【正文】 與顧客的溝通，并及時處理顧客投拆。 在客人到達本企業(yè)時， 技術(shù)營業(yè)部 的業(yè)務(wù)人員要熱情而積極地介紹和宣傳產(chǎn)品，解答客戶的詢問和疑難問題，使顧客對本公司產(chǎn)品的有較全面的了解，并提高顧客對 本公司的信賴和喜歡。 產(chǎn)品交付時，當(dāng)顧客索要產(chǎn)品質(zhì)量證明依據(jù)時， 生產(chǎn)品質(zhì)部 應(yīng)盡可能滿足顧客的要求，提供本企業(yè)或產(chǎn)品檢驗機構(gòu)的檢驗報告單，以證明產(chǎn)品質(zhì)量。 、建議或投拆時，業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時填制“ 聯(lián)絡(luò)單 ”，提出處置意見或改進措施，交 技術(shù)營業(yè)部 負責(zé)人審批后交由相關(guān)部門實施，并跟蹤落實實施情況。 “ 聯(lián)絡(luò)單 ”，和相關(guān)的“ 糾正及預(yù)防 措施 報告 ”由 技術(shù)營業(yè)部 存檔保管。 : （?。┓降男畔⒔涣? 東莞寮步星龍電子廠 編 號 XLQ/EP07 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 主 題 溝通及環(huán)境信息交流 管制程序 版 本 A 版 次 0 公司可通過板報、文件、內(nèi)部刊物、培訓(xùn)、電子公共資料及會議等形式將相關(guān)環(huán)境方面的信息傳達給 各部門及員工 . /員工對公司的環(huán)境管理體系中有任何意見的 ,可向其部門主管提出 ,部門主管就員工的意見填寫信息交流表 ,對發(fā)現(xiàn)的問題 ,相關(guān)部門應(yīng)做好糾正和預(yù)防措施 ,及將表格交由人事課跟進 ,實施持續(xù)改善行動 . 公司通過參觀學(xué)習(xí)、咨詢、環(huán)境年報、宣傳、媒體廣告等形式同外部進行信息交流 . 當(dāng)外部對公司的有關(guān)環(huán)境方面的投訴時 ,收到的相關(guān)部門人員通知部門主管 ,部門主管填寫 信息交流表 傳達到行政 ,工務(wù)部 會同相關(guān)部門共同研究制定可行的處理方案并由管理者代表決定 :解決方案或暫時不予解決，暫時不予解決需由總經(jīng)理批準。 負責(zé)對供方的選擇與評價，確保采購物資符合要求。 采購產(chǎn)品的分類 ：公司對采購產(chǎn)品實施分類控制，根據(jù)采購物資批量的大小和對產(chǎn)品質(zhì)量影響的重要程度，分為 A、 B、 C三類 。 。 ，以利競爭和適應(yīng)市場變化要求。 東莞寮步星龍電子廠 編 號 XLQP08 頁 碼 第 2 頁 共 3 頁 主 題 采購控制程序 版 本 A 版 次 0 質(zhì)量證據(jù)提供：按產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量要求，按采購產(chǎn)品分類提供相應(yīng)的合格證據(jù)，由 生產(chǎn)品質(zhì)部 對樣件進行認可，認可方式為： A類：提供檢測報告或在有條件時由本公司實施檢測，必要時進行現(xiàn)場評定。 綜合評定合格的供方，經(jīng)總經(jīng)理批準列入“合格供方名錄”，作為采購 時確定供方的依據(jù)。 ：原輔材料的采購計劃，采購合同、訂購單、 請購單（含補料采購）應(yīng)由 采購 負責(zé)人審核批準；價值較大的生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備、設(shè)備的配件等的申購，則需經(jīng)總經(jīng)理批準。 在大量生產(chǎn)中，由于單耗計算錯誤或操作錯誤需要補料時，應(yīng)由責(zé)任部門 主管提出補料申請，由倉庫管理員確認庫存量報生產(chǎn)部主管批準，采購員方可采購。 