沈陽公司運(yùn)營分析(文件)
【正文】 院部 (黑龍江 ) 齊齊哈爾市第一醫(yī)院 114% 18 8% 16% % % % 新藥部 沈陽市第五人民醫(yī)院 27% 18 21% 48% % % % 新藥部 沈陽市東陵區(qū)中心醫(yī)院 27% 17 28% 29% % % % 市外醫(yī)院部 東港市中心醫(yī)院 25% 14 22% 32% % % % 純銷中心及分公司醫(yī)院部新增及流失客戶分析 部門 有效客戶數(shù) 16月新增客戶數(shù) 7月新客戶 數(shù)增 7月新客戶 銷售增 7月新增客戶銷售比重 7月流失 客戶數(shù) 純銷中心 451 45 8 2 % 10 醫(yī)院部 35 0 0 0 0 1 新藥部 30 2 0 0 0 0 市外醫(yī)院部 140 7 1 % 3 213 258 36 7 2 % 6 大連 62 5 0 0 0 1 長春 187 26 1 0 14 黑龍江 56 15 2 1 % 2 注 :7月流失客戶為 4月有銷售、 57月無銷售的客戶 問題反饋 ? 銷售未達(dá)標(biāo)原因分析 ? 812月銷售預(yù)算，分解到具體客戶 ? 問題客戶的整改措施 ? 長春純銷大客戶的開發(fā)進(jìn)度 關(guān)注 :進(jìn)口品毛利率公司整體下降 % 同時(shí)商務(wù)、連鎖、終端的合資品及國產(chǎn)品毛利率均有所下降。 庫存前 10位品規(guī) 品名規(guī)格 生產(chǎn)廠家 7月末庫存余 額 57月月均銷售成本 可銷月 諾和靈 30R(筆芯 )3ml:300IU 諾和 1532 2129 諾和靈 50R(筆芯 )3ml:300IU 諾和 394 706 雙黃連口服液 10ml*10支 哈三精 362 278 脈絡(luò)寧注射液 10ml*10支 南京金陵 280 178 金施爾康 30T 施貴寶 279 56 聯(lián)邦止咳露 120ml 深圳致君 248 3 白加黑 15T 拜耳啟東 227 26 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉(2:1)*10支 深圳致君 175 29 立普妥 20mg*7T 輝瑞 171 570 小施爾康 30T 施貴寶 142 22 效期 結(jié)構(gòu) 效期結(jié)構(gòu) 已失效 90天內(nèi) 90天 180天 180天－ 360天 360天以上 2023年 6月 % % % % % 2023年 7月 % % % % % 變化 ％ ％ ％ ％ ％ 效期結(jié)構(gòu) 已失效 90天內(nèi) 90天 180天 180天－ 360天 360天以上 2023年 6月 5 1 9 261 13799 2023年 7月 6 4 8 230 15112 變化 1 3 1 31 1313 (無稅，萬元 ) 己失效和效期 90天以內(nèi)的商品比例有所增加 抽檢1%短少2%其它20%標(biāo)簽說明書問題6%藥品破損10%內(nèi)在質(zhì)量異常5%包裝變形破損污染21%業(yè)務(wù)停銷11%過效期22%無藥檢2%512181307543 49 44260 . 1 7 %0 . 9 0 %0 . 6 1 %0 . 3 0 %0 . 3 4 %0 . 3 1 %1 . 3 9 %0 . 4 3 %050100150200250年初 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月0 . 0 %0 . 2 %0 . 4 %0 . 6 %0 . 8 %1 . 0 %1 . 2 %1 . 4 %1 . 6 %隔離 隔離占比?