7醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)制度(文件)
【正文】 充分發(fā)揮醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督作用。 發(fā)揮對(duì)物資采購(gòu)合同的內(nèi)審監(jiān)督作用審計(jì)時(shí)應(yīng)進(jìn)一步擴(kuò) 第 3 頁 共 3 頁 大審計(jì)的深度與 力度，防止出現(xiàn)逃避審計(jì)的現(xiàn)象 遵循合同審計(jì)程序?qū)徲?jì)時(shí)必須嚴(yán)格按規(guī)章辦事，執(zhí)行送審合同登記、審結(jié)簽收制度，做到審計(jì)工作無遺漏。 四、內(nèi)部審計(jì)程序 （一）擬定審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃； （二）實(shí)施審計(jì)前提前三天以書面形式通知有關(guān)科室，有關(guān)科室應(yīng)配合審計(jì)工作，提供必要的工作條件； （三）實(shí)施
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