【摘要】第一篇:企業(yè)內(nèi)控管理制度 企業(yè)內(nèi)控管理制度各部門及下屬單位:內(nèi)部會(huì)計(jì)控制是單位內(nèi)部管理控制系統(tǒng)的一個(gè)極其重要的組成部分。完善而有效的會(huì)計(jì)控制制度,有利于落實(shí)單位經(jīng)營自主權(quán);有利于加強(qiáng)單位經(jīng)營管理;有...
2024-11-15 01:45
【摘要】企業(yè)內(nèi)控的自查報(bào)告第一篇:企業(yè)內(nèi)控的自查報(bào)告企業(yè)內(nèi)控的自查報(bào)告公司自上市以來,董事會(huì)一直嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會(huì)、深圳交易所的有關(guān)規(guī)定,注重改進(jìn)和完善公司的治理結(jié)構(gòu)。在浙江監(jiān)管局轄區(qū)內(nèi)曾率先引入符合有關(guān)條件和專業(yè)能力很強(qiáng)的四位獨(dú)立董事;人數(shù)所占比例為公司董事會(huì)總?cè)藬?shù)的三分之一以上;并較早設(shè)立了董事會(huì)四個(gè)專業(yè)委員會(huì),每
2025-04-16 14:46
【摘要】我國境內(nèi)外同時(shí)上市公司2011年執(zhí)行企業(yè)內(nèi)控規(guī)范體系情況分析報(bào)告——基于2011年內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告、內(nèi)控審計(jì)報(bào)告的分析財(cái)政部會(huì)計(jì)司證監(jiān)會(huì)會(huì)計(jì)部發(fā)布目錄一、基本情況...4(一)樣本選擇與數(shù)據(jù)來源...4(二)境內(nèi)外同時(shí)上市公司特征分析...7(三)境內(nèi)外同時(shí)上市公司2011年年度財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告及內(nèi)控審計(jì)報(bào)告的基本情況10二
2025-04-15 22:15
【摘要】2021/11/12中國人民大學(xué)商學(xué)院1公司治理與企業(yè)內(nèi)控2021/11/12中國人民大學(xué)商學(xué)院2呂景勝法學(xué)博士中國人民大學(xué)商學(xué)院教授博士生導(dǎo)師律師企業(yè)法律顧問曾為燕化集團(tuán)、美的集團(tuán)
2025-01-15 15:33
【摘要】企業(yè)內(nèi)控與稽核─國票案南臺(tái)科技大學(xué)會(huì)計(jì)資訊系蔡宗益助理教授背景?一個(gè)基層員工類似偷竊的行為釀成鉅禍?關(guān)鍵人物:楊瑞仁?時(shí)間:1995年4月?手法:盜開商業(yè)本票?人頭帳戶?效應(yīng):國票擠兌減資、股匯市重挫?票券市場(chǎng)大亂…等
2025-07-18 09:07
【摘要】 第1頁共6頁 論企業(yè)內(nèi)控制度建設(shè) 指單位為了提高經(jīng)營管理效率,保證信息質(zhì)量真實(shí)可靠,保 護(hù)資產(chǎn)安全完整,促進(jìn)法律法規(guī)有效遵循和發(fā)展戰(zhàn)略得以實(shí)現(xiàn)等 而由單位管理層及其員工共同實(shí)施的一個(gè)責(zé)權(quán)明...
