【正文】 系統(tǒng) 服務(wù)的管理，確保它們的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。上崗操作工均經(jīng)過安全操作培訓(xùn)，工作中嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī) 程。 當(dāng)評審認(rèn)為策劃意見可行后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，作為 機(jī)電工程安裝 施工和服務(wù) 的依據(jù)。市場部應(yīng)將與產(chǎn)品有關(guān) 要求轉(zhuǎn)化成用技術(shù)語言描述的文件。由市場部歸口管理，本公司對所有的合同均要進(jìn)行評審，對不同類型的合同采取不同的工作程序進(jìn)行產(chǎn)品要求的評審和協(xié)調(diào)評審活動(dòng)。 5）合同修訂時(shí)，必須按規(guī)定傳遞到相關(guān)部門及顧客。當(dāng)出現(xiàn)非正常情況時(shí)，本公司應(yīng)隨時(shí)與顧客溝通。 宜賓凱特機(jī)電工程安裝有限公司 質(zhì)量手冊 第 26 頁 共 35 頁 采購 7． 4． 1 采購過程 本公司依據(jù)與供方互利的關(guān)系的質(zhì)量管理原則發(fā)展與供方的合作伙伴關(guān)系，與供方互相依存，相互合作提高雙方創(chuàng)造價(jià)值的能力。 3）本公司 將保留評價(jià)結(jié)果以及由評價(jià)可能產(chǎn)生的任何針對所采購的產(chǎn)品和供方的必要措施的記錄，必要時(shí)包括與供方溝通和供方采取糾正措施及效果予以記錄并保持。 7． 4． 3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 1）采購產(chǎn)品的驗(yàn)證以進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的方式進(jìn)行，參見《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。 2）由工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品（ 機(jī)電工程安 裝施工服務(wù)） 的控制；負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)過程中所需的技術(shù)文件（檢驗(yàn)、工藝規(guī)程、包裝要求等），以指導(dǎo)員工按規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)； 3）必要時(shí)，工程部應(yīng)編制指導(dǎo)生產(chǎn)的作業(yè)指導(dǎo)書（其形式可以是：工藝過程卡、操作規(guī)范等形式），并提供給具體的操作人員； 4）工程部負(fù)責(zé)提供滿足生產(chǎn)過程要求的設(shè)備，編制設(shè)備管理臺(tái)帳、維護(hù)和修理計(jì)劃，指導(dǎo)設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)工作。 6）市場部負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行、交付和交付后活動(dòng)的控制。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。 當(dāng)以上規(guī)定的控制因素發(fā)生了變化時(shí)，應(yīng)考慮對 特殊過程 進(jìn)行重新確認(rèn)。 3）產(chǎn)品追溯是指追溯所考慮對象的歷史、應(yīng)用情況或所處場所的能力。 公司會(huì)對客戶財(cái) 產(chǎn)（含顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息）予以妥善地防護(hù)保管（如保密）。產(chǎn)品防護(hù)包括：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 4）包裝：項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)及顧客要求嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品包裝要求，防止產(chǎn)品受潮和破損。 7． 6 監(jiān)視和測 量裝置的控制 7． 6． 1 監(jiān)視和測量裝置的控制由工程部歸口管理，建立并保持《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》 . 7． 6． 2 工程部負(fù)責(zé)選擇適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測量設(shè)備，保證設(shè)備精度與被測量對象的測量要求相符合，保持監(jiān)視和測量有效性。 2）必要時(shí)，工程部可委托相關(guān)部門對測量設(shè)備進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整，但應(yīng)防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整。 7． 6． 4 在使用中如發(fā)現(xiàn)經(jīng)校準(zhǔn)或檢定的測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)或不符合要求時(shí)，操作人員應(yīng)對以往測量結(jié)果的 有效性進(jìn)行評價(jià)，必要時(shí)對已測產(chǎn)品進(jìn)行重新測量。