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河北香河亞太國際家具材料城商業(yè)模式規(guī)劃報告_138ppt(文件)

2025-03-13 11:59 上一頁面

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【正文】 建筑工程費 322,126,464     80,531,616 96,637,939 96,637,939 48,318,970 市政及園林工程費 25,641,372     5,128,274 7,692,412 7,692,412 7,692,412 開發(fā)期間稅 7,731,035     1,546,207 2,319,311 2,319,311 2,319,311 不可預見費 16,106,323     3,221,265 4,831,897 4,831,897 4,831,897 管理費用 14,091,039     2,818,208 4,227,312 4,227,312 4,227,312 銷售費用 58,439,159   8,765,874 11,687,832 17,531,748 11,687,832 2,921,958 財務費用 32,076,000 0 0 4,050,000 4,050,000 12,420,000 8,640,000 投資計劃表(一期)4 財務分析            投資與成本費用估算九合飛壹 | Page 86項目開發(fā)進度(一期) —— 按物業(yè)物業(yè)類型 建筑面積 (平方米 )進度安排(按季度)2023 2023Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4專業(yè)市場商鋪                配套設施 (一期 ) 13500        招商辦公大樓 7700                商務配套 1900                生活配套 3900                本項目一期物業(yè)建設計劃從 2023年 5月份開始進行物業(yè)開發(fā),總工期為 9個月,時間 2023年第三、四季度, 2023年第一季度,共為三個季度。 月 100%生活配套 3900 出租 3000 30元 /平方米 月生活配套租金: 30元 /平方米 月 )   出租率     70% 95% 95% 95% 95% 100% 100% 100% 100% 100%出租面積(㎡ ) 4900   3,430 4,655 4,655 4,655 4,655 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 租金收入(元 ) 1,759,970   102,900 139,650 148,029 156,911 166,325 185,584 196,719 208,522 221,034 234,296 總租金收入 17,004,023 1,134,754 102,900 139,650 1,441,649 1,554,020 1,722,852 1,866,633 2,012,252 2,169,298 2,338,671 2,521,344 根據(jù)成本估算及市場研究的結(jié)果,本項目專業(yè)市場部分出租比例占總商鋪面積 20%,前兩年免租,第三年租金在第一年收取,基準租金為 25元 /平方米 項目凈現(xiàn)值大于零,說明本項目可按事先規(guī)定的貼現(xiàn)率獲利,在所研究的經(jīng)濟壽命期內(nèi)發(fā)生投資凈收益,有經(jīng)濟效果,項目可行。4 財務分析 損益表項目損益表九合飛壹 | Page 1071 項目整體發(fā)展策略2 項目整體建筑規(guī)劃3 項目整體租售策略4 項目整體財務分析5 商業(yè)整體運營策略6 品牌整體推廣策略注:整體報告包括 《 市場研究報告 》 、 《 市場定位報告 》 和 《 商業(yè)模式規(guī)劃報告 》 三部分商業(yè)模式規(guī)劃報告目錄九合飛壹 | Page 108 定位支持招商原則 招商策略 定位支持經(jīng)營原則 經(jīng)營策略5 商業(yè)運營策略九合飛壹 | Page 1095 商業(yè)運營策略 定位支持招商原則定位支持招商原則走出去 帶回來八招制勝分批推貨,穩(wěn)健培育定點出擊 重點撒網(wǎng)戰(zhàn)略品牌吸引商家準入制度節(jié)點控制權(quán)威震撼終端感染九合飛壹 | Page 1105 商業(yè)運營策略 招商策略開工奠基8 10 11 12 2 3 4 。 該經(jīng)濟技術指標不包含保留部分自用物業(yè)的價值;252。 月,租金增長率為 6%;按照預計的年出租率和出租單價,計算十年期的 租金總收入約為 1700萬元 ,詳見下表。銷售總收入預測表4 財務分析           項目銷售 /租金收入測算九合飛壹 | Page 102租金總收入確定4 財務分析           項目銷售 /租金收入測算物業(yè)類型 合計 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年專業(yè)市場商鋪租金 (元 /平方米 ㎡ /畝 ≈ /㎡4 財務分析            投資與成本費用估算九合飛壹 | Page 90項目開發(fā)成本費用估算 —— 開發(fā)成本( 2)前期工程費用:=策劃費及規(guī)劃設計費+前期的業(yè)務開辦費+水文、地質(zhì)勘察測繪費+報建費≈ 2649萬元前期工程費估算表序號 成本項目 金額(元) 計算依據(jù)2 前期工程費用 26,491,872 建安工程費 *% 策劃費及規(guī)劃設計費 14,995,399 建安工程費 *% 前期的業(yè)務開辦費 8,330,777 建安工程費 *% 水文、地質(zhì)勘察測繪費 499,847 建安工程費 *% 報建費(施工許可證) 2,665,849 建安工程費 *%4 財務分析            投資與成本費用估算九合飛壹 | Page 91項目開發(fā)成本費用估算 —— 開發(fā)成本( 3)建安工程費用:=商鋪建安費用+配套設施建安費用≈ 33,323萬元建安工程費估算表序號 成本項目 金額(元) 單價(元 /平方米) 面積(平方米) 計算依據(jù)3 建筑安裝工程費 333,231,091 1,254 265,668 商鋪 302,601,091 1,200 252,168 當?shù)貥藴?配套 (一期 ) 30,630,000 2,269 13,500 當?shù)貥藴?招商辦公 23,100,000 3,000 7,700 中高檔裝修 商業(yè)配套 2,850,000 1,500 1,900 當?shù)貥藴?生活配套 4,680,000 1,200 3,900 當?shù)貥藴? 