【正文】 .. 62 第十四章 社會效益 ............................................................... 62 、項目對社會的影響分析 .................................................... 62 、項目對地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的貢獻和影響 .......................................... 63 、項目對當?shù)鼗A設施等的影響 .............................................. 63 、社會適應性分析 .......................................................... 63 、項目的社會風險分析 ...................................................... 64 第十五章 結論與建議 ............................................................ 64 、結論 .................................................................... 64 、建議 .................................................................... 65 附表： 基本報表 財務匯總表 項目投資財務現(xiàn)金流量表 權益投資財務現(xiàn)金流量表 利潤與利潤分配表 資產(chǎn)負債表 財務計劃現(xiàn)金流量表 輔助報表 投資估算表 流動資金估算表 營業(yè)收入營業(yè)稅金及附加河增值稅估算表 總成本費用估算表 工資福利估算表 固定資產(chǎn)折舊估算表 附圖： 野牛溝年處理 30萬噸有色金屬選礦廠土地勘測定界圖 野牛溝年處理 30萬噸有色 金屬選礦廠廠區(qū)平面參考圖 野牛溝年處理 30萬噸有色金屬選礦廠區(qū)域位置 圖野牛溝年處理 10 萬噸有色金屬選礦廠新建項目 1 第一章 總 論 、項目背景 項目名稱： 野牛溝 年處理 30 萬噸有色金屬選礦廠新建項目 承辦單位：祁連縣先河投資控股有限公司 、可行性研究報告編制依據(jù)，原則及范圍 1. 編制依據(jù) （ 1）《中華人民共和國環(huán)境保護法》 （ 2）《中華人民共和國水污染防治法》 （ 3）《中華人民共和國大氣污染防治法》 （ 4）《中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法》 （ 5）國家計委、建設部《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版） （ 6）國家計委計辦投資 [20xx]15號《投資項目可行性研究指南》 （ 7）《化工企業(yè)安全、衛(wèi)生設計規(guī)范》 HJ/T2281097 （ 8）《選礦廠尾礦設施設計規(guī)程》 （ 9）國務院《關于發(fā)布實施（促進產(chǎn)業(yè)結構調整暫行規(guī)定）的決定》（國發(fā) [20xx]40號） （ 10）國務院《關于整頓和規(guī)劃礦產(chǎn)資源開發(fā)秩序的通知》（國發(fā)【 20xx】 28號） （ 11）國務院《關于落實科學發(fā)展觀加強環(huán)境保護的決定》國發(fā)[20xx]39 號 野牛溝年處理 10 萬噸有色金屬選礦廠新建項目 2 （ 12）中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會令第 40號令 （ 13）國家環(huán)保總局、國土資源部、科技部《關于發(fā)布礦山生態(tài)環(huán)境保 護與污染防治技術政策》（環(huán)發(fā) [20xx]109 號） （ 14）青海省貫徹落實國務院關于落實科學發(fā)展觀加強環(huán)境保護的決定； （ 15）《青海有色金屬工業(yè)發(fā)展綱要》 20xx （ 16）青海省經(jīng)委《傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結構調整和技術升級的發(fā)展綱要》 20xx （ 17）《青海省礦產(chǎn)資源規(guī)劃》 （ 18）《青海省鼓勵投資行業(yè)目錄》 （ 19）《青海省重點行業(yè)發(fā)展要點》 （ 20）海北州“十一五”工業(yè)發(fā)展規(guī)劃 （ 21）《祁連縣“十一五”規(guī)劃及 2020 年遠景目標綱要》 （ 22）祁連縣非煤礦產(chǎn)資源開發(fā)利用規(guī)劃（ 20xx20xx） （ 23） 祁連縣先 河投資控股有限公司《野牛溝年處理 30萬噸有色金屬選礦廠新建項目》 委托書及相關的資料 按照“統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、綜合開發(fā)、配套建設”的原則，做到生產(chǎn)技術先進，工藝流程科學，設備選型合理，主要生產(chǎn)項目和公用附屬設施協(xié)調，總布置符合工藝要求和安全消防規(guī)范。 