百萬分之一不良品分析 PPM。 4． 12． 2 公司的配置需適當(dāng)考慮物料流程和搬運減至最小，以提升公司空間使用附加價值至最大。 4． 13QS9000 系統(tǒng)參考下列手冊： （ 1） QS9000 質(zhì)量系統(tǒng)要求 （ 2） APQP— CP 參考手冊 （ 3） PPAP 參考手冊 （ 4） MSA 參考手冊 （ 5） FMEA 參考手冊 ==================== 文件編號 Q001 版 本 號 A 第 2 章：質(zhì)量體系 發(fā)行日期 頁 次 15 （ 6） SPC 參考手冊 （ 7） QSA 參考手冊 5． 相關(guān)文件： 5． 1 先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序 P0405 5． 2 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 P0408 5． 3 制程 FMEA 管理程序 P0406 5． 4 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 P0525 5． 5 制程能力管理程序 P0410 5． 6 持續(xù)改進(jìn)控制程序 P0409 ==================== 文件編號 Q001 版 本 號 A 第 3 章：合同評審 發(fā)行日期 頁 次 16 1． 目的：訂立合約時，以確保雙方的利益。 4． 2 客戶的訂單或合同，審查有疑慮時，應(yīng)立即向客戶溝通協(xié)調(diào)，以便修改訂單內(nèi)容或請客戶重新下訂單。 4． 6 所有合同評審的相關(guān)記錄，依 [質(zhì)量記錄控制程序 ]實施。 4． 作業(yè)內(nèi)容： 4． 1 依據(jù) [文件控制程序 ]的規(guī)定，凡執(zhí)行 QS9000 質(zhì)量制度所需的一切文件，均須加以管理，以維持品質(zhì)制度的有效運用。 4． 5 文件使用部門，須將文件置于容易維護(hù)及取得的地點，并妥善保存，重要作業(yè)場所應(yīng)持有相關(guān)適當(dāng)?shù)奈募?，以利作業(yè)的進(jìn)行。應(yīng)注明顧客的控制特性符號，以明確標(biāo)識，以免影響控制特性的制造步驟。 4． 10． 3 保存記載每項生產(chǎn)變更生效日期的記錄。 4． 作業(yè)內(nèi)容： 4． 1 本公司使用在生產(chǎn)上的所有材料，有關(guān)限制、毒性及危險物質(zhì)須符合政府規(guī)定及安全法規(guī)。 4． 3 對供應(yīng)商的評 價考核工作的職責(zé)和程序進(jìn)行控制，對物料能滿足生產(chǎn)需要、價格適宜、交貨及售后服務(wù)及時的供應(yīng)商可選為合格供應(yīng)商。但本公司不能因此放松應(yīng)供方提供的物料進(jìn)行規(guī)定的控制。 4． 作業(yè)內(nèi)容： 4． 1 對于客戶所提供的物品，均有檢驗結(jié)果的標(biāo)識與記錄，如合格品、不合格品、待 檢驗品等。 5．相關(guān)文件： 5． 1 顧客提供產(chǎn)品的控制程序 P0412 ==================== 文件編號 Q001 版 本 號 A 第 8 章：產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性 發(fā)行日期 頁 次 21 1． 目的：通過使用適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，達(dá) 到正確地識別產(chǎn)品和原材料及其檢驗狀態(tài)，確保只有合格的原材料和產(chǎn)品才能進(jìn)入下個工序和出公司，并在反饋時能順利地追查到各階段的作業(yè)記錄。 4． 2 追溯：于市場抱怨或合同訂單有特殊規(guī)定時，依 [產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性程序 ]執(zhí)行追溯作業(yè)。 4． 作業(yè)內(nèi)容： 4． 1 產(chǎn)品的生產(chǎn)計劃安排、進(jìn)度跟蹤等到依據(jù) [生產(chǎn)過程控制程序 ]辦理。 4． 5 過程中不合格品，應(yīng)依據(jù) [不合格品控制程序 ]處理。 4． 8 適宜的工作環(huán)境： 4． 8． 1生產(chǎn)部須對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行整理、整頓，使生產(chǎn)設(shè)施和產(chǎn)品保持清潔有序的狀態(tài)，依據(jù)[生產(chǎn)過程控制程序 ]，以維持適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境。 4． 10． 