采購中心 7月末隔離商品 26萬，占比% 金額 總金額 26 供應(yīng)商承擔(dān) 2 供應(yīng)商不承擔(dān) 3 其中 :物流承擔(dān) 1 其它 2 未標(biāo)明 21 (無稅，萬元 ) 項(xiàng)目 2023年預(yù)算 17月實(shí)際 應(yīng)達(dá)成 達(dá)成進(jìn)度 完成情況 主營業(yè)務(wù)收入 286300 165372 % % 其中 :醫(yī)院純銷占比 % % 終端配送占比 % % 商務(wù)批發(fā)占比 % % 毛利率 (%) % % 其中 :醫(yī)院純銷毛利率 % % 終端配送毛利率 % % 商務(wù)批發(fā)毛利要 % % 費(fèi)用總額 9250 3800 % % 費(fèi)用率 % % 利潤總額 7906 5195 % % 凈利潤 6829 4026 % % 經(jīng)營現(xiàn)金流 6829 4820 % % 應(yīng)收周轉(zhuǎn)天數(shù) 60 68 其中 :醫(yī)院純銷應(yīng)收周轉(zhuǎn)天數(shù) 117 126 終端配送應(yīng)收周轉(zhuǎn)天數(shù) 33 36 商務(wù)批發(fā)應(yīng)收周轉(zhuǎn)天數(shù) 37 48 庫存周轉(zhuǎn)天數(shù) 20 19 應(yīng)付周轉(zhuǎn)天數(shù) 66 88 運(yùn)營周期 14 1 一，財(cái)務(wù)指標(biāo)（ 70％） 序號(hào) 考核項(xiàng)目 考核值 權(quán)重 17月 11 凈利潤（萬元） 6,829 20% 426 12 主營業(yè)務(wù)收入（萬元） 286,300 5% 68,126 13 經(jīng)營現(xiàn)金流（萬元） 6,829 12% 1820 14 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù) 60 10% 150 15 費(fèi)用率（ %） 10% % 16 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) 20 10% 55 17 運(yùn)營周期（天） 14 3% 1 二，管理指標(biāo)（ 30%） 序號(hào) 考核項(xiàng)目 考核值 權(quán)重 21 一年以上應(yīng)收帳款余額（萬元） 0 5% 853 22 超紅線應(yīng)收帳款余額 在 2023年期末數(shù)的基礎(chǔ)上減 一半 5% 5560 23 新增終端客戶數(shù)量（家） 2,830 5% 256 三，加分指標(biāo) 序號(hào) 考核項(xiàng)目 考核值 31 自主品牌品種銷售收入（萬元） 4,400 1,873 32 業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)調(diào)整 終端配送銷售收入占比 10％ % 33 人工成本預(yù)算執(zhí)行情況 331 人員編制預(yù)算（人） 452 423 332 人工成本總額預(yù)算（萬元） 3,515 1,739 ? 希望以上分析能對公司銷售業(yè)務(wù)及經(jīng)營有所幫助 ? 我們期待能得到您對運(yùn)營分析的寶貴意見 謝謝 。 銷售排名 毛利排名 品名 /規(guī)格 生產(chǎn)廠家 銷售 毛利率 銷售 毛利 毛利率 同比 環(huán)比 同比 環(huán)比 1 1 (立普妥 )/20mg*7T 輝瑞制藥 915 34 % 813% 47% % % 2 4 (絡(luò)活喜 )/5mg*7T 輝瑞制藥 473 16 % 60% 24% % % 3 2 艾迪注射液 /10ml 貴州益佰 416 34 % 45% 2% % % 4 14 (立普妥 )/10mg*7T 輝瑞制藥 392 10 % 599% 49% % % 5 11 (哈樂 )/*10s 安斯泰來 250 11 % 67% 30% % % 6 15 (艾達(dá)生 )/10mg 浙江海正 230 10 % 21% 9% % % 7 25 (開同 )/* 100T 北京費(fèi)森 217 7 % 172% 5% % % 8 3 (舒普深 )/ 輝瑞制藥 209 18 % DIV/0! 92% DIV/0! % 9 7 (靜脈滴注 )((洛賽克 ))/40mg 阿斯利康 203 15 % 67% 11% % % 10 38 (新康泰克 )/10s 中美天津史克 203 6 % 163% 204%
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