業(yè)務(wù)流程整理培訓(xùn)講義(文件)
【正文】 （部門級(jí)）的關(guān)鍵目標(biāo) 流程步驟 ?描述中級(jí)組織單位（部門級(jí)）的任何活動(dòng) ?在一個(gè)流程中能得到主要的輸入、輸出信息 任務(wù) ?描述個(gè)人能完成的活動(dòng) ?所有個(gè)人應(yīng)完成的工作組成他 /她的崗位職責(zé) 2023/3/8 16 文件 /表格 ： 該標(biāo)識(shí)文件，包括表格，字母和報(bào)告。該計(jì)算機(jī)系統(tǒng)表現(xiàn)為輸入，處理或輸出。 流程參見 : 該標(biāo)識(shí)用于指示從一個(gè)流程轉(zhuǎn)向下一個(gè)流程。該標(biāo)識(shí)經(jīng)常用在流程欄中。流向從左到右代表輸入被接收并被處理；流向從上到下代表任務(wù)被完成。當(dāng)畫到頁底時(shí)，可以在圖中最后一項(xiàng)內(nèi)容后使用連接標(biāo)識(shí)。在該標(biāo)識(shí)上寫下相同的字母以及被連接的頁碼。 是 否 有效否？ 流程圖繪制標(biāo)識(shí) 驗(yàn)證統(tǒng)計(jì) 數(shù)據(jù)的有效性 2023/3/8 22 流程圖繪制 供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫 ? 存檔框應(yīng)該盡可能描述系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、和其它信息的存儲(chǔ) ? 數(shù)據(jù) /信息框應(yīng)當(dāng)描述行動(dòng)框中生成的數(shù)據(jù)和信息表 對(duì) 錯(cuò) 新供應(yīng)商 詳細(xì)情況 供應(yīng)商價(jià)格清單 ? X 新供應(yīng)商 詳細(xì)情況 供應(yīng)商 價(jià)格清單 選擇供應(yīng)商 選擇物料供應(yīng)商 選擇物料供應(yīng)商 選擇供應(yīng)商 2023/3/8 23 流程圖繪制 主要特征 ? 起始點(diǎn)、終止點(diǎn)和客戶應(yīng)該清楚和一致 ? 輸入和輸出應(yīng)當(dāng)盡可能量化 ? 為每一個(gè)任務(wù)框標(biāo)明負(fù)責(zé)的人員和部門 ? 為每一個(gè)任務(wù)框標(biāo)明人員的職務(wù) /負(fù)責(zé)的范圍 ? 做到對(duì)流程不熟悉的人，不需要任何解釋就能輕而易舉的讀懂流程圖 ? 詳細(xì)程度應(yīng)達(dá)到足以識(shí)別無效率的活動(dòng) 2023/3/8 24 詢問一個(gè)流程活動(dòng)的問題包括： 流程圖繪制 – 流程 /任務(wù)生成什么 ？ – 職員怎樣執(zhí)行它？ – 為什么要這樣做？ – 何時(shí)、由誰對(duì)它進(jìn)行復(fù)核？ – 流程活動(dòng)需要多少時(shí)間？ – 流程活動(dòng)何時(shí)需要？ – 錯(cuò)誤 /問題的種類，頻率和發(fā)生原因是什么？ – 怎樣處理錯(cuò)誤 /問題 /例外？ – 輸出什么？輸出多少？ – 輸出至哪里 ？ ? 流程范圍 ? 控制目標(biāo) ? 主要控制點(diǎn) ? 涉及部門及表格 ? 流程流轉(zhuǎn)時(shí)間 ? 特定政策 2023/3/8 25 建議步驟 : 從一個(gè)高層次的流程開始 ,如有必要 ,到下一層次的流程 (比如 ,子系統(tǒng) ) 確定每個(gè)子系統(tǒng)的開始和結(jié)束 (保持重點(diǎn) ) 確定關(guān)鍵輸入和輸出 按步驟進(jìn)行每個(gè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)子流程 節(jié)約時(shí)間 : 如果陷入困境 ,休息一下或跳到另一方面 采用標(biāo)準(zhǔn)的流程圖符號(hào) 在過程中或在每一子流程的結(jié)束確認(rèn)流程和技術(shù)改進(jìn)機(jī)會(huì) 認(rèn)定流程的準(zhǔn)確性 流程圖繪制的技巧 2023/3/8 26 流程圖的格式 ? 宋體 ? 標(biāo)題采用 14號(hào)字體、加粗、中間對(duì)齊 ? 部門采用 10號(hào)字體、加粗、下劃線、中間對(duì)齊 ? 框內(nèi)采用 6－ 8號(hào)字體、普通不加粗、中間對(duì)齊 ? 連線采用與框內(nèi)同樣字體、中間對(duì)齊 ? 盡量避免相交線 業(yè)務(wù)流程圖交付要求 2023/3/8 27 業(yè)務(wù)流程成果規(guī)范 XX公司費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)流程開始業(yè)務(wù)人員填寫報(bào)銷單報(bào)銷單審批通過否業(yè)務(wù)部門審批未通過 財(cái)務(wù)審核通過審批通過否報(bào)銷
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