2 凡過程結(jié)果無法后續(xù)的產(chǎn)品檢驗與測試得以完全查證者，則此等到過程應(yīng)由合格操作員執(zhí)行，依 [教育培訓(xùn)控制程序 ]對特殊工作人員進(jìn)行培訓(xùn)；或要求應(yīng)對過程參數(shù)作持續(xù)的監(jiān)測與控制，以滿足規(guī)定要求。 4． 作業(yè)內(nèi)容： 4． 1 進(jìn)料、制程、成品、測試與控制事宜，皆依據(jù)相關(guān)程序文件，如 [產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 ]。 4． 5 從事各項檢驗與測試的質(zhì)檢人員，依據(jù) [教育培訓(xùn)控制程序 ]鑒定合格后，方可從事檢驗與測試工作。 4． 9 進(jìn)廠產(chǎn)品的質(zhì)量： 4． 9． 1進(jìn)廠產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗與測試依 [產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 ]實施； 4． 9． 2進(jìn)料驗收檢查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)依 [數(shù)據(jù)分析控制程序 ]實施； 4． 9． 3本公司檢驗與測試設(shè)備能力不足項目，委由論證合格實驗室執(zhí)行。 4． 11 產(chǎn)品最終審核：業(yè)務(wù)部須對準(zhǔn)備出貨的每批已包裝好的 成品進(jìn)行審核，驗證是否符合規(guī)定的要求（包括產(chǎn)品、包裝、標(biāo)簽）。 4． 作業(yè)內(nèi)容： 4． 1 每年依 [監(jiān)視和測量裝置控 制程序 ]提出校正計劃，并嚴(yán)格執(zhí)行，凡超過校正期而未校正的量規(guī)儀器，則予以禁止使用。 4． 4 凡使用中發(fā)現(xiàn)量規(guī)儀器已超過允差時，應(yīng)停止使用并對過去所理測的正確性加以評估、處理及記錄。 4． 8 校正、檢驗、量測與試驗設(shè)備，包括員工自己的量具在內(nèi)其校正記錄，應(yīng)適當(dāng)考慮下列項目： 4． 8． 1根據(jù)工程變更所作的修正（如果有發(fā)生時）； 4． 8． 2實施校正 /驗證時，量具的狀況及實際讀值； 4． 8． 3可疑物料已出貨時，依 實施糾正措施。 3． 權(quán)責(zé)：質(zhì)檢部、生產(chǎn)部主辦，相關(guān)部門協(xié)辦。 4． 4 制品在正常生產(chǎn)流程中的作業(yè)區(qū)域內(nèi)，不能作為檢驗與測試大辯論狀況的識別標(biāo)識，除非為明顯且容易識別者。 2． 范圍：適用于原材料、制成品及成品與或疑品的不合格處理。 4． 3 不合格品產(chǎn)生時，皆依據(jù)規(guī)定予以鑒定、標(biāo)識、隔離處理。 4． 5． 3分析不合格品發(fā)生的原因及影響數(shù)量，訂制列有優(yōu)先次序的減少不合格品計劃，并追蹤計劃進(jìn)度。 2． 范圍：適用于各程序所發(fā)生的質(zhì)量異常處理。 4． 3 解決問題的方法： 4． 3． 1 當(dāng)內(nèi)部或外部發(fā)生不合格產(chǎn)品時，應(yīng)使用培訓(xùn)不素的方法，依照 [不合格品控制程序 ]、[糾正和預(yù)防措施程序 ]等，或利用解決問題的方法執(zhí)行。 2． 范圍：適用于原材料、制成品及成品。 4． 3 包裝：依產(chǎn)品運送需求，以紙箱、塑料箱、珍珠袋、塑料袋包裝，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 4． 7 客戶包裝標(biāo)準(zhǔn)：依客戶要求的包裝標(biāo)準(zhǔn) /指導(dǎo)說明書，包括售后服務(wù)性零組件包裝標(biāo)準(zhǔn)。 4． 8． 4遵守客戶要求的交貨方式，包括運輸方式、路線及交貨容器的規(guī)定。 4． 作業(yè)內(nèi)容： 4． 1 質(zhì)檢部制訂各項有關(guān)記錄或報告的建立、識別、收集、歸檔、保存管理等均依 [質(zhì)量記錄控制程序 ]規(guī)定辦理。 4． 5 生產(chǎn)件的批準(zhǔn)書、工具的記錄、采購訂單及修訂通知單的保存期限，應(yīng)零組件的實際生產(chǎn)和服務(wù)要求期限多加一年。 5． 相關(guān)文件： 5． 1 質(zhì)量記錄控制程序 P0524 5． 2 文件控制程序 P0811 ==================== 文件編號 Q001 版 本 號 A 第 17 章：內(nèi)部質(zhì)量審核 發(fā)行日期 頁 次 30 1． 目的：建立內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗證質(zhì)量系統(tǒng)正確實施，以及時發(fā)掘問題，并采取糾正和預(yù)防措施以維持質(zhì)量系統(tǒng)的有效性。