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銷售部門出差管理規(guī)定(專業(yè)版)

2024-09-16 04:15上一頁面

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【正文】 五、員工出差差旅費應據(jù)實核報,不得弄虛作假,否則費用不予報銷,情節(jié)嚴重的予以開除。 銷售部門出差管理規(guī)定 一、人員能在當天返回的不視為出差。 業(yè)務人員出差應扎實提供真實的憑證,如憑證私自涂改和無法辨認的,不予報銷。 會計審核:會計對出差人員的報銷單據(jù)的真實性、合理性、有效性進行審定。原則上各片區(qū)業(yè)務人員應堅守崗位。 四、出差期間因公支出的下列費用,準予據(jù)實報銷。 七、本地區(qū)駐外人員交通補貼:駐外人員交通費可根據(jù)工作實際情況按
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