確保產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系的符合性，以及能有效地實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。市場部業(yè)務(wù)人員每年一次定期回訪重點(diǎn)顧客，及時(shí)了解顧客和市場需求的變化。 8． 2． 2 內(nèi)部審核 行政部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的歸口管理工作，制定并組織實(shí)施《內(nèi)部審核程序》，以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定要求，并確立質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，識(shí)別潛在的改進(jìn)機(jī)會(huì)。 2）本公司按規(guī)定時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的安排；符合本手冊的要求；符合質(zhì)量管理體系的要求；得到有效的實(shí)施和保持； 3）審核人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)和資格認(rèn)可，并與受審核部門無直接關(guān)系，以確保審核過程的公正性和客觀性； 4）內(nèi)部審核資料是管理評審的輸入材料。 8． 2． 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ａ）本公司對產(chǎn)品的質(zhì)量特性，按策劃的安排進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。 宜賓凱特機(jī)電工程安裝有限公司 質(zhì)量手冊 第 32 頁 共 35 頁 ｄ）本公司對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，主要分為進(jìn)貨物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、施工服務(wù)過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)及產(chǎn)品竣工驗(yàn)收的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 8． 3． 2 不合格品的評審和處理 對進(jìn)貨中的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離、處理，并將信息及時(shí)反饋給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商采取措施，予以糾正。本公司不合格品處置方法是： 1）返工或返修：通過返工或返修達(dá)到規(guī)定要求；返工或返修后的產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定重新檢驗(yàn) 2）不經(jīng)返工或返修作為讓步接收； 8． 3． 3 不合格品的記錄 工程部應(yīng)保持不合格品的記錄及采取的措施執(zhí)行情況。 3）生產(chǎn)過程信息：施工安裝服務(wù)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題、生產(chǎn)流程中需要解決的問題、施工安裝服務(wù)過程中質(zhì)量改進(jìn)、質(zhì)量方針、目標(biāo)完成情況等信息通過行政部收集整理，并傳遞到公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門。 8． 5． 2 糾正措施 行政部負(fù)責(zé)制定《糾正措施程序》，各部門具體實(shí)施。糾正措施的實(shí)施應(yīng)采取以下步驟： 1）評審不合格，包括 體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格，特別應(yīng)注意由于不合格所引發(fā)的顧客抱怨； 2）通過調(diào)查分析確定不合格的原因； 3）評價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。 宜賓凱特機(jī)電工程安裝有限公司 質(zhì)量手冊 第 34 頁 共 35 頁 預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)采取以下步驟： 1）確定潛在的不合格并分析其原因； 2）確定防止不合格發(fā)生的預(yù)防措施的需求； 3）確定并實(shí)施所需的預(yù)防措施 ； 4）跟蹤并記錄所采取的預(yù)防措施的效果； 5）評價(jià)預(yù)防措施的有效性。 8． 5． 3 預(yù)防措施 行政部負(fù)責(zé)制訂《預(yù)防措施程序》，各部門具體實(shí)施。消除不合格的原因防止其再發(fā)生。 本公 司的數(shù)據(jù)分析強(qiáng)調(diào)不同的管理層次對相應(yīng)質(zhì)量水平控制的重要數(shù)據(jù)所要求的詳細(xì)程度不同實(shí)施、應(yīng)運(yùn)用數(shù)據(jù)分析方法。 8． 4． 2 數(shù)據(jù)收集 本公司數(shù)據(jù)信息分為三個(gè)方面： 1）市場情況：識(shí)別顧客需求，市場定位、產(chǎn)品定位；通過市場調(diào)查、公眾媒體發(fā)布的市場信息、網(wǎng)絡(luò)信息等途徑獲得，市場部對這類信息進(jìn)行研究，用市場信息報(bào)告的形式，傳遞給公司領(lǐng)導(dǎo)及其他相關(guān)部門。