房地產(chǎn)公司三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(文件)
【正文】 施和評(píng)估 —— 本規(guī)劃由集團(tuán)董事會(huì)批準(zhǔn)并授權(quán)董事長(zhǎng)在 2023年 1月 1日發(fā)布實(shí)施。 二、修訂和解釋 —— 在年度執(zhí)行過(guò)程中因市場(chǎng)變化或其他非人控因素影響目標(biāo)計(jì)劃的如期達(dá)成，由總經(jīng)理辦公會(huì)提出修訂意見，報(bào)集團(tuán)批準(zhǔn)。 —— 地產(chǎn)每季度對(duì)戰(zhàn)略的執(zhí)行進(jìn)行自我評(píng)估；集團(tuán)每半年一次進(jìn)行評(píng)估。 逐步推行項(xiàng)目管理部運(yùn)作模式，由年度周期改為項(xiàng)目周期進(jìn)行考核 。體現(xiàn)決策權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)、監(jiān)督權(quán)的逐步分離，從而最大程度發(fā)揮人力資源的主動(dòng)性、創(chuàng)造性，提高項(xiàng)目運(yùn)作效率，實(shí)現(xiàn)企業(yè)科學(xué)決策、有效監(jiān)督、規(guī)范經(jīng)營(yíng)、快速發(fā)展的目標(biāo)。 35 E網(wǎng) 第三部分 實(shí)施計(jì)劃 地產(chǎn)三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要 36 一 、 0709年開工、竣工、回款計(jì)劃 第一章 開發(fā)計(jì)劃 第三部分 實(shí)施計(jì)劃 年度 開工面積 竣工面積 可售面積 銷售回款 備注 0406年 / 74200 2023年 56840 2023年 20 106105 2023年 146516 0709年 309461 三年累計(jì)增幅 93% 180% / 317% 備注： 0709年開工計(jì)劃見附件一 幻燈片 37 0709年竣工計(jì)劃見附件二 幻燈片 38 07年銷售回款計(jì)劃見附件三 幻燈片 39 08年銷售回款計(jì)劃見附件四 幻燈片 40 09年銷售回款計(jì)劃見附件五 幻燈片 41 37 第三部分 實(shí)施計(jì)劃 項(xiàng)目名稱 07年 08年 09年 備注 開工時(shí)間 開工面積 開工時(shí)間 開工面積 開工時(shí)間 開工面積 四方項(xiàng)目 2 4 風(fēng)和日麗 3期 52＃、 53＃、 55＃樓 鳳凰國(guó)際 1期 鳳凰國(guó)際 2期 石雀灘 3 新天地 1期 東山小區(qū) 土地納入儲(chǔ)備后開工 西海岸 1期 8 西海岸 2期 新項(xiàng)目 1 5 新項(xiàng)目 2 15 小 計(jì) 附一： 0709年開工進(jìn)度計(jì)劃 38 第三部分 實(shí)施計(jì)劃 附二： 0709年竣工進(jìn)度計(jì)劃 項(xiàng)目名稱 07年竣工項(xiàng)目 08年開竣工項(xiàng)目 09竣工項(xiàng)目 備注 竣工時(shí)間 竣工面積 竣工時(shí)間 竣工面積 竣工時(shí)間 竣工面積 風(fēng)和日麗二期高層 廣場(chǎng) 四方項(xiàng)目 1 四方項(xiàng)目 2 4 風(fēng)和日麗 3期 56＃、 57＃樓 東山小區(qū) 根據(jù)土地情 況建設(shè) 新天地 1期 西海岸 1期 8 風(fēng)和日麗 3期 52＃、 53＃、 55＃樓 鳳凰國(guó)際 1期 石雀灘 3 西海岸 2期 小計(jì) 39 第三部分 實(shí)施計(jì)劃 附三： 07年預(yù)售及回款計(jì)劃 項(xiàng)目名稱 06年末存量 預(yù)售時(shí)間 銷售面積 銷售價(jià)格 去化率 回款額 海港苑 1期 2721 100% 廣場(chǎng) 3338 100% 風(fēng)和日麗 1期 5346 100% 風(fēng)和日麗 2期 5310 70% 風(fēng)和日麗 3期56\57 4800 40% 7296 新城公寓 7920 3600 80% 6336 新天地 1期 3800 40% 6688 風(fēng)和日麗 3期52\53\55 4800 25% 8040 總計(jì) 56840 40 第三部分 實(shí)施計(jì)劃 附四： 08年預(yù)售及回款計(jì)劃 項(xiàng)目名稱 07年末存量 預(yù)售時(shí)間 銷售面積 銷售價(jià)格 去化率 回款額 風(fēng)和日麗 2期 5310 100% 風(fēng)和日麗 3期56\57 11400 5000 100% 11400 新城公寓 1584 3600 100% 1584 新天地 1期 10032 3800 100% 10032 東山小區(qū) 4000 80% 8448 風(fēng)和日麗 3期52\53\55 5000 % 22600 石雀灘 7000 70% 14700 鳳凰國(guó)際 1期 6000 35% 19920 西海岸 1期 4500 50% 10800 總計(jì) 52515 106105 41 第三部分 實(shí)施計(jì)劃 附五： 09年預(yù)售及回款計(jì)劃 項(xiàng)目名稱 08年 末存量 預(yù)售 時(shí)間 銷售面積 銷售價(jià)格 去化率 回款額 09年末存 量 東山小區(qū) 2112 4000 100% 2112 風(fēng)和日麗 3期52\53\55 5500 100% 石雀灘 6750 7500 100% 6750 鳳凰國(guó)際 1期 35685 6500 100% 35685 西海岸 1期 22023 5000 100% 22023 西海岸 2期 5000 80% 14150 3500 鳳凰國(guó)際 2期 8000 40% 23042 34560 其它項(xiàng)目 1 7000 50% 17500 17500 其它項(xiàng)目 2 5000 30% 22500 52500 總計(jì) 108060 42 第三部分 實(shí)施計(jì)劃 第二章 各業(yè)務(wù)單元的收入、利潤(rùn)計(jì)劃 項(xiàng)目 07年 08年 09年 合計(jì) 收入 銷售回款 56840 106105 146516 309461 四方工程回款 15200 4800 20230 建筑收入 7000 9000 10
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