【正文】 ？ 他們都負(fù)責(zé)什么？如何保證？關(guān)鍵點(diǎn)： 供應(yīng)商的監(jiān)控應(yīng)當(dāng)由專門的供應(yīng)商管理委員會負(fù)責(zé)。 證據(jù)控制底線： 供應(yīng)商監(jiān)控的依據(jù)是什么？是否有完備的證明和記錄？選擇的證明和記錄是否準(zhǔn)確？是否進(jìn)行了充分的審查？關(guān)鍵點(diǎn) ：供應(yīng)商的監(jiān)控必須以公司事先制定的程序和方法為依據(jù)。 規(guī)則控制底線： 依據(jù)的原則是什么？是否遵循了規(guī)定的流程和方法？流程是否合理？適合自己的企業(yè)嗎？關(guān)鍵點(diǎn) ：企業(yè)評估至少每年進(jìn)行一次，評估內(nèi)容須包括以下范圍的表現(xiàn)：新產(chǎn)品、發(fā)展成伙伴關(guān)系狀態(tài)的進(jìn)展、在沒有伙伴關(guān)系的狀態(tài)下有增長的交易范圍、交易量和額減少的范圍、要終止的供應(yīng)商關(guān)系。吳認(rèn)為，彩電業(yè)渠道變革已到了事關(guān)企業(yè) “ 生死存亡 ”的關(guān)頭。? 渠道評價(jià)的三原則 （ 渠道體系質(zhì)量、渠道可控性、渠道彈性 ）? 分銷商評估表? 終端商評估表? 渠道選擇矩陣? 渠道路線篩選規(guī)則： 經(jīng)濟(jì)性的標(biāo)準(zhǔn)評估、可控性標(biāo)準(zhǔn)評估 、適應(yīng)性標(biāo)準(zhǔn)評估。北京 錫 恩企 業(yè) 管理 顧問 公司Zion Consulting Confidential客戶研究167。季度報(bào)告 ,年度報(bào)告北京 錫 恩企 業(yè) 管理 顧問 公司Zion Consulting Confidential客戶開發(fā)167。檢查 :新客戶比例北京 錫 恩企 業(yè) 管理 顧問 公司Zion Consulting Confidential客戶關(guān)系167。效果與品牌忠誠度北京 錫 恩企 業(yè) 管理 顧問 公司Zion Consulting Confidential控制力措施：基于價(jià)值的客戶管理控制對策 167。 檢查控制底線： 每次供應(yīng)商淘汰改進(jìn)之后有沒有進(jìn)行跟蹤評估、問題反饋？我們知道有問題之后，實(shí)施有效改進(jìn)措施了嗎？關(guān)鍵點(diǎn)： 根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商提出改進(jìn)目標(biāo)和有針對性的改進(jìn)項(xiàng)目；根據(jù)績效管理結(jié)果有針對性的按一定比例剔除不合格供應(yīng)商，形成供應(yīng)商系統(tǒng)的良性循環(huán)。 證據(jù)控制底線： 你的客戶記錄管理制度健全嗎？關(guān)鍵點(diǎn) ：167。公關(guān)活動 ,廣告167。證據(jù) :渠道 ,店面 ,廣告167?？蛻艏?xì)分 ,目標(biāo)客戶 ,三十秒描述167。有這樣一個(gè)例子：很多人給戴爾公司打電話，問是否出售一種小型的、高性能的筆記本電腦，戴爾當(dāng)時(shí)并不生產(chǎn)這種電腦，但他們發(fā)現(xiàn)大量客戶都存在對這種產(chǎn)品的需求，于是馬上投產(chǎn)，推出一種主頻 100兆的筆記本電腦。 此次樂華彩電渠道變革最終以失敗告終。 檢查控制底線： 每次供應(yīng)商淘汰改進(jìn)之后有沒有進(jìn)行跟蹤評估、問題反饋？我們知道有問題之后，實(shí)施有效改進(jìn)措施了嗎？關(guān)鍵點(diǎn)： 根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商提出改進(jìn)目標(biāo)和有針對性的改進(jìn)項(xiàng)目；根據(jù)績效管理結(jié)果有針對性的按一定比例剔除不合格供應(yīng)商，形成供應(yīng)商系統(tǒng)的良性循環(huán)。供應(yīng)商的監(jiān)控記錄必須由兩人以上的審查，盡可能減少人為的操縱。