對進(jìn)貨中的不合格品的讓步接收應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《不合格品控制程序》對讓步接收產(chǎn)品的規(guī)定。 8． 3 不合格品控制 8． 3． 1 總則 工程部按要求制訂本公司的《不合格品控制程序》，以防止由于疏忽或管理不善使不合 格品流入下道工序或市場。所有的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄均應(yīng)有授權(quán)人員的簽名。 各管理部門應(yīng)按相關(guān)文件的要求，對公司質(zhì)量管理體系各過程進(jìn)行監(jiān)視，對各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)及其它質(zhì)量要求的完成情況進(jìn)行分析考核。每次審核前由行政部編制內(nèi)部審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 客戶感受：包括客戶滿意調(diào)查、來自客戶的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、業(yè)務(wù)損失分析、客戶贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠之類的來源獲得輸入； 3）市場部在進(jìn)行服務(wù)時(shí)，應(yīng)注意收集顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量滿意或不滿意的意見，了解顧客明示的、隱含的要求 及顧客的發(fā)展方向，并以書面的形式向管理者代表匯報(bào)。 8． 2 監(jiān)視和測量 8． 2． 1 顧客滿意 本公司根據(jù)“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的質(zhì)量管理原則，由總經(jīng)理牽頭，市場部負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量反饋的有關(guān)信息，以測量本公 司的業(yè)績。 7． 6． 5 當(dāng)本公司有用于監(jiān)視和測量的計(jì)算機(jī)軟件時(shí)，在初次使用前應(yīng)對監(jiān)視和測量軟件是否具備滿足預(yù)期用途的能力進(jìn)行確認(rèn)并 定期保養(yǎng) 。 3）應(yīng)對經(jīng)檢定、校準(zhǔn)或驗(yàn)證的測量裝置作出狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以免誤用。必須控制以下過程： 1）對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，定期或在使用前對測量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)（校準(zhǔn)時(shí)應(yīng)建立作為校準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)）或檢定；當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，工程部應(yīng)要求相關(guān)部門規(guī)定校準(zhǔn)或驗(yàn)證的依據(jù)，并形 成文件。 a）產(chǎn)品入庫、驗(yàn)收、保管和發(fā)放應(yīng)有相應(yīng)的管理程序、標(biāo)識(shí)、狀態(tài)清楚，貯存宜賓凱特機(jī)電工程安裝有限公司 質(zhì)量手冊 第 29 頁 共 35 頁 記錄準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，做到帳、物相符。 2）標(biāo)識(shí)：項(xiàng)目組應(yīng)針對產(chǎn)品建立并保護(hù)好關(guān)于防護(hù)的標(biāo)識(shí)，如防潮、防雨、防熱等。 7． 5． 5 產(chǎn)品防護(hù) 1）工程部是產(chǎn)品防護(hù)的歸口管理部門。本廠使用竣工驗(yàn)收記錄等進(jìn)行產(chǎn)品的可追溯性標(biāo)識(shí)。 2）標(biāo)識(shí)分為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)。確認(rèn)的內(nèi)容包括： 1） 工藝方法的確認(rèn)； 2） 人員資格的確認(rèn)； 3） 設(shè)備能力的確認(rèn)。作為質(zhì)量分析和改進(jìn)工藝的依據(jù)。以保持所需的過程能力，持續(xù)穩(wěn)定的生產(chǎn)合格產(chǎn)品。 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7． 5． 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 宜賓凱特機(jī)電工程安裝有限公司 質(zhì)量手冊 第 27 頁 共 35 頁 1）生產(chǎn)過程的控制由工程部負(fù)責(zé)，其總要求必須保證各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)處于受控狀態(tài)，為此本公司建立并保持《生產(chǎn)過程控制程序》，用以評價(jià)過程能力，發(fā)現(xiàn)潛在問題并制定消除或控制潛在問題的措施。 