機(jī)械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審方法和技巧(文件)
【正文】 司對(duì)哪些人員進(jìn)行了哪些培訓(xùn)？公司有哪 些特種設(shè)備，如何進(jìn)行定期檢驗(yàn)？等。 第四節(jié) 收集評(píng)審證據(jù) 在現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審中所收集的評(píng)審證據(jù)應(yīng)是尋求與評(píng)審依據(jù)有關(guān)的 客觀證據(jù)。 一、評(píng) 審組內(nèi)部溝通 目的 ———交換評(píng)審信息 ———評(píng)定評(píng)審進(jìn)展情況 ———需要追溯驗(yàn)證的問(wèn)題 內(nèi)容 ———評(píng)審信息匯總，相互補(bǔ)充印證； ———發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題，包括需要扣分的項(xiàng)目； ———進(jìn)一步需要追蹤的問(wèn)題； ———是否按照審核方案附件，完成預(yù)期評(píng)審進(jìn)展； ———評(píng)審方案附件是否需要調(diào)整； ———是否有發(fā)生異常情況。 第六節(jié) 準(zhǔn)備評(píng)審結(jié)論 一、編寫(xiě)專業(yè)評(píng)審小結(jié) 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)束后，評(píng)審人員應(yīng)客觀、公正地編寫(xiě)本專業(yè)評(píng) 審小結(jié)。 三、評(píng)審工作總結(jié)制定 評(píng)審工作總結(jié)由評(píng)審組長(zhǎng)（領(lǐng)隊(duì)）負(fù)責(zé)編制，其主要內(nèi)容： 包括企業(yè)名稱、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu) 、職工人數(shù)、占地面積、建筑面 積、主要設(shè)備數(shù)量 、主要產(chǎn)品、產(chǎn)值、主營(yíng)收入、利潤(rùn) 、 企業(yè)近年來(lái)所獲榮譽(yù)稱號(hào)和通過(guò)的相關(guān)認(rèn)證。 （ 或保持 ） 一級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)取得績(jī)效 （或保持）一級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)亮點(diǎn) 第七節(jié) 末次會(huì)議 末次會(huì)議由審核組領(lǐng)隊(duì)主持 一、目的 ——通報(bào)評(píng)審情況 ——宣布評(píng)審得分和評(píng)審結(jié)論 ——宣布結(jié)束現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審 二、內(nèi)容 ——參加末次會(huì)議人員簽到 ——主持人介紹參加末次會(huì)議的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和評(píng)審組成員 ——評(píng)審組組長(zhǎng)作末次會(huì)議發(fā)言，包括： 宣布評(píng)審結(jié)果 整改建議 ——各級(jí) 領(lǐng)導(dǎo)講話（中機(jī)安協(xié)、省、市安監(jiān)局、企業(yè)上級(jí)主管部門(mén)、企業(yè) 領(lǐng)導(dǎo)） ——主持人宣布 末次會(huì)議結(jié)束。 。 上報(bào)評(píng)審組織單位評(píng)審資料 ——評(píng)審報(bào)告； ——評(píng)審結(jié)論表； ——評(píng)審得分表； ——評(píng)審工作總結(jié)； ——評(píng)審組織單位需要上報(bào)的其他資料，如：開(kāi)展預(yù)測(cè)預(yù)警 工作情況說(shuō)明 、開(kāi)展國(guó)際對(duì)標(biāo)工作情況匯總表、企業(yè)基本情 況信息表、企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作績(jī)效表、公告條件確認(rèn) 函。 。 二、準(zhǔn)備評(píng)審結(jié)論 評(píng)審組長(zhǎng)（領(lǐng)隊(duì)）召開(kāi)評(píng)審組會(huì)議，對(duì)評(píng)審結(jié)果作匯總分 析，對(duì)受評(píng)審企業(yè)創(chuàng)建（延期）一級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)的符 合性、有效性作總體評(píng)價(jià)并作出評(píng)審結(jié)論。 目的： ——通報(bào)評(píng)審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的亮點(diǎn)； ——需要進(jìn)一步整改的問(wèn)題 內(nèi)容： ——由各專業(yè)評(píng)審人員分別通報(bào)本專業(yè)評(píng)審情況； ——各專業(yè)評(píng)審得分情況； ——存在主要問(wèn)題及整改建議。 評(píng)審人員評(píng)審過(guò)程注意事項(xiàng)： ——以客觀事實(shí)為證據(jù)， AQ/T70092023標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩 的原則； ——堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正的原則； ——樹(shù)立為企業(yè)服務(wù)的原則； ——能善于提出不符合 AQ/T70092023標(biāo)準(zhǔn)的問(wèn)題， 還能指導(dǎo)企業(yè)如何整改，才能符合 AQ/T70092023標(biāo) 準(zhǔn)的要求。如：規(guī)章制度、操作規(guī)程、建設(shè)項(xiàng) 目 “ 三同時(shí) ” 審批、危險(xiǎn)源清單、各類安全教育檔案、電網(wǎng)接 地、防雷接地檢測(cè)報(bào)告、特種設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告、變配電工作 票，操作票、工業(yè)管道布置圖等。 作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康現(xiàn)場(chǎng)檢查主要檢查從業(yè)人員從事生產(chǎn)勞動(dòng)的場(chǎng)所。 績(jī)效評(píng)審 1項(xiàng)，評(píng)審分值 35分。 第三節(jié) 評(píng)審實(shí)施 一、 評(píng)審內(nèi)容： 按 《 機(jī)械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 規(guī)范 》 4項(xiàng)一級(jí)要素， 67項(xiàng)二級(jí)要素進(jìn)行評(píng)審。 ——有物無(wú)帳的設(shè)備設(shè)施，在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)在用時(shí)，均應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，如該設(shè) 備符合評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，每臺(tái)仍須扣該項(xiàng)目總分 1—2分。 首次會(huì)議時(shí)間一般為 30—45分鐘 第二節(jié) 抽取評(píng)審樣本 首次會(huì)議結(jié)束，評(píng)審人員按抽樣比例抽取評(píng)審樣本： 基礎(chǔ)管理評(píng)審，對(duì)人員抽查考核數(shù)量不少于現(xiàn)場(chǎng)人數(shù)的 10% 對(duì)人員抽查考核數(shù)量包括抽樣考試，對(duì)話交流、陪同人員、 現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)、作業(yè)演示、出示證件、參會(huì)人員等； 基礎(chǔ)設(shè)施安全條件評(píng)審按擁有量（ H）比例抽樣： （ 1） H≤10 抽樣 100% （ 2） 10＜ H≤100 抽樣 10臺(tái) （ 3） 100＜ H≤500 抽樣 10% （ 4） 500＜ H＜ 1000 抽樣 50臺(tái) （ 5） H≥1000 抽樣 5% 基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施工具抽樣原則（以下簡(jiǎn)稱設(shè)備設(shè)施）： ——應(yīng)從企業(yè)設(shè)備臺(tái)賬抽取樣本，企業(yè)
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