【正文】 制 作 工 藝 9 ⑴關(guān)鍵工序有質(zhì)量控制程序文件，有執(zhí)行文件； 提示： ①本項指質(zhì)量手冊或其支持性文件中對關(guān)鍵工序質(zhì)量控制的規(guī)定（不特指具體產(chǎn)品） ②通過對實際生產(chǎn)過程的觀察或查見證資料判斷其執(zhí)行工藝情況 ③不同企業(yè)的關(guān)鍵工序不一定相同 ⑵有指導(dǎo)工人操作的作業(yè)指導(dǎo)書，并能正確執(zhí)行； 提示： ①查在制品的三道工序，應(yīng)注意特殊工序即加工質(zhì)量不能通過其后的檢驗和試驗完全確定的工 序，例如防腐、焊接等 ②查操作人員是否了解工藝和生產(chǎn)過程中是否執(zhí)行工藝 ⑶零部件及焊縫的返修有控制（有制度，有工藝，有返修記錄）。 提示： ①查臺帳、檢定計劃和檢定登記表等 ②查在用同種量具三件 ③通過查閱檢定證書、量器具說明書及通過實物觀察（如卡尺、測厚儀等的對零檢查）查其測量范圍和精度能否滿足要求 3 2 2 3 附件一表 15 序 號 內(nèi) 容 額 定分 子 項 審 查 內(nèi) 容 子 項 額 定 分 子 項 評 分 項 目 得 分 部 分 得 分 紀(jì) 事 第五部分： 物資管理 （ 10 分） 1 物資管理 10 ⑴外協(xié)件質(zhì)量有控制措施及其見證； 提示： ①查是否有質(zhì)量控制程序文件或質(zhì)控制度，是否能滿足要求，并檢查是否能認(rèn)真執(zhí)行規(guī)定 ②鑄件，特別是大型鑄件（如弧形閘門的鉸鏈和鉸座、人字門底樞等）應(yīng)作為審查的重點(diǎn)： a. 定貨時是否提出了明確的技術(shù)要求，特別是驗收準(zhǔn)則是否明確； b. 技術(shù)要求和驗收準(zhǔn)則是否符合標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品招標(biāo)文件的要求（例如，招標(biāo)文件中要求探傷，而承包企業(yè)向分供方訂貨時卻無探傷要求而造成損失）。申請大型水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的企業(yè)至少有 1名質(zhì)檢員取得質(zhì)量工程師資格，申請超大型水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的企業(yè)至少有 2 名以上質(zhì)檢員取得質(zhì)量工程師資格。 2 1 2 1 1 ① 1 ① 超聲波探傷儀 2 臺，其中數(shù)字超聲波探傷儀 1臺；標(biāo)準(zhǔn)試塊 1 套，探頭品種和數(shù)量滿足要求。磁粉探傷機(jī)1 臺，電磁軛 2 臺，檢測器材 1 套；滲透探傷器材 1 套且能滿足要求。 中型 產(chǎn)品 Ⅱ級人員 2 名以上 1 1 ① ① 超聲波探傷儀 1 臺，標(biāo)準(zhǔn)試塊 1 套，探頭品種和數(shù)量滿足要求。 1 ① 1 ① 1 1 超聲波探傷儀 2 臺，其中數(shù)字超聲波探傷儀 1臺；標(biāo)準(zhǔn)試塊 1 套，探頭品種和數(shù)量滿足要求。 23 從事水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品制作的焊工， 50%以上應(yīng)是水利、電力行業(yè)管理部門認(rèn)可的合格焊工，且在有效期內(nèi)的合格焊工人數(shù)、合格類別及焊接位置應(yīng)滿足生產(chǎn)要求。 申證企業(yè)若委托專業(yè)防腐蝕單位施工，受委托的防腐蝕單位應(yīng)具有水工金 屬結(jié)構(gòu)防腐蝕施工單位資格證書；申證單位在審查時應(yīng)出具有效的委托協(xié)議書和受委單位的資質(zhì)證書復(fù)印件，但申證企業(yè)至少應(yīng)有一名取得水利行業(yè)管理部門頒發(fā)的合格證書的防腐蝕質(zhì)檢員負(fù)責(zé)檢查施工質(zhì)量。地區(qū)代號見附件四表 1，順序號由審查部統(tǒng)一編排。 申請書附表 1 中的“產(chǎn)品名稱”按閘門（如平面定輪閘門）或壓力鋼管等名稱填寫，“規(guī)格型號”參照本實施細(xì)則附件三中所列規(guī)格分檔辦法填寫為“小型”或“中型”或“大型” 26 或“超大型”。 