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銷售部門出差管理規(guī)定(文件)

2025-09-13 04:15 上一頁面

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【正文】內(nèi)一同出差，本著節(jié)約原則，只許一個標準間住宿費。會計審核：會計對出差人員的報銷單據(jù)的真實性、合理性、有效性進行審定。如發(fā)現(xiàn)弄虛作假的區(qū)域主管及當事人按報銷單據(jù)金額的十倍處罰。 .出差人員憑總經(jīng)理審批過的報銷單據(jù)到出納領款。六、出差費用報銷流程報銷人申請 → 部門主管復核 → 會計審核 → 總經(jīng)理或授權人審批報銷人申請：需將所有的票據(jù)整理好，報部門主管審閱。業(yè)務人員出差應扎實提供真實的憑證，如憑證私自涂改和無法辨認的，不予報銷。

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