辦公與生活區(qū)節(jié)能降耗管理辦法(文件)
【正文】 （設(shè)施設(shè)備干凈、機房庫房干凈、工作崗位干凈、管理區(qū)域干凈）、 “ 五不漏 ” （不漏電、不漏水、不漏油、不漏 第 13 頁 共 23 頁 氣、不漏煙）、 “ 六良好 ” （設(shè)備性能良好、職場衛(wèi)生良好、密封設(shè)施良好、控制程序良好、協(xié)調(diào)性能良好、安全性能良好）的標準要求每一位員工，確保設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。 3）在過度季節(jié)，充分利用新風，達到節(jié)能作用。 3）員工乘梯時嚴禁擋門、等人、返乘梯，質(zhì)檢部負責檢查， 第 14 頁 共 23 頁 對違規(guī)員工報績效考核組，按規(guī)定扣部門當月績效分。 電氣方面 1）各后勤崗點下班時隨手關(guān)燈、關(guān)電腦。 a、 4— 10 月 18： 30 時開走廊筒燈，次日 5： 30 時關(guān)閉一組； b、 11— 3 月 17： 00 時開走廊筒燈，次日 6： 30 時關(guān)閉一組； （具體根據(jù)天氣情況調(diào)整） 8）其 他樓層走廊長明燈， 16： 30 時 — 20： 30 時，樓層射燈全部開啟，給客人溫馨感。 2）夏季工程部巡視員要根據(jù)天氣調(diào)整主機出水溫度及隨時開關(guān)機；同時考慮空調(diào)主機的運行狀態(tài)（ “ 開環(huán) ” 狀態(tài)）與運行時間（利用谷段拉 水溫）以達到節(jié)能目的。廚房使用水做到隨用隨開，嚴禁有長流水現(xiàn)象。 嚴禁在酒店內(nèi)使用與工作無關(guān)的電器，如。 （一）采購方式 供應商 必須具備法人資格，提供貨物須符合行業(yè)標準，能夠提供行業(yè)檢驗證明。 采購員根據(jù)采購數(shù)量對采購物資進行分類，廣泛搜集信息、資料，對知名供應商建立供應商檔案。 參與競標的供應商必須提供資質(zhì)證明。談判期間不得透露與談判有關(guān)的其他供應商的技術(shù)、價格和其他信息。根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務相等，且報價最低的原則確定成交供應商。 任何人不得要求采購人或者采購工作人員向其指定的供應商進行采購。 對于簽單結(jié)帳的費用，如。堅決杜絕拖延時間、虛構(gòu)費用。餐飲小毛巾的出庫要根據(jù)客情增減，對于二次利用的小毛巾要及時清洗出來，作為下次使用。 加大對信箋、鉛筆、餐巾紙、牙簽等用品的管理，嚴禁服務員使用。 （二）餐料及酒水管理 餐飲部對餐料的出庫、儲存、粗加工、烹調(diào)、走菜等各環(huán)節(jié)進 行嚴格管理，按照酒店制定的標準菜單用料，控制成本。 （三）各級庫房的管理 各級庫房要從基礎(chǔ)管理入手，重點加強七個方面的建設(shè)，即：庫房的分類存儲、物品驗收、入庫存放、保管抽查、領(lǐng)發(fā)物資、記帳盤點、建立檔案，以達到降低酒店成本支出的目的。對部分維修、通訊等工具要分配到人，丟失自負。司機接到派車單后方可出車。 司機每次出車必須填寫出車記錄，以便行政部掌握行車公里數(shù)及耗油量。 汽車按要求定點維修，維修前須提出書面報告，說明原因和預計費用，總經(jīng)理審批后方可維修，嚴格控制各項費用發(fā)生。 （五）辦公費用管理 辦公設(shè)備管理： 第 22 頁 共 23 頁 1）提倡無紙化辦公。 3）打印文件時，文字能不加粗、以宋體為主。對于人為故意損壞辦公設(shè)備的，維修費用由當事人承擔。 第 23 頁 共 23 頁 3）節(jié)約紙張使用，無需打印的可手寫，紙張正反面使用。 5）工作人員因工作變動時，應將辦公用品（文件夾、計算器、訂書器等）返回原部門，否則部門經(jīng)理不得在離職書上簽字，人力資源部加強控制。 3）筆筒、剪子、壁紙刀、訂書器、計算器、起釘器等，以部門為單位，與行政部辦公用品明細帳核對，不得重復領(lǐng)用，物品損壞需領(lǐng)用時，以舊換新。 辦公用品管理： 1）各部門要根據(jù)實際需求，于每月 14 日前提報辦公用品申請計劃，由部門經(jīng)理審核、簽字后報行政部，由行政部核定、匯總后，交財務部核準，由財務部報總經(jīng)理批準。 4）各部門設(shè)專人管理辦公設(shè)備，責任落實到人，禁止他人擅自操作。能夠用電腦共享網(wǎng)絡(luò)傳遞的文件就盡量在網(wǎng)絡(luò)傳遞。 未開通市話或長途功能的其他崗點確因工作需要，對外聯(lián)系業(yè)務的可通過總機轉(zhuǎn)拔，必須經(jīng)由部門經(jīng)理批準后，在總機將聯(lián)系事宜進行登記。 汽車加油需到集團指 定地點，由行政部記錄在案，每次應有司機簽字確認。司機若違反此規(guī)定，扣當月績 第 21 頁 共 23 頁 效考核 2 分。由于盤點不認真造成的 損失，由相關(guān)責任人承擔。部門領(lǐng)導定期檢查，檢查組領(lǐng)導不定期抽查，如發(fā)現(xiàn)員工違反規(guī)定，按所拿物品價格 5倍罰款，同時扣所在部門績效考核 5 分。 員工餐廳要充分利用酒店資源（各層廚房所剩余的邊角料），在控制員工餐成本的同時，改善伙食狀況。 清潔劑的使用要控制出庫，按比例勾兌，其它清潔用品，如：洗衣粉、拖布、鋼絲球、膠皮手套等每月定量出庫，不得超出規(guī)定限額?？头吭谇謇硗朔繒r，對半瓶的洗發(fā)水、沐浴液、潤膚露進行回收勾兌，再次使用。在與洗 衣廠交接布草時，布草員要嚴格檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時要求返洗或賠償，每月布草領(lǐng)班將檢查情況上報。費用發(fā)生后，必須在一個月內(nèi)經(jīng)使用部門確認簽字，并到財務部報賬。 采購評審組應當對集中采購的采購價格、節(jié)約資金效果、服務質(zhì)量、信譽狀況、有無違法行為等事項進行考核。 堅決禁止使用人與供應商串通，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)， 退貨并取消供應商供貨資格，對已使用貨物價格比市場同類貨物價格高出部分不予結(jié)帳。 采取詢價方式采購的，應當成立詢價小組。對于選定的
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