薪資體系和業(yè)績評估培訓資料(文件)
【正文】 業(yè)務預算執(zhí)行 客戶服務 內部滿意 流程制度完善 制度實施監(jiān)控 內部滿意率 總裁辦經(jīng)理 行政部經(jīng)理 財務部經(jīng)理 營銷中心主任 生產作業(yè)中心主任 信息技術部經(jīng)理 市場份額 銷售收入、銷售利潤 業(yè)務計劃執(zhí)行率 信息工作達成 部門費用預算執(zhí)行率 客戶滿意 內部滿意 生產均衡 \采購成本 交貨期準確 供應商評審 質量合格 \安全生產 設備完好、利用 相關預算執(zhí)行 內部滿意 系統(tǒng)規(guī)劃完成率 電腦維護工作 部門費用預算執(zhí)行率 內部滿意率 部門費用預算執(zhí)行率 公司安全管理 公司車輛安全管理 總務滿意度 內部滿意率 資金供給滿足度 融資成本 財務制度執(zhí)行 部門費用預算執(zhí)行率 內部滿意率 收入、成本、利潤 相關預算控制 人力資源計劃控制 安全 總務滿意度 內部滿意 收入、成本、利潤 研發(fā)計劃、預算控制 內部滿意 會計部經(jīng)理 會計核算及時準確 會計制度執(zhí)行 綜合稅率 部門預算執(zhí)行 內部滿意 人力資源部經(jīng)理 培訓計劃完成率 人員流動率 部門費用預算執(zhí)行率 內部滿意率 技術中心主任 技術、產品研發(fā)規(guī)范 技術、產品標準 技術、產品研發(fā)計劃進度的控制 研發(fā)預算的控制 內部滿意 16 關鍵業(yè)績指標體系設計 (討論二） 營銷中心主任 生產作業(yè)中心主任 市場份額 銷售收入、銷售利潤 業(yè)務計劃執(zhí)行率 信息工作達成 費用預算執(zhí)行率 客戶滿意 內部滿意 產供銷協(xié)調 生產均衡 \采購成本 交貨期準確 供應商評審 質量合格 \安全生產 設備完好、利用 相關預算執(zhí)行 內部滿意 技術中心主任 技術、產品研發(fā)規(guī)范 技術工藝產品標準 技術、產品研發(fā)計劃進度的控制 研發(fā)預算的控制 內部滿意 市場部經(jīng)理 市場份額 銷售收入、銷售利潤 市場調研 \市場推廣 客戶政策 \區(qū)域政策 市場計劃執(zhí)行 信息工作達成 費用預算執(zhí)行 內部滿意 銷售部經(jīng)理 市場份額 銷售收入、銷售利潤 銷售計劃執(zhí)行 政策執(zhí)行 信息工作達成 費用預算執(zhí)行 客戶滿意 內部滿意 生產技術部 工藝技術管理 設備管理 質量管理 生產安全管理 生產固定資產管理 部門費用預算執(zhí)行 內部滿意 采購部經(jīng)理 采購及其成本 倉庫規(guī)劃及其水平 供應商管理及其評審 供應商政策執(zhí)行 信息工作達成 部門費用預算執(zhí)行 內部滿意 科技信息部經(jīng)理 技術工藝產品信息 技術工藝信息庫 新產品信息庫 技術工藝產品分析 技術檔案 部門費用預算 內部滿意 技術開發(fā)部經(jīng)理 技術應用開發(fā) 研發(fā)項目進度 \成功 與產品開發(fā) \生產 \營銷配合 研發(fā)項目預算執(zhí)行 部門預算執(zhí)行 內部滿意 技術管理部經(jīng)理 產品設計 中試項目進度 \成功 規(guī)模生產進度 \成功 工藝標準 \產品標準 物料清單 \檢驗標準 部門預算執(zhí)行 內部滿意 區(qū)域銷售機構主管 市場份額 銷售收入、銷售利潤 業(yè)務計劃執(zhí)行率 信息工作達成 費用預算執(zhí)行率 客戶滿意 內部滿意 17 得分 指標 1分 2分 3分 4分 5分 權重 資料來源 財務制度監(jiān)督執(zhí)行情況 發(fā)生嚴重違反財務制度事件，給公司造成重大損失 偶爾發(fā)生違反財務制度事件，但損失較小 基本沒有違紀事件，財務運作基本正常 及時準確地發(fā)現(xiàn)問題，避免了損失，財務運作良好 杜絕了違紀現(xiàn)象，并在監(jiān)督中不斷發(fā)現(xiàn)問題，提出創(chuàng)新性改良意見 30% 行政財務總監(jiān)、外部審計報告 應收帳款帳齡及周轉率 * 應收帳款帳齡高于基本要求 20%以上，周轉率低于基本要求 20%以上 應收帳款帳齡高于基本要求10%以上，周轉率低于基本要求 10%以上 應收帳款帳齡及周轉率基本符合要求 應收帳款帳齡低于基本要求 10%以上，周轉率高于基本要求 10%以上 應收帳款帳齡低于基本要求 20%以上，周轉率高于基本要求20%以上 20% 外部審計報告 融資成本與綜合稅率 融資成本與綜合稅率高于上年10%以上，公司風險急劇上升 融資成本與綜合稅率高于上年 5%以上 ,資金狀況有所退步 基本保持合理的融資成本與綜合稅率，資金狀況基本正常 在發(fā)生意外事件的情況下基本保持或略降低融資成本與綜合稅率，且確保資金正常流動 降低融資成本與綜合稅率達 10%以上，且資金的流動性與利用率顯著提高 30% 行政財務總監(jiān) 部門費用預算執(zhí)行率 發(fā)生嚴重偏離預算情況 (上下 20%以上 )，給公司運營造成一定影響 偏離預算上下10%20% 基本符合預算情況（上下5%10%） 按預算計劃執(zhí)行（上下不大于5%），效果良好 在發(fā)生意外事件的情況下，通過協(xié)調與努力，完全執(zhí)行預算，且效果良好 10% 行政財務總監(jiān) 內部滿意度 * 經(jīng)常與其它部門或部門內成員發(fā)生矛盾，嚴重影響正常工作 合作意識與大局觀較弱，有時會影響工作開展 能保持與同事的良好協(xié)作，促進工作正常開展 重視協(xié)作與溝通，能從大局出發(fā)考慮問題，確保部門間及部門內運作良好 與同事保持密切合作關系，提出合理的建議，幫助解決問題，提高工作績效 10% 相關部門 注：內部滿意度由同級與上級同時進行評價，建議上級評價得分占 60%權重，同級占 40%權重 應收帳款帳齡及周轉率要求根據(jù)公司具體情況決定 評估過程與工具 18 各
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