本可行性研究報告對項目建設的必要性、 建設條件、建設內容、技術方案、設備選型、工程方案、節(jié)能環(huán)保、消防安全、項目實施進度、投資及財務評價等進行全面的經(jīng)濟論證。 由于沒有礦石含量的具體分析數(shù)據(jù)，本項目要求企業(yè)收購礦石金屬含量 必須在 4%以上。 鉛精礦質量標準（ YB11381） 品級 鉛不少于（ %） 雜質不大于（ %） Cu（銅） Zn（鋅） As（砷） MgO（氧化鎂） Al2O3（氧化鋁） 一 65 5 2 4 二 60 5 2 4 三 55 6 2 4 四 50 7 協(xié)議 2 4 鋅精礦質量標準（ YB11381） 品級 鋅不少于（ %） 雜質不大于（ %） Cu（銅） Pb（鉛） Fe（鐵） As（砷） SiO2（二氧化硅） F（氟） 一 55 6 二 53 7 三 50 8 野牛溝年處理 10 萬噸有色金屬選礦廠新建項目 5 、項目投入總資金及效益情況 項目投入總資金 萬元 其中： 固定資產(chǎn)投資 萬元 流動資金投資 萬元 項目實施后新增經(jīng)濟效益預測如下： 年投資利潤率： % 年投資利稅率： % 投資回收期： 年（含建設期） 財務內部收益率： %（稅后） 財務凈現(xiàn)值（ I=13%）： （建設期 1 年，運行期 10 年） 、主要技術經(jīng)濟指標 野牛溝年處理 10 萬噸有色金屬選礦廠新建項目 6 主要技術經(jīng)濟指標表 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 備注 一 生產(chǎn)規(guī)模 1 銅金屬量 噸 2 鉛金屬 量 噸 1275 3 鋅金屬量 噸 578 二 主要原料、燃料 1 主要原料 噸 100000 2 主要燃料 噸 1500 三 年操作日 天 200 四 全廠總人數(shù) 人 320 五 公用動力消耗 1 電 萬度 1250 2 水 萬方 202 3 煤 噸 1500 六 設計面積數(shù)椐 1 項目總占地面積 M2 60000 2 建筑面積 M2 24514 3 建筑系數(shù) % 4 綠化系數(shù) % 30 七 全廠綜合能耗 噸標煤 八 單位產(chǎn)品綜合能耗 kg 標煤 1731 萬元產(chǎn)值能耗 噸標煤 九 工程項目總投資 萬元 1 固定資產(chǎn)投資 萬元 2 建設期利息 萬元 0 3 流動資金 萬元 十 達產(chǎn)年銷售收入 萬元 十一 成本與費用 1 達產(chǎn)年總成本 萬元 2 達產(chǎn) 年經(jīng)營成本 萬元 十二 達產(chǎn)年利潤總額 萬元 十三 銷售稅金 萬元 （含增值稅） 十四 流動比率 % 十五 速動比率 % 、問題與建議 ，在項目的建設過程中，廢水回收池、精野牛溝年處理 10 萬噸有色金屬選礦廠新建項目 7 礦池與尾礦壩的防滲問題是項目建設中質量控制關鍵點。 第二章 項目背景和發(fā)展概況 當今世界，隨著經(jīng)濟全球化的深入發(fā)展，國際國內生產(chǎn)要素 重組和產(chǎn)業(yè)轉移步伐明顯加快，科技進步對經(jīng)濟發(fā)展的推動作用顯著增強，在我國構建和諧社會、加快推進現(xiàn)代化建設的重要時期，東部騰飛、中部崛起、東北振興、西部開發(fā)的東中西互動互補互促的區(qū)域發(fā)展新格局已經(jīng)形成。走新型工業(yè)化道路、加快工業(yè)化進程是祁連縣加快發(fā)展、協(xié)調發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展的迫切要求，是振興祁連縣經(jīng)濟的必由之路。 20xx 年全縣實現(xiàn) GDP 40839萬元，按可比價格計算同比增長 %。水電資源開發(fā)成為工業(yè)發(fā)展的重點，高塄、青陽溝、野牛溝河東水電站正在建設之中，建成后全縣裝機容量將達到 。但是由于地理、氣候、社會、歷史等方面的原因，祁連縣的經(jīng)濟基礎還很薄弱，存在生產(chǎn)力水 平低、資源開發(fā)利野牛溝年處理 10 萬噸有色金屬選礦廠新建項目 9 用效果不佳、工業(yè)對地方經(jīng)濟的貢獻率不高等問題，急需培養(yǎng)和建設一批具有一定規(guī)模和效益的地方資源性骨干工業(yè)企業(yè)。 