【正文】 f. 應(yīng)商產(chǎn)品及服務(wù)有關(guān)數(shù)據(jù)。 ，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求，實(shí)施糾正和預(yù)防措施。 ： ，營造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍和環(huán)境； ，明確改進(jìn)方向； 、內(nèi)部審核不斷尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并做出適當(dāng) 的改進(jìn)活動(dòng)安排； ，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)； 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 1 版 第 0 次 修 改 8．測量、分析和改進(jìn) 第 7頁 共 8頁 ，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。 《質(zhì)量工作會(huì)議》討論檢查及改進(jìn)內(nèi)容形成質(zhì)量通報(bào)，分發(fā)有關(guān)部門并提交管理評審，改進(jìn)的項(xiàng)目應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》要求處理，實(shí)施糾正 /預(yù)防措施。 ，制定確保不合格不再發(fā)生的措施。 公司按《糾正和預(yù)防措施控制程序》，以查明潛在的不合格原因，針對其原因，采取預(yù)防措施，防止其發(fā)生。 ，制定防止不合格發(fā)生的具體措施。 《質(zhì)量例會(huì)制度》……………………… ..—001 《糾正和預(yù)防措施控制程序》………… ..—01 《文件和資料控制程序》……………… ..—01 ， 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 1 版 第 0 次 修 改 9．附錄一：組織機(jī)構(gòu)圖 第 1頁 共 1頁 組織機(jī)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 管理者代表 物 生 市 品 財(cái) 工 行 控 產(chǎn) 場 質(zhì) 務(wù) 程 政 部 部 部 部 部 部 部 物 倉 車 設(shè) 顧 I Q I 計(jì) 文 工 質(zhì) 客 Q P 量 件 藝 量 投 Q 管 管 設(shè) 培 控 庫 間 備 訴 C A C 理 理 計(jì) 訓(xùn) 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 1 版 第 0 次 修 改 10．附錄二：質(zhì)量管理系統(tǒng)圖 第 1頁 共 1頁 質(zhì)量管理系統(tǒng)圖 總 經(jīng) 理 管理者代表 品 質(zhì) 部 IQC IPQC QA 計(jì)量 文件 工 制 銷 物 行 程 造 售 控 政 部 部 部 部 部 設(shè) 工 車 設(shè) 投 合 倉 物 采 培 計(jì) 藝 間 備 訴 同 庫 控 購 訓(xùn) 虛線 業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系 實(shí)線 直接領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 1 版 第 0 次 修 改 11．附錄三：質(zhì)量管理體系文件一覽表 第 1頁 共 1頁 質(zhì)量管理體系文件一覽表 要素 程序文件 / 編號 質(zhì)量文件 / 編號 備注 序號 文件和資料控制程序 …….../ 01 質(zhì)量記錄控制程序 ……….../ 02 管理評審控制程序 ………../ 01 培訓(xùn)控制程序 ……………../ 01 質(zhì)量計(jì)劃控制程序 ………../ QP7. 101 合同評審控制程序 ………../ 01 設(shè)計(jì)控制程序 ……………../ 01 采購控制程序 ……………../ 01 供應(yīng)商評估控制程序 ……../. 02 生產(chǎn)過程控制程序 ………../. 01 服務(wù)控制程序 …..…………/. 02 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 ./. 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 ……….. /. 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 ………. /. 05 監(jiān)視和測量裝置控制程序 ../. 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 控 制 程序 ………../. 01 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 ……../. 03 不合格品控制程序 ……….../. 01 數(shù)據(jù)分析控制程序 ……….../. 01 糾正和預(yù)防措施控制程序 /. 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 1 版 第 0 次 修 改 12．