供應(yīng)商管理委員會應(yīng)該擔(dān)負(fù)以下責(zé)任：處理訂單過程的錯(cuò)誤 、 能履行訂單量的百分比 、 及時(shí)性 (延遲交貨 )、 發(fā)票的錯(cuò)誤 、 產(chǎn)品質(zhì)量 、 價(jià)格 (成本 )。 檢查控制底線： 每次供應(yīng)商評估之后有沒有進(jìn)行跟蹤評估、問題反饋？我們知道有問題之后，實(shí)施有效改進(jìn)措施了嗎？關(guān)鍵點(diǎn)： 每月的評估 總結(jié)；每半年一次的評估 總結(jié)。167。如果某供應(yīng)渠道的中斷可能對一項(xiàng)業(yè)務(wù)或公司產(chǎn)生重大的消極影響，必須制定業(yè)務(wù)中斷準(zhǔn)備計(jì)劃，以保證在緊急情況時(shí)有充足的材料供應(yīng)。至少每年要對供應(yīng)商名錄／數(shù)據(jù)庫進(jìn)行審查、更新并刪除不常用的供應(yīng)商。 167。 責(zé)權(quán)控制底線： 供應(yīng)商選擇應(yīng)由誰負(fù)責(zé)？ 他們都負(fù)責(zé)什么？如何保證？關(guān)鍵點(diǎn)： 必須按照事業(yè)總部／集團(tuán)政策制定供應(yīng)商選擇和資格確認(rèn)的程序，并經(jīng)過批準(zhǔn)。質(zhì)管部根據(jù)規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 規(guī)則控制底線： 質(zhì)量評審會議制度有全面的規(guī)定嗎？質(zhì)量評審過程有一個(gè)合理的流程嗎？關(guān)鍵點(diǎn) ：質(zhì)量評審每年進(jìn)行一次，通常在一季度進(jìn)行?？刂屏Υ胧?2）： 過程中的質(zhì)量測量、分析和改進(jìn) 北京 錫 恩企 業(yè) 管理 顧問 公司Zion Consulting Confidential167。167。4) 不合格品控制的主管領(lǐng)導(dǎo)是質(zhì)量副總經(jīng)理，主管職能部門是質(zhì)量管理部。在 GE看來，質(zhì)量的關(guān)鍵要素是：客戶，過程和員工 三、控制力措施：資源控制實(shí)施步驟 四、操作模板北京 錫 恩企 業(yè) 管理 顧問 公司Zion Consulting Confidential把握質(zhì)量的監(jiān)控改進(jìn)關(guān)應(yīng)該從兩個(gè)方面入手：– 過程中的質(zhì)量測量、分析和改進(jìn)– 年度質(zhì)量評審 控制力措施（ 1）：北京 錫 恩企 業(yè) 管理 顧問 公司Zion Consulting Confidential167?？刂屏Υ胧?2）： 產(chǎn)品策劃、設(shè)計(jì)與開發(fā)過程中質(zhì)量控制 全員負(fù)責(zé)直方圖 ,帕雷托圖統(tǒng)計(jì)工序檢驗(yàn)北京 錫 恩企 業(yè) 管理 顧問 公司Zion Consulting Confidential第三章 質(zhì)量檢查關(guān) —— 質(zhì)量監(jiān)測、改進(jìn)一、管控黑洞：沒有檢查，持續(xù)改進(jìn)就是空談！ 有檢查，無標(biāo)準(zhǔn)有標(biāo)準(zhǔn)，不執(zhí)行有檢查，無改進(jìn)沒有明確的責(zé)任指向和懲罰機(jī)制二、公司案例： “ 6西格瑪 ” 使 GE的利潤增長超過預(yù)想目標(biāo)兩倍多！ “ 6西格瑪管理 ” 的基本操作步驟是 DMAIC模型。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 ；設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出。 證據(jù)控制底線： 是否有完備的證明和記錄？證明和記錄是否準(zhǔn)確？是否進(jìn)行了充分的審查？ 關(guān)鍵點(diǎn) ：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的內(nèi)容 、要求、設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的內(nèi)容 ?？