東莞寮步星龍電子廠 編 號 XLQP08 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 主 題 采購控制程序 版 本 A 版 次 0 ，若試用情況良好，則應(yīng)按供方選擇、評定的要求進行評定，符合條件者列入“合格供方名錄”。也可根據(jù)實際業(yè)績進行經(jīng)常性調(diào)整。 產(chǎn)品的驗證 進廠的采購產(chǎn)品由 生產(chǎn)品質(zhì)部 負責(zé)對其質(zhì)量進行檢驗或驗證。 品質(zhì) 部負責(zé)制定產(chǎn)品形成全過程的策劃，確定生產(chǎn)過程，編制生產(chǎn)計劃。 ，確保每一過程處于受控狀態(tài)。要求各相關(guān)人員按此進度進行工作，并對該工作進度進行跟蹤檢查，確保各項工作按計劃完成。 開發(fā) 人員按計劃制作所需的技術(shù)資料。必要時由 技術(shù)營業(yè)部 對 相關(guān)“作業(yè)指導(dǎo)書” 進行更改。 技術(shù)營業(yè)部 如因合同更改、合同增加等情況需調(diào)整進度時，應(yīng)對原下達的表單進行修改，并及時通知相關(guān)部門， 生產(chǎn) 品質(zhì) 部 接到通知時，應(yīng)及時作出生產(chǎn)調(diào)整，使新的計劃順利實施。具體執(zhí)行《人力資源管理程序》。 ：配備能滿足工藝要求的設(shè)備，并使其能保持過程能力。具體執(zhí)行《測量和監(jiān)視裝置控制程序》。 ： 車間 對過程影響起重要作用的工藝應(yīng) 予以規(guī)定，對其過程參數(shù)進行監(jiān)控，確保過程參數(shù)符合要求。 在生產(chǎn)過程中，應(yīng)注意保護產(chǎn)品的標識，對產(chǎn)品標識及 可追溯性的安排和要求，應(yīng)符合《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》。 《設(shè)備管理程序》 《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》 《不合格品控制程序》 《與顧客有關(guān)過程的控制程序》 《產(chǎn)品防護》 《測量和監(jiān)視控 制程序》 《生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序》 單 生產(chǎn)日報表 領(lǐng)料單 入庫單 表 東莞寮步星龍電子廠 編 號 XLQP10 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 主 題 產(chǎn)品 標識和可追溯性控制程序 版 本 A 版 次 0 確保產(chǎn)品的可識別和在需要時 對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程可實現(xiàn)追溯，同時確保合格的產(chǎn)品才投入使用。 負責(zé)在生產(chǎn)過程中有可追溯要求時，實行追溯，對測量和監(jiān)視狀態(tài)進行標識、管理。 4 措施和方法 1） 標簽 2） 作業(yè)流水單 3） 劃區(qū)域 4） 成品標識按顧客要求的包裝進行區(qū)分 ，供方應(yīng)提供材料名稱、顏色、規(guī)格、供方名稱、數(shù)量。 品標識 ： 領(lǐng)料時，領(lǐng)料員應(yīng)根據(jù)指令單、確認樣核對原材料標識與實物是否相符，對標識錯誤的原材料拒絕領(lǐng)料； 作業(yè)前，各員工應(yīng)根據(jù)“ 制令單 ”核對原始材料標識與實物是否相符，核對正確后方可作業(yè)； 作業(yè)后，各員工應(yīng)根據(jù)“ 生產(chǎn)通知 單 ”以標簽形式對完成的半成品進行標識，標識應(yīng)明確產(chǎn)品名稱、重量 、 顏色、數(shù)量。 東莞寮步星龍電子廠 編 號 XLQP10 頁 碼 第 2 頁 共 2 頁 主 題 產(chǎn)品 標識和可追溯性控制程序 版 本 A 版 次 0 1） 各部門應(yīng)妥善保管標識及相關(guān)記錄，在必要時可實現(xiàn)追溯 . 