【摘要】，提高審計工作質量，實現內部審計經?；?、制度化，發(fā)揮內部審計工作在加強內部控制管理、促進企業(yè)經濟管理、提高經濟效益中的作用，根據《中華人民共和國審計法》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》、《中國內部審計準則》等法律、法規(guī)規(guī)定，結合本公司實際，特制定本制度。第二條本制度所稱被審計對象，特指公司各內部機構、控股公司、分公司、辦事處。第三條本制度所稱內部審計，是指由公司內部機構或人員，
2025-06-07 00:40
【摘要】1條本公司各部門及各下屬營業(yè)單位的稽核工作，由管理部隨時指定適當人員執(zhí)行。第2條本公司稽核業(yè)務范圍為賬務、業(yè)務、財務、總務、監(jiān)驗5項，除另有規(guī)定外，悉按本規(guī)定辦理。第3條稽核人員對于所審核的事項應負責任，必要時，應在有關賬冊簿據上簽章。第4條稽核人員除依照規(guī)定審核各單位所送憑證賬表外，應分赴各單位實地稽察，每年稽察次數視實際需要而定。第5條稽核人員前往各單位稽核之前，應
2025-06-06 02:38
【摘要】內部控制制度《生產循環(huán)》文件管制等級： □管制文件 □非管制文件 文件履歷紀要頁文 件 發(fā) 行 單 位文 件 管 制 等 級管理代表□管制文件□非管制文件文 件 履 歷 紀 錄版次修 訂 內 容核準權責編撰日
2025-04-12 01:15
【摘要】第一篇：公司內部審計制度 公司內部審計制度 公司企業(yè)內部審計制度第一章總則 第一條為了規(guī)范本公司(以下簡稱公司)內部審計工作,加強現代企業(yè)制度建設,根據《公司法》、《審計法》、《企業(yè)內部控制基本...
2024-10-13 12:59
【摘要】第一篇：公司內部治安保衛(wèi)制度 公司內部治安保衛(wèi)制度 為了維護公司內部治安和正常的工作秩序，預防、減少違法犯罪行為和治安災害事故的發(fā)生，保護公司財產和職工的生命安全，保障事業(yè)的順利進行，根據公司實際...
2024-10-20 22:29
【摘要】第一篇：12典當公司內部審計制度 北京市橋隆典當有限責任公司 北京市橋隆典當有限責任公司 內部審計制度 第一條為了加強公司內部審計工作，根據《中華人民共和國審計法》、《典當管理辦法》等有關法律...
2024-10-15 13:58
【摘要】 第1頁共5頁 公司內部責任追究制度 究原則 是、客觀、公平、公正原則第二章責任追究的執(zhí)行第七條公司辦 公室同公司審計部負責收集、匯總與追究責任有關的資料，提出 相關方案，報公司總經理...
2024-09-20 00:09
【摘要】第一篇：公司內部獎懲制度 湘西自治州宏泰物業(yè)管理有限公司 公司內部獎懲制度 獎懲制度 一、獎罰目的 為維護公司勞動紀律和各項制度，依照工作流程和規(guī)范保障公司工作正常進行，激勵員工的敬業(yè)精神，...
2024-10-25 07:32
【摘要】本文格式為Word版，下載可任意編輯 集團公司內部審計制度 集團公司內部審計制度 第一章總則 第一條為了加強公司經營管理,充分發(fā)揮內部審計監(jiān)督作用,使審計工作制度化,規(guī)范化,根據國...
2025-04-05 21:59
【摘要】 第1頁共18頁 能源公司內部控制制度 廣聚能源股份有限公司內部控制制度 第一章總則 第一條為提高公司管理水平，保護投資者權益，保證公司戰(zhàn) 略目標的實現，控制公司戰(zhàn)略制定和經營活動中存在的...
2025-09-02 16:25
【摘要】第一篇：××集團公司內部審計制度 中國會計人首選網站——天財會計網（://） ××集團公司內部審計制度 第一章總則 第一條為了加強和完善集團公司內部控制制度，充分發(fā)揮內部審計監(jiān)督作用，使審計工...
2024-10-15 14:31
【摘要】第一篇：基金管理公司內部控制制度 深圳市前海眾房匯互聯(lián)網金融服務 有限公司 公司治理準則第02號 關于公司執(zhí)行內部控制制度的 通知 各部門、各崗： 為了更好地推動公司業(yè)務發(fā)展，進一步完善...
2024-11-09 17:25
【摘要】安徽古井貢酒股份有限公司內部控制制度第一章 總則第一條 為強化公司內部管理，保障公司經營管理的安全性和財務信息的可靠性，提高信息披露質量，實現公司治理目標，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》等法律、法規(guī)和及《安徽古井貢
2025-04-17 08:59
【摘要】 第1頁共3頁 公司內部獎勵制度 為了提高內部推薦的積極性，拓寬本單位人才引進渠道，及 時、快速收集相關人才信息，提高了人才引進工作的效率和質量， 節(jié)省人力成本，特制定內部推薦獎勵制度。 ...
2024-09-18 13:06
【摘要】第一篇：裝修公司內部財務務制度 裝修公司內部財務務制度 一．二．三．四．五．六．七．八．九．十． 一．對于設計押金的管理對設計押金收入支付的管理對工程裝修款的對成本的控制 對設計師具體提成的管...
2024-10-17 19:22
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