qs9000培訓教材內部質量體系審核(文件)
【正文】 /2023 19 制定審 核實施計劃 在預定的審核日期前兩周，任命審核組長； 由審核組長確定審核組，制定審核實施計劃； 審核組確定原則： ? 根據公司規(guī)模，確定 24個審核小組； ? 每個審核小組 23名審核員； ? 審核員應來自不同的部門，便于審核分工。 QS9000涉及的全部要求及各有關部門。 ? 審核日程須包括組織機構圖中的所有部門及其負責的體系要素。 時 間： 制 定： 45分鐘； 分組發(fā)表： 60分鐘。 ? 時間 :不超過半小時； ? 獲得受審核方的理解與支持； ? 由審核組長主持會議。 3/15/2023 34 現(xiàn)場審核 按照審核檢查表，通過提問、面談、檢查文件、觀察有關方面的工作和現(xiàn)狀等形式來收集客觀證據。 3/15/2023 36 現(xiàn)場審核 —— 觀察結果 所有的審核觀察結果都應形成文件，在所有的工作都被審核之后，審核組應評審所有的觀察結果，以確定哪些要作為不符合項報告提出。 3/15/2023 37 現(xiàn)場審核 —— 不合格性質 不 合 格 的 性 質 體系性不合格 ：質量管理體系文件與 QS9000標準或有關法規(guī)、合同要求不符 實施性不合格 ：未按質量管理體系文件的規(guī) 定執(zhí)行 效果性不合格 ：雖按質量管理體系文件規(guī)定 執(zhí)行，但缺乏有效性 3/15/2023 38 現(xiàn)場審核 —— 不合格類型 不 合 格 的 類 型 嚴重不合格 一般不合格 質量管理體系缺項或不符合 QS9000要求 任何有可能導致不合格產品或服務交付的不合格 審核員根據經驗判定很可能導致質量管理體系失效或嚴重降低產品和過程控制能力的不合格 孤立的人為錯誤 對體系不會產生重要影響的不合格 文件偶爾未被遵守，造成的后果不太嚴重 3/15/2023 39 現(xiàn)場審核 —— 不合格報告的內容 受審核部門及主管姓名； 審核員姓名，審核日期； 審核依據； 不合格事實描述； 不合格類型； 糾正措施計劃； 糾正措施驗證。 3/15/2023 42 不符合項報告 — 范例 事實描述 ： XX公司的機械加工車間半年內連續(xù)發(fā)生三起類似的質量問題，即加工完的齒輪箱內有切屑以及工件未倒角，銳邊切傷工人手指等；每次都采取扣獎金及教育的辦法，未能收到避免再發(fā)生的效果，不符合 QS9000:1998中 。 糾正措施計劃 ： ? 檢驗科負責在檢驗規(guī)程中增加檢查工件內部清潔的檢驗工序； ? 技術科負責在設計圖紙一律注明需倒角的地方； ? 工藝科負責在工藝文件中增加倒角的工序； ? 人事科研究箱體加工及其他零件加工工序定額是否過緊，是否需調整。 ? 設計科已全面檢查各產品零件圖紙，如發(fā)現(xiàn)未注明銳邊倒角之處，均增加 1X45176。 ? 工藝科已全面檢查工藝，在機械加工工藝卡中增加倒角工序，此工作已于 9月 26日完成。 ? 請對此審核事實 開出不符合項報告。 會后： ? 將不符合項報告分發(fā)至責任部門和相關部門。 會議結束 ：向受審核部門表示感謝，受審核部門主管對改進的承諾，必要時邀請最高管理者或管理者代表講話。 審核依據： :1998； ； ； 、其他相關的技術文件等。 本次內部審核得到了總經理及各部門主管的重視和支持，使審核工作進展順利，按計劃完成了全部審核任務。另外管理評審工作未做，因此這項內容未包括在本次審核中。 如果受審核方堅持不同意對不合格的判定，也不肯制定糾正措施，則爭執(zhí)應提交管理者代表仲裁。 糾正措施實施過程中如發(fā)生問題不能按期完成時，責任部門應向審核組長說明原因，申請延長期限。 3/15/2023 59 糾正措施的驗證 審核員應對糾正措施計劃完成情況進行驗證。 3/15/2023 63 內審員職責 遵守相應的審核要求并傳達和闡明審核要求； 參與制定審核實施計劃，編制檢查表，并按計劃完成審核任務； 將審核發(fā)現(xiàn)形成文件并報告審核結果； 驗證被審核部門所采取的糾正措施的有效性； 整理、保存與審核有關的文件； 配合并支持審核組長工作。 3/15/2023 67 審核中的聆聽 應專注、認真地聽； 應有耐心； 應及時反饋； 盡可能不要做不成熟的反應； 多鼓勵講話者； 保持善意的態(tài)度。 3/15/2023 70 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。 但應避免過渡聯(lián)想而顧此失彼 。 3/15/2023 66 審核中的提問 通常問：怎么樣？什么？何時？何地？誰？為什么 ？請告訴我 ?? 封閉式與開啟式問題相結合。 ? 審核員負責將驗證情況和結論記錄在不符合項報告相關欄位中。 如在實施過程中涉及到幾個部門，發(fā)生爭議并難以解決時，應提請管理代表協(xié)調仲裁。 責任部門提出的糾正措施計劃應得到審核員的認可，必要時還要經過管理者代表的批準。 綜上所述，本公司的質量管理體系已進入正常運行狀態(tài)，若本次審核發(fā)出的不符合項報告能按規(guī)定的時間在 40天內整改完畢，可以在 60天后申請 QS9000:1998的正式認證。生產和品管部門發(fā)現(xiàn)的的不合格也較其他部門多，其中原因是：生產部的人員多且范圍最大，管理難度較大。 頁碼： 2/5 3/15/2023 53 審核報告 —— 范例 內
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