2） 當(dāng)發(fā)生需要追溯的情況時 ,進貨時應(yīng)追溯到供方，半成品、成品追溯到每一過程。 4） 任何員工對標識都必須做好維護管理 .各部門及操作人員負責(zé)對自己責(zé)任區(qū)域內(nèi)的標識維護和保持，不得隨意更動。 、成品的搬運、標識、貯存的防護管理。 對產(chǎn)品（原材料、半成品、成品）全過程進行適當(dāng)?shù)臉俗R，確保在需要時對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程實現(xiàn)追溯。 ，保證搬運過程中原材料、半成品、成品不受損壞和染臟。 、半成品、成品的接收、發(fā)放按倉庫管理制度規(guī)定作業(yè)。 、成品應(yīng)采取分層碼 、 捆、袋 等方法 ，并在上面進行標識。 車間負責(zé)。 對包裝質(zhì)量進行監(jiān)測。 、刮風(fēng)天氣，一切物品都須加蓋必要的防護用具，物資保管人員必須巡視檢查，關(guān)閉門窗。 必須選擇運輸信用好、軟硬件設(shè)施較好的運輸公司，做好產(chǎn)品交付的工作。 負責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測量裝置的日常維護保養(yǎng)、使用和管理 ,負責(zé)所有監(jiān)視和測量裝置的送檢和維修，必要時對設(shè)備使用人員進行培訓(xùn)。 新購置的監(jiān)視和測量設(shè)備 的驗收：如為量具，由 生產(chǎn)品質(zhì)部 試 用，沒有異常方可入庫； 如為物理性能的檢測設(shè)備，則應(yīng)由 生產(chǎn)品質(zhì)部 進行驗收。 3）測試人員的操作培訓(xùn)，包 括設(shè)備性能、維護知識、操作方法和技能等，培訓(xùn)合格后持證上崗。 當(dāng)未能溯源國際或國家基準，企業(yè)應(yīng)建立自校規(guī)程， 并記錄按自校規(guī)程檢定合格的記錄。 東莞寮步星龍電子廠 編 號 XLQP12 頁 碼 第 2 頁 共 2 頁 主 題 監(jiān)視和測量裝置控制程序 版 本 A 版 次 0 凡報廢的裝置， 生產(chǎn)品質(zhì)部 應(yīng)提出申請，經(jīng)部門主管批準后報廢，當(dāng)設(shè)備價值較大時由總經(jīng)理批準。 ，搬運人員應(yīng)采取措施 ，防止設(shè)備的損壞或失準。 適用于對本公司的顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度的評價。 定期 每年 8月份 向顧客發(fā)放“顧客滿意度調(diào)查表”，征求顧客對本公司的滿意情況； ，主動與其交談并了解顧客滿意情況并記錄； 、處置、反饋 對收回的調(diào)查表進行整理和歸類，一般分為以下幾類 ,并進行總結(jié)分析 ： ① 表示滿意而沒有提出意見或建議的； ② 表示滿意且有提出意見或建議的； ③ 表示不滿而沒有提出意見或建議的； ④ 表示不滿且有提出意見或建議的； ②③④類的情況， 技術(shù)營業(yè)部 相關(guān)人員應(yīng)對顧客的意見和建議提出處置意見，（必要時由 技術(shù)營業(yè)部 負責(zé)人請相關(guān)部門參加研究，決定處置意見）經(jīng) 技術(shù)營業(yè)部 負責(zé)人審批，交相關(guān)部門部門執(zhí)行。 技術(shù)營業(yè)部 相關(guān)人員負責(zé)跟蹤驗證并記錄。 東莞寮步星龍電子廠 編 號 XLQP13 頁 碼 第 2頁 共 2 頁 主 題 顧客滿意度 調(diào)查管 制程序 版 本 A 版 次 1 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 東莞寮步星龍電子廠 編 號 XLQ/EP14 頁 碼 第 1 頁 共 4 頁 主 題 內(nèi)部稽核控制程序 版 本 A 版 次 0 通過檢查質(zhì)量 /環(huán)境 管理體系的符合性和運行的有效性，尋找改進的機會并實施改 進，確保質(zhì)量 /環(huán)境 管理體系有效運行。 /環(huán)境 審核。 ，審核范圍和審核時間。 被其審核的部門沒有直接責(zé)任關(guān)系。 東莞寮步星龍電子廠 編 號 XLQ/EP14 頁 碼 第 2 頁 共 4 頁 主 題 內(nèi)部稽核控制程序 版 本 A 版 次 0 ；