財務分析            投資與成本費用估算九合飛壹 | Page 92項目開發(fā)成本費用估算 —— 開發(fā)成本(4)項目市政及綠化、廣場等工程費:結(jié)合當?shù)貥藴逝c項目定位要求,采用項目整體建筑面積,按 100元 /㎡ 進行估算,得出市政及綠化、廣場等工程費用=項目建筑面積 單價= ㎡ 100 元 /㎡≈ 2657萬元4 財務分析            投資與成本費用估算九合飛壹 | Page 93項目開發(fā)成本費用估算 —— 開發(fā)成本( 5)開發(fā)期間稅費:=施工監(jiān)理費+人防費 +保險費 +質(zhì)安費 +城市道路占用費≈ 800萬元開發(fā)期間稅費一覽表序號 成本項目 金額(元) 計算依據(jù)5 開發(fā)期間稅費 7,997,546 施工監(jiān)理費 3,332,311 建安工程費 *1% 人防費   保險費   質(zhì)安費 4,665,235 建安成本 *% 城市道路占用費  4 財務分析            投資與成本費用估算九合飛壹 | Page 94項目開發(fā)成本費用估算 —— 開發(fā)成本(6)不可預見費:=(前期工程費用 +建安工程費用 +項目市政及綠化、廣場等工程費) 5%≈ 1913萬元4 財務分析            投資與成本費用估算九合飛壹 | Page 95項目開發(fā)成本費用估算 —— 開發(fā)成本 開發(fā)成本小計(以上六項相加):=土地使用權(quán)租金 +前期工程費用 +建安工程費用 +項目市政及綠化、廣場等工程費 +不可預見費≈ 億元序號 成本項目 所占比例 金額(萬元)1 土地使用權(quán)租金 15% 7,2522 前期工程費用 5% 2,6493 建安工程費用 69% 33,3234 項目市政及綠化、廣場等工程費 5% 2,6575 開發(fā)期間稅費 2% 800 6 不可預見費 4% 1,913開發(fā)成本一覽表4 財務分析            投資與成本費用估算九合飛壹 | Page 96項目開發(fā)成本費用估算 —— 開發(fā)費用序號 成本項目 比例( %) 金額(元) 計算依據(jù)1 管理費用 16% 14,583,653 開發(fā)成本 *3%2 銷售(含推廣)費用 76% 70,606,921 商鋪 100%出售營業(yè)額 *8% 租售代理費   17,651,730 商鋪 100%出售營業(yè)額 *2% 傳播推廣費   44,129,326 商鋪 100%出售營業(yè)額 *5% 其他費用   8,825,865 商鋪 100%出售營業(yè)額 *1%3 財務費用 8% 7,128,000 利息總額 * 開發(fā)費用:=管理費用 +銷售費用 +財務費用≈ 元開發(fā)費用一覽表4 財務分析            投資與成本費用估算九合飛壹 | Page 97項目開發(fā)成本費用估算合計開發(fā)成本費用 =開發(fā)成本 +開發(fā)費用       ≈ 億元項目 比例( %) 金額(元)開發(fā)成本 84% 486,121,753 開發(fā)費用 16% 92,318,574 總開發(fā)成本費用 100% 578,440,327 項目開發(fā)成本費用一覽表4 財務分析            投資與成本費用估算九合飛壹 | Page 98資金籌措與投資計劃4 財務分析       資金籌措、投資計劃及借款利息投資計劃與資金籌措表(一期)序號 項目名稱 合計2023年 2023年第 1季度 第 2季度 第 3季度 第 4季度 第 1季度 第 2季度1 總投資額 578,440,327 77,818,374 23,836,974 120,689,207 142,770,136 135,169,444 77,293,742 土地成本 72,520,000 72,520,000           前期費用 26,491,872 5,298,374 13,245,936 7,947,562       建筑工程費 333,231,091     83,307,773 99,969,327 99,969,327 49,984,664 市政及園林工程費 26,566,758     5,313,352 7,970,027 7,970,027 7,970,027 開發(fā)期間稅 7,997,546     1,599,509 2,399,264 2,399,264 2,399,264 不可預見費 19,314,486     3,862,897 5,794,346 5,794,346 5,794,346 管理費用 14,583,653     2,916,731 4,375,096 4,375,096 4,375,096 銷售費用 70,606,921   10,591,038 14,121,384 21,182,076 14,121,384 3,530,346 財務費用 7,128,000     1,620,000 1,080,000 540,000 3,240,000 2 資金籌措 578,440,327 77,818,374 23,836,974 120,689,207 142,770,136 135,169,444 77,293,742 自有資金 120,000,000 77,818,374 23,836,974 689,207 17,655,445 0 0 借貸資金 200,000,000 0 0 120,000,000 80,000,000 0 0 銷售 /租金收入再投入 257,577,879 0 0 0 45,114,692 135,169,444 77,293,742 九合飛壹 | Page 99貸款本金的償還及利息支付4 財務分析       資金籌措、投資計劃及借款利息序號 項目 2023年 2023年 2023年 2023年 總計第 3季度 第 4季度1 期初貸款本金累計 0 120,000,000 200,000,000 130,000,000 60,000,000  2 本期貸款 120,000,000 80,000,000       200,000,000 3 本期應計利息 1,620,000 1,080,000 540,000 3,240,000   6,480,000 4 本期還本付息   1,620,000 71,080,000 70,540,000 63,240,000 206,480,000 本期還本     70,000,000 70,000,000 60,000,000 200,000,000 本期付息   1,620,000 1,080,000 540,000 3,240,000 6,480,000 5 期末貸款累計 121,620,000 81,080,000 540,000 3,240,000 0 206,480,000 6 還款資金來源             自有資金   1,620,000       1,620,000 利潤     71,080,000 70,540,000 63,240,000 204,860,000 年利率 % 按照 13年期商業(yè)
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