審核計劃內(nèi)容包括審核部門、審核范圍、審核時間。 4． 5 審核結(jié)果及處理情形由管理者代表于管理審查會議報告、檢討。 2． 范圍：適用于本公司全體員工的培訓(xùn)專業(yè)人員的資格鑒定。 4． 3 為確保維持培訓(xùn)的執(zhí)行成效，于培訓(xùn)后應(yīng)針對預(yù)定的培訓(xùn)評核項目，實施評審，經(jīng)驗證實際執(zhí)行的成效。 4． 7 培訓(xùn)的記錄應(yīng)依 [質(zhì)量記錄控制程序 ]的規(guī)定予以保存。 2． 范圍：現(xiàn)有或潛在交易的客戶均適用。 4． 3 質(zhì)檢部針對客戶報怨案件，依 [糾正和預(yù)防措施程序 ]進(jìn)行改善確認(rèn)。 5． 相關(guān)文件： 5． 1 服務(wù)管理程序 P0727 5． 2 糾正和預(yù)防措施程序 P0522 5． 3 與顧客溝通程序 P0704 5． 4 質(zhì)量記錄控制程序 P0524 ==================== 文件編號 Q001 版 本 號 A 第 20 章：統(tǒng)計技術(shù) 發(fā)行日期 頁 次 33 1． 目的：規(guī)范本公司適用的各種統(tǒng)計項目，藉由統(tǒng)計分析來確保質(zhì)量。 4． 2 原材料進(jìn)料檢驗的質(zhì)量記錄由質(zhì)檢部予以定期統(tǒng)計分析，并提供業(yè)務(wù)部參考，以控制分供方交貨質(zhì)量情形。 4． 6 統(tǒng)計分析結(jié)果，需對異常部分或潛在問題，提出糾正與預(yù)防措施，并追蹤確認(rèn)后，于管理審查會議報告、檢討。 2． 范圍：上述三大汽車業(yè)或其他客戶特定要求均屬之。 5．相關(guān)文件：無 ==================== 文件編號 Q001 版 本 號 A 第 22 章：質(zhì)量手冊的管理 發(fā)行日期 頁 次 35 1． 目的：維持質(zhì)量手冊的適宜性及配合控制的需要，以利于日后的管理。 4． 2 質(zhì)量手冊的制定、修改、作廢等作業(yè)，依 [文件控制程序 ]辦理。 3． 權(quán)責(zé)：管理者代表主辦，辦公室協(xié)辦。 4． 作業(yè)內(nèi)容： 4． 1 如有顧客特定要求即按 QS9000 顧客 （克萊斯特、福特、通用的特定要求事項執(zhí)行作業(yè)。 4． 8 基本統(tǒng)計概念的知識： 應(yīng)用適當(dāng)管道傳達(dá)、教育全公司人員，關(guān)于各種基本統(tǒng) 計的要領(lǐng)知識。 4． 4 客戶報怨的質(zhì)量記錄由業(yè)務(wù)部予以統(tǒng)計分析，以了解產(chǎn)品售后服務(wù)質(zhì)量狀況。 3． 權(quán)責(zé)：質(zhì)檢部主辦，相關(guān)單位部門協(xié)辦。 4． 5 相關(guān)記錄依 [質(zhì)量記錄控制程序 ]予以保存。 4． 作業(yè)內(nèi)容： 4． 1 業(yè)務(wù)部應(yīng)定期或按實際需要拜訪客戶且接受電話咨詢。 4． 9 基本統(tǒng)計觀念，例如：變異、生產(chǎn)過程控制（穩(wěn)定性）、制程能力及過度調(diào)整等概念須通過適當(dāng)?shù)耐緩絺鬟_(dá)予以全公司人員了解。 4． 5 專業(yè)人員需接受相關(guān)的培訓(xùn)，并經(jīng)評核確認(rèn)合格后得正式擔(dān)任。 4． 作業(yè)內(nèi)容： 4． 1 依據(jù)培訓(xùn)要求，安排接受培訓(xùn)，使得擔(dān)任品質(zhì)制度或其它管理工作的有關(guān)負(fù)責(zé)人員 得經(jīng)充分培訓(xùn)后，能有效勝任其職務(wù)，另外并界定專業(yè)人員。 4． 7 內(nèi)部審核項目應(yīng)考量合適的工作環(huán)境。 4． 3 審核結(jié)果應(yīng)確實記錄，若有不符合事項，應(yīng)由相關(guān)部門針對不符合事項加以檢討并執(zhí)行改善措施，情節(jié)重大的缺失應(yīng)實施糾正和預(yù)防措施。 3． 權(quán)責(zé)：管理者代表負(fù)責(zé)，質(zhì)檢部主辦，審核小組及各相關(guān)部門協(xié)辦。 4． 7 內(nèi)部質(zhì)量審核和管理審查記錄，保存三年。 4． 3 建立 [質(zhì)量記錄一覽表 ]規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限與保 存部門。 2． 范圍：適用于本公司質(zhì)量系統(tǒng)的各項記錄與報告。 4． 8． 2當(dāng)未能達(dá)到百分之百如期交貨績效目標(biāo)時，應(yīng)實施糾正措施，以改善交貨績效。 4． 5 保存：庫房的料品應(yīng)排列整齊，易于取用。 4． 作業(yè)內(nèi)容： 4．