27 附件五 水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量檢測及評定辦法 水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量檢測及評定辦法是依據(jù) DL/T5018—94《水利水電工程鋼閘門制造安裝及驗收規(guī)范》及 DL5017—93《壓力鋼管制造安裝及驗 收規(guī)范》等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)而制訂的。 4. 檢測內(nèi)容 閘門（平面滑動閘門、平面定輪閘門、平面鏈輪閘門、人字閘門、弧形閘門）及攔污柵按 DL/T5018—94《水利水電工程鋼闡門制造安裝及驗收規(guī)范》規(guī)定的相應(yīng)項目進(jìn)行檢測。 根據(jù)對抽樣產(chǎn)品的預(yù)查，檢測項目可因受檢產(chǎn)品的具體情況而有所增減。 29 附件六 發(fā)放生產(chǎn)許可證工作人員守則 一、認(rèn)真貫徹工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證試行條例、管理辦法、實施細(xì)則以及有關(guān)文件的規(guī)定。 五、不準(zhǔn)擅自多抽檢樣品和違章處理檢驗樣品。 2. 報告無檢測、校核、技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字無效，報告中內(nèi)容若有涂改者亦無效。 提示：合格焊工數(shù)量滿足需要，是指只需一個工位施焊的場合，如果同時必須兩個（或以上）工位施焊而合格焊工人數(shù)只能滿足一個工位需要時，則應(yīng)適當(dāng)扣分 4 3 3 3 4 3 1 1 1 3 2 7 3 4 3 3 1 1 2 3 中型產(chǎn)品 ⑴有能滿足生產(chǎn)需要的通用設(shè)備； 提示：至少應(yīng)有坡口加工設(shè)備、搖臂鉆、鏜床、龍門刨、車 床以及滿足需要的起重設(shè)備 ⑵有半自動或自動氣割機(jī)且數(shù)量滿足需要； 提示：滿足下料、修形及輔助坡口制備的需要 ⑶有拼焊平臺且數(shù)量滿足需要； ⑷有水準(zhǔn)儀和經(jīng)緯儀且精度符合規(guī)范要求； ⑸有矯形設(shè)備； ⑹制作壓力鋼管時，應(yīng)有相應(yīng)的卷板機(jī)及焊接轉(zhuǎn)胎。 提示： ①抽查三個部門，均應(yīng)有受控的質(zhì)量程序，并有執(zhí)行見證 ②能夠根據(jù)質(zhì)量體系的實際運(yùn)作情況和組織機(jī)構(gòu)（包括責(zé)任人員）的變動及時或定期 的進(jìn)行評審、修訂 ⑶定期或不定期地召開質(zhì)量分析會，有記錄、有結(jié)論、有措施、有檢查； 提示： ①有質(zhì)量分析會記錄 ②抽查質(zhì)量會議決定事項的落實見證 ⑷質(zhì)檢科長質(zhì)量意識強(qiáng)。 提示： ①抽檢 30 張以上射線探傷底片及報告，底片必須無污染及劃痕，黑度、靈敏度符合標(biāo)準(zhǔn)，報告（含評級）正確 ②查三份超聲波探傷報告，內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)，填寫正確 ③底片與報告本身合格率不小 于 90% 2 2 2 3 4 安全文明生產(chǎn) 3 ⑴現(xiàn)場光線充足，道路暢通，器具、工件擺放整齊； ⑵安全生產(chǎn)有制度，有檢查，有改進(jìn)，有見證，責(zé)任人員明確，無明顯的不安全因素； ⑶工裝、設(shè)備、儀器清潔，成品、半成品、返修品、廢品分類存放。 3 2 2 3 第六部分： 銷售服務(wù) （ 10 分） 1 銷售服務(wù) 10 ⑴有獨(dú)立的用戶服務(wù)機(jī)構(gòu)或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)，有制度、有用戶檔案，有定期用戶訪問見證； ⑵對用戶意見處理及時，有用戶意見登記，有處理意見及處理結(jié)果見證。 提示： ①查臺帳、檢定計劃和檢定登記表等 ②查在用同種量具三件 ③通過查閱檢定證書、量器具說明書及通過實物觀察（如卡尺、測厚儀等的對零檢查）查其測量范圍和精度能否滿足要求 3 2 2 3 附件十表 15 序 號 內(nèi) 容 額 定分 子 項 審 查 內(nèi) 容 子 項 額 定 分 子 項 評 分 項 目 得 分 部 分 得 分 紀(jì) 事 第五部分 ： 物資管理 （ 10 分） 1 物資管理 10 ⑴外協(xié)件質(zhì)量有控制措施及其見證； 提示： ①查是否有質(zhì)量控制程序文件或質(zhì)控制度，是否能滿足要求，并檢查是否能認(rèn)真執(zhí)行規(guī)定 ②鑄件，特別是大型鑄件（如弧形閘門的鉸鏈和鉸座、人字門底樞等）應(yīng)作為審查的重點(diǎn)： a. 