。日程安排。 。 、時機和頻率 管理者代表依據(jù)質(zhì)量 /環(huán)境 體系運行情況制定年度內(nèi)部審核計劃，每年 8月集中對體系覆蓋的所有部門進行審核 。 。 ： 技術(shù)營業(yè)部 對意見、建議處置的驗證結(jié)果、可能采取的糾正和預(yù)防措施的驗證結(jié)果向顧客進行報告，了解并記錄顧客對此的滿意，直至最 大程度滿足顧客要求。 技術(shù)營業(yè)部 相關(guān)人員對處置結(jié)果跟蹤驗證并記錄。 生產(chǎn)品質(zhì)部 協(xié)助 技術(shù)營業(yè)部 解決顧客不滿意的工作。發(fā)現(xiàn)失準時，設(shè)備的使用人員應(yīng)確定失準的范圍，并對不確定的測量結(jié)果進行評定和記錄，必要時重新測量和處置。 對所有監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)標識其檢定合格狀況，以利于使用者識別。 應(yīng)對所有監(jiān)視和測量設(shè)備建立《監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳》，包括進廠日期、型號名稱、設(shè)備編號、使用部門、等級要求、檢定周期、合格狀態(tài)。 ，如測厚儀 、光度儀 。具體內(nèi)容： 1）外觀及零部件、備件、備品清點齊全。 備的申購 根據(jù)實際需要提出檢驗和試驗設(shè)備的申購，填寫“ 申購表” ，報總經(jīng)理批準。 適用公司所有的監(jiān)視和測量裝置的控制。 箱上車后 的產(chǎn)品、成品由倉管員核對數(shù)量、型號、標識，防止誤交付。 、防霉、防火、防壓損、防變質(zhì)，易壓物品應(yīng)放置在貨架上。 包裝人員必須嚴格按生產(chǎn)指令單要求進行包裝，確保包裝內(nèi)容滿足顧客要求，包括產(chǎn)品外包裝的標識，要保持清晰。 。 ，保管員對所有物資應(yīng)做到“帳、卡、物相符”、“定位存放”。 ，按照本程序 。 確保只有經(jīng)檢測合格的產(chǎn)品才能進廠、轉(zhuǎn)序及出廠。 負責(zé)原材料、半成品、成品監(jiān)控狀態(tài)的標識。 適用于原材料、半成品、成品在標識、搬運、貯存、包裝和交付到預(yù)期目的 地的全過程的防護和采購物資的貯存管理。 當(dāng)標識被轉(zhuǎn)移時 ,(如 倉庫以區(qū)域作標識 ,領(lǐng)出時 )必須添加標識； 2） 當(dāng)接收、生產(chǎn)、周轉(zhuǎn)、交付過程中遇到有產(chǎn)品標識損壞或丟失時，由 生產(chǎn) 品質(zhì) 部 負責(zé)責(zé)令有關(guān)人員及時增補。 “區(qū)域”標識，將成品按不同顧客、型號進行堆碼存放。 生產(chǎn)品質(zhì)部 作標識，經(jīng)測量合格的一律進入固定場所。 、轉(zhuǎn)序過程的標識，由各責(zé)任車間進行標識。 。 在內(nèi)部加工和最終交付直至目的地期間，保持產(chǎn)品的標識和質(zhì)量不要發(fā)生改變，以符合顧客的要求。 。所有的半成品必須按照 先進先出的順序使用；工序操作員可拒絕使用、加工不合格的產(chǎn)品。 監(jiān)視和測量設(shè)備控制：配備、使用并維護適合生產(chǎn)設(shè)備和測量和監(jiān)視的設(shè)備。 技術(shù)營業(yè) 部 必要時對現(xiàn)場人員講解工藝要求；生產(chǎn)現(xiàn)場管理應(yīng)在生產(chǎn)前組織本