【正文】 定，并對(duì)其實(shí)施有效控制。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 為了確保產(chǎn)品滿足顧客需求，本公司重視并仔細(xì)識(shí)別顧客的要求。 與顧客的溝通 為了滿足顧客要求，本公司與顧客進(jìn)行充分的溝通，溝通主要涉及： a）有關(guān)產(chǎn)品的信息； b）顧客問詢、合同、訂單、服務(wù)承諾等的處理（含修改），顧客意見的征詢； c）顧客反饋（包括顧客抱怨）、交付產(chǎn)品不合格的處理。 ，并必須審查其適切性。 。一般情況下確認(rèn)在生產(chǎn)交附或?qū)嵤┲巴瓿? ，變更必須審查、驗(yàn)證和確認(rèn)。 采購信息 采購文件應(yīng)包括表述擬采購物資的信息。如有顧客需在供方處對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，本公司應(yīng)在采購合同中對(duì)驗(yàn)證方法和方式做出規(guī)定； 顧客需在供方現(xiàn)場對(duì) 采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，本公司有義務(wù)配合，但這并不排除本公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。 應(yīng)根據(jù)監(jiān)視與測量的要求標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的狀態(tài)。 b) 當(dāng)顧客的財(cái)產(chǎn)被本公司控制或使用時(shí)，保管和使用的人員應(yīng)給予愛護(hù)。 產(chǎn)品防護(hù) 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，本公司將針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 保護(hù)產(chǎn)品，防止受雨淋、暴曬等。 所有檢驗(yàn)、測量和監(jiān)控裝置、設(shè)備都應(yīng)有明顯的校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) ,未經(jīng)校準(zhǔn)的儀器禁止使用，所有的校準(zhǔn)記錄都應(yīng)妥善保管。在策劃時(shí)應(yīng)確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)及其他適用方法的需要和應(yīng)用。 內(nèi)部審核 1)本公司制訂《內(nèi)部審核控制程序》，并定期開展內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： a）符合相關(guān)法律法規(guī)要求； b）符合顧客要求； c）符合策劃的安排、 GB/T19001： 20xx idt ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)和本手冊(cè)的要求； d）得到有效實(shí)施和保持。 審核結(jié)果 ： 進(jìn)行記錄； 填寫《不符合項(xiàng)報(bào)告》； 責(zé)任部門對(duì)不符合盡快采取措施； 對(duì)措施實(shí)施跟蹤驗(yàn)證直至關(guān)閉； 編制《內(nèi)部審核報(bào)告》。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取必要的糾 正和糾正措施，以確保本公司提供產(chǎn)品的符合性。 不合格的控制 應(yīng)控制不符合要求的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防止不合格產(chǎn)品的提供。關(guān)于不合格產(chǎn)品的控制詳見《不合格品控制程序》。 ***質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)框圖 a)針對(duì)不符合，糾正及預(yù)防措施應(yīng)是適當(dāng)?shù)模? b)應(yīng)對(duì)糾正及預(yù)防措施進(jìn)行記錄。 公司總目標(biāo)：顧客滿意度達(dá)： 90%以上 各部門 分 目標(biāo)： 生產(chǎn)部：制造不良率： 5%以下 /每月 業(yè)務(wù)部：客戶投訴 回得 率 ： 100%/每月 行政部 ：采購產(chǎn)品合格率： 95%以上 /每月 品保部： 產(chǎn)品漏率 ： 2 次以下 /月 工程部： 客戶要求轉(zhuǎn)換 ： 100%/每月 采購部：采購產(chǎn)品合格率： 100%/月 總經(jīng)理： 附件 3：組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 管代 生產(chǎn)部 工程部 品質(zhì)部 行政 部 業(yè)務(wù)部 采購部 附件 4：本公司各主要崗位的職責(zé)和權(quán)限 概述： 通過對(duì)內(nèi)部行政系統(tǒng)的管理，完善整個(gè)質(zhì)量管理體系。 控制要求： ●頒布公司的質(zhì)量有關(guān)文件，并負(fù)責(zé)規(guī)定各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； ●負(fù)責(zé)建立本公司的質(zhì)量管理體系配備必要的資源并確認(rèn)必要資源的可用性， ●定期開展管理評(píng)審活動(dòng)，確認(rèn)質(zhì)量管理體系在受控狀態(tài)下進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的有效運(yùn)行； ●審批質(zhì)量體系文件，負(fù)責(zé)在管理層中任命一位管理者代表； ●對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理工作全面負(fù)責(zé)，并傳達(dá) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 部 職責(zé)權(quán)限 ●負(fù)責(zé)市場銷售調(diào)研工作，對(duì)市場信息做好登記、整理、處理、反饋、跟蹤，建立顧案； ●負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審，做好合同管理與合同履行，以及合同歸檔工作； ●負(fù)責(zé)顧客的服務(wù)組織實(shí)施工作； ●客戶財(cái)產(chǎn)的接收與確認(rèn) ●客戶滿意度的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、改善及必要時(shí)回饋客戶。 附件 5 任 命 書 為推動(dòng) GB/T19001： 20xx idt ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系在本公司建立及能夠長期有效 的運(yùn)行，決定任命 為本公司質(zhì)量管理體系管理者代表。 總經(jīng)理： 附件 6：質(zhì)量管理體系職能分配表 管理層 行政部 工程部 生產(chǎn)部 品質(zhì) 部 業(yè)務(wù)部 采購部 4. 質(zhì)量管理體系 ▲ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量記錄控制 △ ▲ △ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ 以顧客為中心 ▲ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ 管理 職責(zé) ▲ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ ▲ △ △ △ △ △ 設(shè)施 △ △ △ ▲ △ △ △ 工作環(huán)境 △ △ △ ▲ △ △ △ 實(shí)現(xiàn)過程的策劃 △ △ ▲ △ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ △ △ △ ▲ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā) （刪減） 采購 △ △ △ △ △ △ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)的 運(yùn) 作 △ △ △ ▲ △ △ △ 測量和監(jiān)控裝置的控制 △ △ △ △ ▲ △ △ 策劃 △ △ △ △ △ △ △ 測量和監(jiān)控 △ △ △ △ ▲ △ △ 不合格控制 △ △ △ △ ▲ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ ▲ △ △ 改進(jìn) △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ 主要職能 △ 相關(guān)職能 。 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的外部聯(lián)絡(luò)工作。 ●負(fù)責(zé)公司采購事宜。 ●有權(quán)決定本公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和任免各部門負(fù)責(zé)人； ●有權(quán)對(duì)員工違反本公司