【正文】 △ △ △ △ ◎ △ 設(shè)計和開發(fā) △ △ △ △ △ △ △ △ ◎ 採購 △ △ △ ◎ △ △ △ △ △ 生產(chǎn)和 服務(wù)供應(yīng) △ △ △ △ △ △ ◎ △ △ 監(jiān)督和量測裝置的管制 △ △ ◎ △ △ △ △ △ △ 8 量測、分析及改善 概述 △ △ ◎ △ △ △ △ △ △ 監(jiān)督和量測 △ △ ◎ △ △ △ △ △ △ 不合格品的管制 △ △ ◎ △ △ △ △ △ △ 資料分析 △ △ ◎ △ △ △ △ △ △ 改善 △ △ ◎ △ △ △ △ △ △ ◎ 責(zé)任單位 △ 配合單位 9. 品質(zhì)管制系統(tǒng)敍述 範(fàn)圍 概 述 ： 本公司 所制定 之品質(zhì)管制系統(tǒng) ， 依據(jù) 國際標(biāo)準(zhǔn) ISO9001:20xx 品質(zhì)管制系統(tǒng) （ Quality management system） 所訂定 之要求 ，以 證 明在此 系統(tǒng) 下 能 有能力 穩(wěn)定地提供符合客戶 期望 和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品 ，且 透過該系統(tǒng)的有效 實施 ， 達(dá)到 提高客戶滿意程度 的目的 。 品質(zhì)管制系統(tǒng) 一般要求 本公司應(yīng)依據(jù) ISO9001:20xx 之要求制訂「品質(zhì)管制系統(tǒng)」，並規(guī)劃、制訂、實施、維持、量測、監(jiān)督、分析和持續(xù)地改善「品質(zhì)管制系統(tǒng)」。 文件 要求 概述：本公司制訂「品質(zhì)管制系統(tǒng)」及所需之相關(guān)流程，相關(guān)文件 包 含 品質(zhì)政策。 本公司用以 確保系統(tǒng)流程有效的規(guī)劃、作業(yè)和管制所要求的文件。 品質(zhì)管制系統(tǒng) 的 範(fàn)圍 ，需排除時， 包含 所有 相關(guān) 的細(xì)節(jié)及理由。 針對研發(fā)圖面及客戶提供之圖面由研發(fā)課依「 圖面一覽表 」 （表 M00109A） 加以列管。 品質(zhì)政策 ： 本公司制訂 本手冊 之 品質(zhì)政策，並透過各種可行方式向全 體 員工 溝通 宣導(dǎo) ， 確保各階層人員得到理解並 落實 執(zhí)行 。 管理代表： 本公司由 駐廠經(jīng)理 為管理代表 ，行使以下 權(quán)責(zé) 。 品質(zhì)管制系統(tǒng)有關(guān)事務(wù) 的 聯(lián)繫。 教育訓(xùn)練：藉教育訓(xùn)練之場合和內(nèi)容進(jìn)行溝通。 稽核結(jié)果。 先前管理階層審查的跟催措施。 品質(zhì)管制系統(tǒng)和其流程的有效性之改善。 資 源管理 資源的提供：本公司實施和維持品質(zhì)管制系統(tǒng)，及持續(xù)改善其有效性，藉由符合客戶要求，提高客戶滿意度。由分發(fā)單位給予試用計畫 ，並 記錄 於「 員工 登記 表 」 （ 表 M001 01A） 。 訓(xùn)練執(zhí)行：人事單位須公告開課通知。 內(nèi)訓(xùn)：由講師以口試 ／ 筆試或?qū)嵶龇绞皆u估成效，確保員工對本身工作的認(rèn)知、關(guān)聯(lián)性及對品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成之貢獻(xiàn)。 需求單位： 需求單位填寫「 購物申請 表 」 （ 表 M00105A） ，經(jīng)總經(jīng)理／ 駐廠經(jīng)理核可後，交採 購辦理。 設(shè)備應(yīng)列於「 固定資產(chǎn)盤點 記錄 表 」 （ 表 M00108A） 加以 鑑別 。研發(fā)課依據(jù) 客戶（臺北業(yè)務(wù)） 要求的期限執(zhí)行打樣作業(yè)。 ? 建立 所需的 流程、 文件 及 提供產(chǎn)品特定的資 源。其包裝、運送方式與交期，依 客戶（臺北業(yè)務(wù)） 之要求。 登錄與通知：經(jīng)審查確認(rèn)之訂單， 生管 確認(rèn)交期及數(shù)量，排定生產(chǎn) 排程表 ， 執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)。 