2）必要時(shí)采購部在采購訂單或采購合同中根據(jù)采購產(chǎn)品的具體情況對采購要求作出適當(dāng)?shù)囊?guī)定： a）產(chǎn)品批準(zhǔn)要求，即關(guān)于采購產(chǎn)品的驗(yàn)收依據(jù)、 b）涉及采購雙應(yīng)遵守的協(xié)議的批準(zhǔn)要求； c）對供方與采購產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系方面的要求。 2）合格供方的評價(jià)和選擇 本公司根據(jù)供方按要求提供產(chǎn)品的能力評價(jià)和選擇合格供方，選擇、評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則在《物資采購控制程序》文件中作出詳細(xì)規(guī)定。并將顧客溝通中獲得的信息進(jìn)行分析，及時(shí) 報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。顧客溝通應(yīng)做到以下三方面： 1)產(chǎn)品的信息； 2)問詢、合同或訂單的處理及修改； 3) 機(jī)電工程安裝 施工和服務(wù) 中以及交付后顧客的反饋（包括顧客投訴信息）。要確保： 1）顧客的要求已經(jīng)充分理解并已有明確規(guī)定； 2）本公司技術(shù)能力、施工能力、交貨期等能滿足合同要求； 3）與以前表述不一致的問題已得到解決。 市場部應(yīng)把以上要求形成的文件傳遞給工程部及相關(guān)部門及供應(yīng)商。 7． 2 與顧客有關(guān)的過程 7． 2． 1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 市場部負(fù)責(zé)根據(jù)“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的質(zhì)量管理原則，以增強(qiáng)顧客滿意為目的，識(shí)別顧客明示的要求、與產(chǎn)品有關(guān)法律法規(guī)要求，還考慮顧客沒有明確規(guī)定的要求及公司確定的任何附加要求。創(chuàng)造一種文明、和諧的工作氣氛。 6． 4． 2 公司要保證工作環(huán)境的適宜性，滿足國家有關(guān)安全、環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求，確保職工在良好的環(huán)境中工作。 工程部負(fù)責(zé)公司所有生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和管理 ,并制定《設(shè)備管理程序》確保生產(chǎn)設(shè)備符合規(guī)定要求。 f）行政部應(yīng)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 6． 2． 2 能力、意識(shí)和培訓(xùn) a） 行政部負(fù)責(zé)公司人力資源的管理 b） 行政部應(yīng)根據(jù)對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的 人員所必要的能力，并制定本公司《崗位的職責(zé)和權(quán)限》，能力主要包括：受教育和培訓(xùn)的程度、技能和經(jīng)驗(yàn)。通過資源的充分提供，達(dá)到滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意的目的。 5． 6． 3 管理評審輸入 a）質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要；包括質(zhì)量方針、目標(biāo)； b）內(nèi)外部質(zhì)量審核的結(jié)果； c）顧客反饋 d）過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性； e）預(yù)防和糾正措施的狀況； f）以往管理評審的跟蹤措施； g）可能影響質(zhì)量管理體系的變更； h）改進(jìn)的建議 5． 6． 4 管理評審的輸出 a）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b）與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； d）資源需求。 5． 6 管理評審 5． 6． 1 總經(jīng)理每年組織一次管理評審（兩次管理評審間隔不超過 12 個(gè)月），以會(huì)議形式進(jìn)行，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 b）公司各工作部門內(nèi)的內(nèi)部溝通的主要方式是由部門領(lǐng)導(dǎo)召開的部門內(nèi)的員工會(huì)議或骨干會(huì)議。 e）確 保向合格供應(yīng)商及時(shí)采購； f)供應(yīng)商品質(zhì)評價(jià)及品質(zhì)輔導(dǎo)。 7） 采購部 的職責(zé)和權(quán)限 a）對供應(yīng)商及外發(fā)供應(yīng)商的開發(fā)、調(diào)查、選擇，必要時(shí)組織對供應(yīng)商考察評估。 f) 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定原輔材料、半成品和成品的公司內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo)。 f）有權(quán)越級匯報(bào)公司質(zhì)量情況，并提出堅(jiān)持正確的管理措施。 c）用正確、科學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)并做好分析總結(jié)和改進(jìn)工作。程序文件目錄）