核心業(yè)務(wù)流程管理(文件)
【正文】 聯(lián)系廠家,動(dòng)力設(shè)備安裝項(xiàng)目管理流程,設(shè)備管理科,項(xiàng)目組長(zhǎng),制藥公司,制造事業(yè)部,機(jī)動(dòng)設(shè)備中心,確定年度設(shè)備安裝規(guī)劃,制訂安裝計(jì)劃,確定項(xiàng)目組長(zhǎng),組建項(xiàng)目組,制訂項(xiàng)目計(jì)劃,項(xiàng)目運(yùn)作管理 （合同、招投標(biāo)）,竣工驗(yàn)收,調(diào)試,資料存檔,基建項(xiàng)目管理流程,項(xiàng)目組長(zhǎng),集團(tuán),基建部,確定年度基建規(guī)劃,制訂基建計(jì)劃,確定項(xiàng)目組長(zhǎng),組建項(xiàng)目組,制訂項(xiàng)目計(jì)劃,項(xiàng)目運(yùn)作管理 （合同、招投標(biāo)）,竣工驗(yàn)收,資料歸檔,工藝文件制作流程,技術(shù)管理中心：主任,技術(shù)管理中心：工藝管理,生產(chǎn)車間,生產(chǎn)線工藝條件,設(shè)計(jì)定型輸出文檔,工藝員編制工藝文件,工廠試行、驗(yàn)證文件、修改與完善,車間主任審核,復(fù)核,批準(zhǔn),存檔,執(zhí)行,Y,Y,Y,N,N,N,質(zhì)量保障流程,生產(chǎn)車間,質(zhì)量保證中心,質(zhì)量控制中心,采購(gòu)部,OTC/專業(yè)產(chǎn)品營(yíng)銷部,原料采購(gòu),過(guò)程監(jiān)控、半成品檢驗(yàn),生產(chǎn)制造,化驗(yàn)室檢驗(yàn),成品檢驗(yàn),化驗(yàn)室檢驗(yàn),產(chǎn)品入庫(kù),產(chǎn)品銷售,留樣、不合格品、投訴處理等,Y,N,新產(chǎn)品開發(fā)立項(xiàng)流程,初審,可行性報(bào)告,終止,初審,審核,終止,立項(xiàng)計(jì)劃,初審,審批,執(zhí)行,備案,項(xiàng)目管理中心,研發(fā)事業(yè)部總監(jiān),專業(yè)評(píng)審委員會(huì),總裁,財(cái)務(wù)管理部,Y,Y,N,OTC/專業(yè)產(chǎn)品 營(yíng)銷部,初步 論證,項(xiàng)目 建議,項(xiàng)目 建議,審批,N,新產(chǎn)品技術(shù)引進(jìn)流程,立項(xiàng) 計(jì)劃,審批,移交 技術(shù)文件,項(xiàng)目管理 中心,研發(fā)事業(yè)部 總監(jiān),產(chǎn)品開發(fā) 中心,技術(shù) 洽談,技術(shù) 復(fù)審,商務(wù) 洽談,制定驗(yàn)收 標(biāo)準(zhǔn),驗(yàn)收標(biāo) 準(zhǔn)復(fù)審,合同擬定,財(cái)務(wù)管理部,按合同支付余款,按合同約定 處理,實(shí)驗(yàn)室 驗(yàn)證,技術(shù)文 件驗(yàn)收,按合同約定支付定金,Y,N,Y,Y,N,說(shuō)明,新產(chǎn)品技術(shù)引進(jìn)流程是新產(chǎn)品開發(fā)立項(xiàng)中的外購(gòu)產(chǎn)品工藝技術(shù)的作業(yè)流程。 未通過(guò)總裁批準(zhǔn)的產(chǎn)品按照批復(fù)進(jìn)行調(diào)整與改進(jìn)或按總裁批復(fù)停止投產(chǎn),修改意見,專業(yè)評(píng)審 委員會(huì),審批,技術(shù)檔案管理流程,查閱/復(fù)印 申請(qǐng),資料入檔,申請(qǐng)人,檔案管理員,產(chǎn)品開發(fā)中心 項(xiàng)目管理中心 主任,研發(fā)事業(yè)部 總監(jiān),審批,審批,查閱,復(fù)印,接受申請(qǐng),資料調(diào)檔,辦理手續(xù),查閱,復(fù)印,簽收,（申請(qǐng)簽批件入檔備查）,說(shuō)明,技術(shù)檔案查閱須嚴(yán)格控制，必須以簽批后的申請(qǐng)單為準(zhǔn)查閱，無(wú)研發(fā)總監(jiān)批準(zhǔn)不得復(fù)印。,計(jì)劃內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購(gòu)流程,采購(gòu)計(jì)劃,供應(yīng)商 確認(rèn),驗(yàn)收記錄,入檔,計(jì)劃商管中心,采購(gòu)中心,采購(gòu)部 部長(zhǎng),儲(chǔ)運(yùn)中心,財(cái)務(wù)管理部,擬定合同,審批,審核備案,入庫(kù)驗(yàn)收,執(zhí)行合同,核對(duì)合同,按合同付款,供應(yīng)商 評(píng)估,按合同約 定處理,未按合同執(zhí)行,與合同一致,與合同一致,質(zhì)量管理部,預(yù)算內(nèi)計(jì)劃外生產(chǎn)性原物料采購(gòu)流程,說(shuō)明,在年度預(yù)算范圍外，財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)依據(jù)權(quán)限額度審批，同時(shí)財(cái)務(wù)管理部審核預(yù)算額度及資金計(jì)劃。,生產(chǎn)性小額度應(yīng)急物品采購(gòu)流程,需求申請(qǐng),檢查 庫(kù)存,領(lǐng)用,經(jīng)辦人,采購(gòu)中心,經(jīng)辦人部門 負(fù)責(zé)人,儲(chǔ)運(yùn)中心,財(cái)務(wù)管理部,審核備案,額度內(nèi) 審批,辦理入庫(kù),采購(gòu)申請(qǐng),辦理領(lǐng)用 手續(xù),備案采購(gòu),辦理出庫(kù),無(wú),有,說(shuō)明,在年度預(yù)算范圍外，財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)依據(jù)權(quán)限額度審批，同時(shí)財(cái)務(wù)管理部審核預(yù)算額度及資金計(jì)劃。,行政管理制度頒布流程,制度草
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