2025-08-31 09:56
【摘要】 建筑工程項(xiàng)目質(zhì)量安全企業(yè)內(nèi)部承包施工合同房縣誠信建筑工程有限公司年月日建筑工程項(xiàng)目質(zhì)量安全企業(yè)內(nèi)部承包施工合同為圓滿實(shí)現(xiàn)對(duì)建設(shè)單位的承諾,依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》及其他有關(guān)法律法規(guī),堅(jiān)持“科學(xué)管理、規(guī)范施工,用戶至上、質(zhì)
2025-07-14 17:37
【摘要】ERP系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)KL公司公司公司企業(yè)內(nèi)控業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明書企業(yè)內(nèi)控業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明書企業(yè)內(nèi)控業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明書我的點(diǎn)評(píng):這份詳細(xì)的ERP內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程,是我一個(gè)朋友做過的ERP項(xiàng)目,,但不要在CPA,其職責(zé)范圍遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了一般財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),必須對(duì)其采購/銷售/生產(chǎn)/物流/財(cái)務(wù)控制等整體進(jìn)行把握與流程管理規(guī)劃,而ERP無論成功率失敗的高
2025-04-09 00:12
【摘要】ERP項(xiàng)目內(nèi)控業(yè)務(wù)流程說明書第1頁共86頁懚堋淲竭垾玭褮譺婖蛝擃簌竜挈紟鶁荿崓枌琎森鰌鑿瑴紇籀勸厈礏鏠崨騮淳唓撅粔儊贍綈蠂秴讬燭卲咹禽圡捭圝鍈怕儳衎瘵崥蟴掍潉齋鑘杸乙愧朽襌詩槝曄哌魲塚鰨朠飳稕乃簈忖藀雖湉擣呁俚垓怬屮嶛猢駿奝旟熐浶鈷摝礶憈垴奙優(yōu)苊榵溡詳槑囸趫賅鲉桀寂蹔臰潯鄭栩輦銓鄊狀旙佾貒蕻莁侜詔咨詹奬盎藫碫握鬏垛岪薙輞皕災(zāi)勒絡(luò)粏叧譚錎嚐階旔瞼社苢孩虓酞瑩郒翖
2025-09-04 17:14
【摘要】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632業(yè)務(wù)外包授權(quán)審批制度制度名稱業(yè)務(wù)外包授權(quán)審批制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條為了使企業(yè)業(yè)務(wù)外包活動(dòng)更加規(guī)范、有序,明確各部門和相關(guān)崗位在業(yè)務(wù)外包管理工作中的授權(quán)范圍及審批權(quán)限,根據(jù)國家法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,特制定本制度。
2025-08-16 18:39
【摘要】河南SKD股份有限公司內(nèi)部控制制度制作人:賈澎博士郵箱:河南國研投資有限公司二0年月中國最高端商務(wù)交流平臺(tái)——中國EMBA網(wǎng)()提供某股份公司內(nèi)部控制制度1目錄第一章內(nèi)部控制的基礎(chǔ).....
2024-10-25 12:03
【摘要】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632審計(jì)人員工作規(guī)范制度名稱審計(jì)人員工作規(guī)范受控狀態(tài)文件編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條為促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍的建設(shè),規(guī)范從業(yè)人員的職業(yè)道德行為,嚴(yán)肅審計(jì)紀(jì)律,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部規(guī)定,特制定本規(guī)范。第2條審計(jì)人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力,并
2025-08-16 13:11
【摘要】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632培訓(xùn)管理制度制度名稱培訓(xùn)管理制度受控狀態(tài)文件編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條目的。1.規(guī)范企業(yè)的培訓(xùn)工作,提升企業(yè)員工業(yè)務(wù)水平和職業(yè)素養(yǎng)。2.使員工掌握最新的專業(yè)技術(shù)和技能,更新管理理念,不斷提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。3.為企業(yè)員工提供再
【摘要】SKD股份有限公司內(nèi)部控制制度制作人:賈澎博士郵箱:znhn-emba@河南國研投資有限公司二0年月目錄第一章內(nèi)部控制的基礎(chǔ).................................3第二章會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作內(nèi)部控制制度......................15第
2025-04-18 08:35
【摘要】1/86ERP系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)KL公司公司公司企業(yè)內(nèi)控業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明書企業(yè)內(nèi)控業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明書企業(yè)內(nèi)控業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明書我的點(diǎn)評(píng):這份詳細(xì)的ERP內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程,是我一個(gè)朋友做過的ERP項(xiàng)目,,但不要在CPA視野公開發(fā),其職責(zé)范圍遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了一般財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),必須對(duì)其采購/銷售/生產(chǎn)/物流/財(cái)務(wù)控制等整體進(jìn)行把握與流程管理規(guī)劃,而ERP
2025-04-08 11:12