定貨時是否提出了明確的技術(shù)要求，特別是驗收準(zhǔn)則是否明確； b. 技術(shù)要求和驗收準(zhǔn)則是否符合標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品招標(biāo)文件的要求（例如，招標(biāo)文件中要求探傷，而承包企業(yè)向分供方訂貨時卻無探傷要求而造成損失）。 提示： ①有產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（例如 DL/T 5018 等） ②有必要的基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)如公差、材料、焊縫坡口形式等標(biāo)準(zhǔn) ③有必要的質(zhì)量檢測 和工藝標(biāo)準(zhǔn) （例如 GB332 GB11345 探傷標(biāo)準(zhǔn)、 SL36 水工金屬結(jié)構(gòu)焊接通用技術(shù)條件、 SL105 水工金屬結(jié)構(gòu)防腐蝕規(guī)范等） 4 2 2 2 附件十表 13 序 號 內(nèi) 容 額 定分 子 項 審 查 內(nèi) 容 子 項 額 定 分 子 項 評 分 項 目 得 分 部 分 得 分 紀(jì) 事 第三部分：生產(chǎn)過程管理 （ 30 分） 40 1 設(shè)備與工裝 9 ⑴設(shè)備管理 ①設(shè)備專管率為 100% ②完好率在 85%以上 ③有 表明技術(shù)狀態(tài)的標(biāo)志 提示： ①查設(shè)備臺帳等資料 ②抽查三臺設(shè)備 ③查完好率是否與資料一致 ⑵工藝裝備精度能滿足要求 ①圖物相符 ②保管良好 提示：抽查三件工裝 ⑶設(shè)備與工裝有管理制度，有維修保養(yǎng)計劃，有執(zhí)行見證 ⑷設(shè)備配置符合工藝要求 例： ①用于烘干低氫焊條的烘干設(shè)備能否達(dá)到要求的烘干溫度（ 300— 400℃） ②有防腐施工任務(wù)時，壓縮空氣輸送系統(tǒng)中是否按規(guī)定設(shè)置了油水分離器 3 2 2 2 2 制 作 工 藝 9 ⑴關(guān)鍵工序有質(zhì)量控制程 序文件，有執(zhí)行文件； 提示： ①本項指質(zhì)量手冊或其支持性文件中對關(guān)鍵工序質(zhì)量控制的規(guī)定（不特指具體產(chǎn)品） ②通過對實際生產(chǎn)過程的觀察或查見證資料判斷其執(zhí)行工藝情況 ③不同企業(yè)的關(guān)鍵工序不一定相同 ⑵有指導(dǎo)工人操作的作業(yè)指導(dǎo)書，并能正確執(zhí)行； 提示： ①查在制品的三道工序，應(yīng)注意特殊工序即加工質(zhì)量不能通過其后的檢驗和試驗完全確定的工序，例如防腐、焊接等 ②查操作人員是否了解工藝和生產(chǎn)過程中是否執(zhí)行工藝 ⑶零部件及焊縫的返修有控制（有制度，有工藝，有返修記錄）。 提示：同小型產(chǎn)品該條提示 4 3 2 3 1 4 3 1 1 1 1 2 6 3 3 3 2 3 1 1 1 2 37 大 型 或 超 大 型 產(chǎn) 品 ⑴有能滿足生產(chǎn)需要的通用設(shè)備； 提示：至少應(yīng)有搖臂鉆、鏜床、龍門刨（銑）、車床以及滿足 需要的起重設(shè)備 ⑵有半自動或自動氣割機(jī)且數(shù)量滿足需要； 提示：滿足下料、修形或輔助坡口制備的需要 ⑶有拼焊平臺，其數(shù)量、平面度滿足整體拼焊一扇閘門或一段管節(jié)的平面尺寸需要； ⑷有水準(zhǔn)儀及經(jīng)緯儀，且精度符合規(guī)范要求； ⑸有專用刨邊機(jī)； ⑹有矯形設(shè)備； ⑺有軌道加工及止水座板加工設(shè)備； ⑻ 制作壓力鋼管時，應(yīng)有相應(yīng)的卷板機(jī)及焊接轉(zhuǎn)胎； ⑼合格焊工數(shù)量滿足要求。 4. 報告僅對受檢產(chǎn)品的檢測數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。 七、對假公濟(jì)私、弄虛作假者，視其情節(jié)輕重，給予批評教育，行政和組織處分，直至繩之以法。 三、作風(fēng)正派，秉公辦事。 檢測結(jié)束后，檢測組應(yīng)提交正式的生產(chǎn)許可證產(chǎn)品檢測報告一式三份和原始記錄。