客戶 抱怨：依「 矯正與預(yù)防措施作業(yè)程序 」辦理。 新供應(yīng)商評估 通過 ISO 9001 品質(zhì)系統(tǒng)認(rèn)證合格 。 獨 占 或寡占市場之供應(yīng)商 。 採購過程 原物料採購：採購依照 客戶（臺北業(yè)務(wù)） 訂單，清查是否有庫存，如庫存量不足時，依需求 由系統(tǒng) 開立 「 訂 貨通知 單 」，經(jīng)駐廠經(jīng)理 簽核後， 通知廠商交貨 。 採購產(chǎn)品的驗證 本公司 原物料 採購的驗證由 IQC 人員依 「 布倉進(jìn)料檢驗規(guī)範(fàn) 」（ JWQ001） 、 「 副倉進(jìn)料檢驗規(guī)範(fàn) 」 （ JWQ007） 規(guī)劃執(zhí)行，如檢驗合 格直接入庫，如不合格則依「不合格品管制程序」處理。 相關(guān)採購 記 錄之保存，必須依據(jù) 「 記錄管制作業(yè)程序 」 規(guī)定辦理。 客戶 財產(chǎn)： 倉庫針對顧客財產(chǎn)， 依據(jù) 進(jìn)行識別，保護(hù)，並通過 IQC進(jìn)行檢驗，當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)報告顧客，並保持記錄 。 量測和監(jiān)控儀器的管制相關(guān)記錄 依 「 記錄 管制 作業(yè) 程序」予以建檔保存管理。包括適當(dāng)方法 （ 含統(tǒng)計技術(shù) ） 及其使用方法。 臺北業(yè)務(wù)回收問卷後，轉(zhuǎn)交生管，並對有效之 「 客戶滿意 度 調(diào)查表 」 加以 彙整 評估，製作 「 客戶滿意 度 調(diào)查 統(tǒng)計 表 」 （ 表 M00123A） 。 流程的量測和監(jiān)控：本公司藉由品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成之結(jié)果， 證實 品質(zhì)管制系統(tǒng)流程 達(dá)成計畫 結(jié)果 的能力 ，並確保產(chǎn)品的符合性。 改善 持續(xù)改善：本公司經(jīng)由品質(zhì)政策、品質(zhì)目標(biāo)、稽核結(jié)果、資料分析、矯正與預(yù)防措施及管理階層審查的運用，持續(xù)改善品質(zhì)管制系統(tǒng)的有效性。（ M00109A） 員工登記表 （ M00105A） 設(shè)備點檢表 （ M00117A） 合格供應(yīng)商名冊 （ M00124A） OQC 成品 抽驗計劃書及項目表 （ M00115A） 量規(guī) 儀器一覽表 （ M00123A） 二○○九 年度各部門質(zhì)量分目標(biāo) 項 目 部 門 項 目 目 標(biāo) 值 數(shù) 據(jù) 來 源 公司目標(biāo) 客戶滿意度 ≥ 98% 生管、每季統(tǒng)計 成品批退率 5% OQC、每月統(tǒng)計 行政部 培訓(xùn)計劃完成 率 ≥ 98% 按月統(tǒng) 計 生產(chǎn) 部 生產(chǎn)效率 按月統(tǒng)計 成品批退率 5% OQC、每月統(tǒng)計 產(chǎn)品的報廢率 物料損耗率 倉庫 生產(chǎn)計劃達(dá)成率 生管 品保部 客戶投訴 次數(shù) 每項目不超過 1 次 顧客反饋信息 采購部 采購到貨準(zhǔn)時率 ≥ 99% 按月統(tǒng)計 供 應(yīng)商原料 合格率 100% 按季統(tǒng)計 機修 設(shè)備按時維修率 ≥ 95% 按季統(tǒng)計 設(shè)備 故障停機時間 ≥ 100% 研發(fā)課 樣品的一次成功率 100% 按季統(tǒng)計 。（ M00121A） 客戶滿意 度 調(diào)查表 （ M00113A） 委外加工 發(fā)貨 單 （ M00111A） 供應(yīng)商品質(zhì)／交期 月統(tǒng)計表 （ M00107A） 固定資產(chǎn)盤點記錄表 （ M00103A） 員工內(nèi)部訓(xùn)練課程 簽到表 預(yù)防措施：本公司 制訂「矯正與預(yù)防措施 作業(yè)程序 」以明訂消除潛在 不合 格 原因以預(yù)防問題再發(fā) 生 的權(quán)責(zé)、流程和方法。 不合 格 品管制：本公司制訂「不合格品管制 作業(yè) 程序」以明訂對 不合