附錄四：質(zhì)量管理體系要素分配表 第 1頁 共 1頁 質(zhì)量管理體系要素分配表 要素 序號 標(biāo)準(zhǔn)要素名稱 總經(jīng)理 管理代表 品保部 工程部 生產(chǎn)部 物控部 市場部 行政部 總要求 Ο ● Ο Ο Ο Ο Ο Ο 文件要求 Ο ● ● Ο Ο Ο Ο Ο 管理承諾 ● Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 以顧客為中心 ● Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 質(zhì)量方針 ● Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 策劃 ● ● Ο Ο Ο Ο Ο Ο 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ● Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 管理評審 ● Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 資源的提供 ● Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 人力資源 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο ● 基礎(chǔ)設(shè)施 Ο Ο Ο Ο ● Ο Ο Ο 工作環(huán)境 Ο Ο Ο Ο ● Ο Ο Ο 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 Ο Ο Ο ● Ο Ο Ο Ο 與顧客有關(guān)的過程 Ο Ο Ο Ο Ο Ο ● Ο 設(shè)計(jì)和開發(fā) Ο Ο Ο ● Ο Ο Ο Ο 采購 Ο Ο Ο Ο Ο ● Ο Ο 生產(chǎn)和服務(wù)提供 Ο Ο Ο Ο ● Ο Ο Ο 監(jiān)視和測量裝置控制 Ο Ο ● ● Ο Ο Ο Ο 測量、分析和改進(jìn) Ο ● Ο Ο Ο Ο Ο Ο 監(jiān)視和測量 ● Ο ● ● Ο Ο Ο Ο 不合格品控制 Ο Ο ● ● Ο Ο Ο Ο 數(shù)據(jù)分析 Ο Ο ● ● Ο Ο Ο Ο 改進(jìn) Ο Ο ● ● Ο Ο Ο Ο 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 第 1 版 質(zhì)量手冊 第 0 次 修 改 13．附錄五：生產(chǎn)工藝流程圖 第 1頁 共 3頁 生產(chǎn)工藝流程圖 是 。 。相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施預(yù)防措施。 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 1 版 第 0 次 修 改 8．測量、分析和改進(jìn) 第 8頁 共 8頁 。 施 （包括顧客投訴、退貨）進(jìn)行評審，初步分析不合格原因，落實(shí)責(zé)任單位，責(zé)成責(zé)任單位處理。 ，相關(guān)部門參加，品保部記錄。 公司建立《質(zhì)量例會(huì)制度》，確保定期討論過程、體系、產(chǎn)品有關(guān)存在問題的信息，不斷尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)。 提供各自業(yè)務(wù)范圍的相關(guān)數(shù)據(jù)。 《不合格品控制程序》…………………… —01 《糾正和預(yù)防措施控制程序》…………… —01 公司建立并保持《數(shù)據(jù)分析控制程序》，規(guī)定使用適合的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行控制，以確保、收集、分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并找出改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會(huì)。 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 1 版 第 0 次 修 改 8．測量、分析和改進(jìn) 第 5頁共 13頁 ，公司若使用或返修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，均由市場部事先提出申請與顧客協(xié)商，經(jīng)同意并有書面認(rèn)可后方可使用或返修，并記錄不合格和返修情況。 。 公司建立并保存檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，這些記錄均清楚地表明產(chǎn)品是否按規(guī)定要求通過了檢驗(yàn)和試驗(yàn)，當(dāng)產(chǎn)品沒有通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，則執(zhí)行《不合格 品的控制程序》。 ，不得將產(chǎn)品放行（ “例外轉(zhuǎn)序 ” 除外 ） c.“例外轉(zhuǎn)序 ”必須按規(guī)定辦理申請審批、標(biāo)識(shí)并記錄，其后產(chǎn)品仍要按 , 并有可靠的追回程序。 d. 確保未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的采購產(chǎn)品不得投入加工和使用（ “緊急放行 ”除外），并嚴(yán)格加以隔離。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)根據(jù)情況和《預(yù)防和糾正措施控制程序》采取糾正及糾正措施。 公司采用適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視方法，確保證實(shí)過程達(dá)到所策劃結(jié)果的能力。 ，編寫審核報(bào)告報(bào)送管理者代表審批，分發(fā)有關(guān)部門人員。品保部應(yīng)制定 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 1 版 第 0 次 修 改 8．測量、分析和改進(jìn) 第 2頁 共 8頁 年度內(nèi)部審核計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。 ，將監(jiān)控、收集的顧客滿意度的信 息，形成文件，提交管理評審，作為管理評審的輸入。 《服務(wù)控制程序》要求，通過接受顧客投訴、抱怨、退貨、走訪、調(diào)研（如問卷、調(diào)查）及有關(guān)市場或消費(fèi)者組織以及媒體報(bào)告、監(jiān)控和收集顧客有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面的反映，了解顧客需求的變化，掌握市場動(dòng)態(tài)。 《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》……………… .—01 深圳市某某實(shí)業(yè)