辦公用品采購管理制度范文(文件)
【正文】 益，特制定本辦法。分行采購委員會以集中招標(biāo)、集中詢價的方式確定供應(yīng)商。實(shí)物保管部門負(fù)責(zé)用品的入庫、保管和領(lǐng)用，不參與采購行為。 在《公事聯(lián)系單》額度內(nèi)的由計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)人審批報銷，超過《公事 聯(lián)系單》范圍的采購，由主管財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批。各經(jīng)營單位及部門領(lǐng)用時需逐筆注明領(lǐng)用數(shù)量及金額，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。 。 行政部門根據(jù)需求采購的物品必須移交實(shí)物保管部門驗(yàn)收入庫，若臨時急需物品可先交使用單位使用，同時補(bǔ)辦移交 入庫及領(lǐng)用手續(xù)，無保管員簽字確認(rèn)的銷貨單據(jù)財(cái)務(wù)部門可拒絕出賬。 二、實(shí)物驗(yàn)收管理。根據(jù)《公事聯(lián)系單》、購貨發(fā)票、由保管員簽字確認(rèn)的銷貨清單交財(cái)務(wù)部門審批。嚴(yán)禁各經(jīng)營單位及部門自行組織采購。本辦法所稱的采購、管理行為包括：采購管理、實(shí)物驗(yàn)收保管行為，并采取責(zé)任分離的原則。 五、在辦公用品采購過程中，如有違紀(jì)違法行為，要依紀(jì)依法予以追究。 三、 辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進(jìn)行： 保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類存放。辦公室主任根據(jù)工作需要，及時制定采購計(jì)劃，按以下程序辦理： 一次性開支在 500 元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定 2 人辦理。 1凡屬各部門員工內(nèi)部共用的辦公用品由部門經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)保管，丟失和人為損壞由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。 公司員工應(yīng)本著厲行節(jié)約的原則，合理使用好各類辦公用品。 凡屬耐用品類，按部門崗位確定相應(yīng)配置，如有質(zhì)量問題，行政 人事部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)更換、維修和其他售后工作。 六、其他事項(xiàng) 臨時性非常規(guī)急需的低價物品可經(jīng)部門經(jīng)理審核同意后，由使用部門配合行政人事部先行采購，事
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1