刂屏Υ胧涸牧吓c設(shè)備的預(yù)防控制 技術(shù)部 ,生產(chǎn)部原材料的合格率設(shè)備檢修率原材料檢測流程設(shè)備檢修流程原材料的抽樣檢查設(shè)備維護(hù)定期檢查北京 錫 恩企 業(yè) 管理 顧問 公司Zion Consulting Confidential第二章 質(zhì)量過程關(guān) —— 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量控制 日本的質(zhì)量管理模式北京 錫 恩企 業(yè) 管理 顧問 公司Zion Consulting Confidential產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是公司質(zhì)量管理體系中產(chǎn)品形成并提供給顧客的全部過程，是直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程。 證據(jù)控制底線： 資源提供過程的質(zhì)量管理的依據(jù)是什么？是否有完備的證明和記錄？證明和記錄是否準(zhǔn)確？是否進(jìn)行了充分的審查？ 167。 檢查控制底線： 每次 KPI制定之后有沒有進(jìn)行跟蹤評估、問題反饋？當(dāng)我們知道有問題之后，實(shí)施有效改進(jìn)措施了嗎？關(guān)鍵點(diǎn)： 所有主要的薪酬職能以及月底結(jié)賬過程中各部門的作業(yè)程序必須形成詳細(xì)的書面文件，以備審查。167。2) 必須保存一份高層管理人員的薪酬檔案。通過關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（ KPI）保證業(yè)績的控制點(diǎn) 人力資源部 ,管理部門KPI制訂結(jié)果KPI制訂流程KPI完成情況匯報(bào)與檢查北京 錫 恩企 業(yè) 管理 顧問 公司Zion Consulting Confidential167。 167。同時(shí)指標(biāo)能有效進(jìn)行量化與比較。由公司人力資源部或企業(yè)管理部負(fù)責(zé)對全公司各部門關(guān)鍵職責(zé)的提供指導(dǎo) ； 人力資源部與財(cái)務(wù)部共同制定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) ； 公司各部門的部門主管具體負(fù)責(zé)本部門關(guān)鍵職責(zé)的界定 167。由于人贓俱獲，該經(jīng)理立即被寶潔公司開除。 檢查控制底線： 是否有對業(yè)績計(jì)劃的決策進(jìn)行改進(jìn)的措施？是否對業(yè)績計(jì)劃制定過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行檢查？是否對業(yè)績計(jì)劃的整個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了總結(jié)和改進(jìn)？關(guān)鍵點(diǎn)： 由上級或?qū)ｉT的工作會議審批，并由主管負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可；專人負(fù)責(zé)跟蹤改進(jìn)，所做的改進(jìn)應(yīng)體現(xiàn)在業(yè)績計(jì)劃的制定流程上；建立責(zé)任單位的責(zé)任會計(jì)體系；應(yīng)定期對業(yè)績計(jì)劃進(jìn)行總結(jié)和改進(jìn)，把先進(jìn)的措施合理化，制度化。制定業(yè)績計(jì)劃時(shí)應(yīng)綜合考慮現(xiàn)有的資源狀況（人財(cái)物）和可能的風(fēng)險(xiǎn)。 167。 檢查控制底線： 每次招聘過程之后有沒有進(jìn)行跟蹤評估、問題反饋？當(dāng)我們知道有問題之后，實(shí)施有效改進(jìn)措施了嗎？關(guān)鍵點(diǎn)： 人力資源部在每次招聘過程結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)對聘用效果進(jìn)行跟蹤、總結(jié)、評估。 證據(jù)控制底線： 憑什么決定中高層管理人員的選用？靠什么確定備選人員的能力和水平？是否充分審查了這些證明和記錄是否準(zhǔn)確？ 關(guān)鍵點(diǎn)： 人力資源需求的依據(jù)、推薦信、相關(guān)證明、相關(guān)流程文件。 2023