為切實解決海北州投資環(huán)境方面存在的突出問題，維護投資者的合法權益，吸引更多國內外投資者參與海北州的開發(fā) 和建設，推動全州經(jīng)濟社會全面協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展。海北州投資環(huán)境治理年活動領導小組召開會議，完善工作措施，明確工作職責，周密安排部署。 （ 3）加強整頓，開展“治”理。 （ 4）完善機制，提高“效”能。四是按照建設“五型政府”的要求，進一步轉變了政府職能，改進了工作作風，強化了服 務意識，提高了行政野牛溝年處理 10 萬噸有色金屬選礦廠新建項目 11 執(zhí)法水平，營造了更加良好的政策環(huán)境、服務環(huán)境、法制環(huán)境、市場環(huán)境和社會環(huán)境。推 進資源的綜合開發(fā)、精深加工和循環(huán)利用，走科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少的新型工業(yè)化道路是必經(jīng)之路。銅的進口構成中原料進口占的比重較大，電解銅的進口增長幅度大于半成品（銅桿、銅管等）的進口增長幅度。銅消費結構和發(fā)達國家相比，不合理狀況十分突出：同發(fā)達國家相比對照，我國的電子、電氣行業(yè)與機械制造業(yè)消費的銅占總消費的比例明顯高于發(fā)達國家，而建筑業(yè)及交通運輸業(yè)消費銅所占的比例卻又大大低于發(fā)達國家。與此同時，行業(yè)在技術進步、產(chǎn)業(yè)投資主體多元化、企業(yè)實施 “ 走出去 ” 戰(zhàn)略等方面都取得了突出成績，近幾年來，由于鉛鋅冶煉企業(yè)產(chǎn)能過度擴張，導致原料需求量猛增。 從我國的消費情況來看，中國鋅市場供過于求狀況在 20xx年開始改變，未來幾年鉛也將出現(xiàn)供不應求的局面。 野牛溝年處理 10 萬噸有色金屬選礦廠新建項目 13 國內市場： 20xx年國內鉛鋅消費將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，國內鉛供求基本平衡，鋅的供給仍然緊張。 20xx 年國內增長率在 7％左右。因此延長產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)品的附加值，已成資源型企業(yè)發(fā)展的必由之路。 本項目所用礦石類型為：硫化 銅、鉛、鋅 礦石。 中國銅出口的大量增加，并由于進口量的大幅下降，導致了國際銅市場“中國因素” 向利空方向轉化。從長遠來看，中國銅供應大量依賴進口的局面難以改變。進入本世紀以來，尤其是近 3年來，中國銅加工能力進入了大規(guī)模增長期和集中釋放期，年均增幅在 20%以上，遠遠超出以往的增長水平。為此，有關方面出臺了提高關稅等抑制措施。 （ 3）進口量會轉降為升。 野牛溝年處理 10 萬噸有色金屬選礦廠新建項目 16 （ 4）上年結轉庫存量較大。 綜上所述，預計 20xx年中國銅的可供量將達到或超過 450萬噸，其中新增資源量將達到 440萬噸，比上年增長 12%以上，完全扭轉下降局面。甚至有觀點認為，在美、歐房地產(chǎn)泡沫破滅的沖擊下， 20xx 全球經(jīng)濟有可能陷入衰退。三是汽車等耗銅產(chǎn)品的“井噴”增長難以再現(xiàn)。如果不發(fā)生意外情況，全年供求關系可以平衡。銅有兩種天然穩(wěn) 定同位素：銅 63和銅 65。 銅主要用于電氣工業(yè)中；銅具有耐腐蝕性，可用于電鍍；不同的銅合金具有不同的機械性能；堿式碳酸銅和氧化銅可作顏料，前者還有殺蟲滅菌性能；氯化亞銅和氯化銅是化學工業(yè)和石油工業(yè)常用的催化劑。金屬銅，元素符號 CU， 原子量 ,比重，熔點 1083Co。能與 鋅 、 錫 、 鉛 、 錳 、 鈷 、鎳、 鋁 、 鐵 等金屬形成合金，形成的合金主要分成三類：黃銅是銅鋅合金，青銅是銅錫合金，白銅是銅鈷鎳合金。 （ 3）自然銅。 鉛廣泛應用于各種工業(yè)，大量用來制造蓄電池，在制酸工業(yè)和冶金工業(yè)上用鉛板、鉛管作襯里保護設備；電氣工業(yè)中作電纜包皮和熔斷保險絲。 鋅是藍白色的金屬，鋅在室溫下是脆弱的，但加熱到 100150℃即變得很柔軟，可壓成 ， 25℃時鋅的比重為，繼續(xù)加熱至 250℃鋅又變成很脆甚至成粉末。 鋅的另一種用途是鍍鋅，用于制造干電池，由于鋅在鑄造工業(yè)上的澆鑄時能充滿膜內很精細的地方，故在汽車業(yè)上常作為精密鑄件的原料，鋅的化合物可用于紡織工業(yè)以及制造油漆、顏料、染料等，農(nóng)業(yè)上制作殺蟲劑，還可用以制造微晶鋅板、用于傳真制板和壓鑄合金等技術。 本項目的銷售價格按謹慎原則測算如下： 銅精礦（按金屬量計算）： 50000元 /噸 野牛溝年處理 10 萬噸有色金屬選礦廠新建項目 21 鉛精礦（按金屬量計算）： 8000 元 /噸 鋅精礦（按金屬量計算）： 220xx元 /噸 第四章 廠址選擇 、廠址地理位置現(xiàn)狀 、地點與地理位置 祁連縣位于青海省東北、海