某集團(tuán)管理流程系統(tǒng)需求之零售管理(文件)
【正文】 門店退貨 27 門店收貨退貨 流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn) ? 問(wèn)題 1： – 問(wèn)題： ? 門店收貨按照發(fā)票收貨，無(wú)法得知應(yīng)該收什么貨 ? 收貨同發(fā)票或中免訂單有出入無(wú)法及時(shí)反饋 ? 門店對(duì)于原短無(wú)法及時(shí)發(fā)現(xiàn) – 改進(jìn)建議： ? 門店對(duì)通過(guò)中免公司確認(rèn)的采購(gòu)訂單收貨 ? 確認(rèn)的采購(gòu)訂單，供應(yīng)商發(fā)票及實(shí)際收貨有任何出入需要同中免公司協(xié)調(diào) ? 建議門店有條件地進(jìn)行商品細(xì)收 – 預(yù)期效果： ? 門店能夠快速反饋實(shí)際收貨同應(yīng)收的差異從而及時(shí)解決問(wèn)題 ? 門店的實(shí)收同應(yīng)收的差異能夠考核供應(yīng)商及中免的服務(wù)水平 28 門店收貨退貨 對(duì)系統(tǒng)的主要要求 ? 門店的收貨數(shù)據(jù)能夠反映到總部 ERP系統(tǒng)中 ? 收貨數(shù)據(jù)能夠?qū)?yīng)收進(jìn)行比對(duì) ? 對(duì)于少收的訂單能指定是否有后繼收貨 ? 退貨訂單價(jià)格能夠按照原價(jià)執(zhí)行 29 門店索賠 是否需要銷毀處理 向中免提出索賠要求 辦理海關(guān)銷毀手續(xù) 交采購(gòu)員 貨物變質(zhì) /破損/抽檢報(bào)告 交庫(kù)存管理員調(diào)整庫(kù)存 進(jìn)入采購(gòu)流程 是 否 是否同意賠付 銷毀報(bào)告 交財(cái)務(wù)部備案 交財(cái)務(wù)部處理 否 是 中免同意賠付文件 交財(cái)務(wù)部處理 門店采購(gòu)部 門店索賠 30 門店倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn) 門店財(cái)務(wù)部 建立盤點(diǎn)批次，確定盤點(diǎn)范圍 完成未結(jié)業(yè)務(wù)，并凍結(jié)庫(kù)存 進(jìn)行差異分析 打印空白盤點(diǎn)表 實(shí)地盤點(diǎn)并填寫 盤點(diǎn)表 差異報(bào)告 盤點(diǎn)是否準(zhǔn)確 通知庫(kù)存部及海關(guān)進(jìn)行盤點(diǎn) 進(jìn)行盤點(diǎn)庫(kù)存更新 是 否 是否接受差異 最終差異報(bào)告 庫(kù)存更新報(bào)告 海關(guān)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管 海關(guān)備案 門店庫(kù)存部 是 否 門店倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn) 31 檢查店面的外部設(shè)備 檢查各外部設(shè)備之間的聯(lián)接 是否可以開店 收款員簽到 通知有關(guān)維護(hù)人員進(jìn)行維修 是 否 門店維護(hù)人員 /收款員 /信息技術(shù)人員 收款員 售貨員簽到 售貨員 是否正常 通知信息技術(shù)維護(hù)人員 是 否 是否解決 準(zhǔn)備手工收銀 是 否 門店開店 門店賣場(chǎng) 門店開店 32 門店管理 門店賣場(chǎng) 門店銷售 門店運(yùn)營(yíng) 門店運(yùn)營(yíng) 33 門店銷售 商品銷售 銷售退貨 銷售沖銷 銷售 折價(jià)銷售 贈(zèng)品促銷 * 貴賓卡銷售 * 注：贈(zèng)品銷售在收款流程上同一般銷售相同，只是贈(zèng)品的商品主文件類型和設(shè)臵不同。上海市內(nèi)店銷售單據(jù)共 6聯(lián)，第一聯(lián)：提貨聯(lián)，顧客憑此聯(lián)在機(jī)場(chǎng)提貨；第二聯(lián)：發(fā)票聯(lián)；第三聯(lián)：送貨聯(lián)；第四聯(lián)：財(cái)務(wù)記帳聯(lián)；第五聯(lián)：海關(guān)核銷聯(lián)；第六聯(lián)：存根聯(lián)。 ? 目前海關(guān)要求免稅商品必須市內(nèi)買單、機(jī)場(chǎng)提貨，所以銷售人員將顧客所購(gòu)商品包裝后，將第二聯(lián)：發(fā)票聯(lián)附在包裝上，連同第三聯(lián)送貨聯(lián)及第五聯(lián)海關(guān)核銷聯(lián)與營(yíng)業(yè)保障部交接。 門店銷售 門店運(yùn)營(yíng) 34 正常銷售 顧客自選貨品 在 POS機(jī)上錄入收銀員 ID 是否為單件商品 輸入 SKU編碼 選擇相應(yīng)的匯率進(jìn)行轉(zhuǎn)換（ POS機(jī)自動(dòng)計(jì)算） 是否外幣支付 驗(yàn)證客戶身份、銀行授權(quán)及刷卡 是否為信用卡支付 選擇付款方式 驗(yàn)證貨幣真?zhèn)尾⑹湛? 輸入購(gòu)買數(shù)量 POS收據(jù) 信用卡收據(jù) POS收據(jù) 銷售結(jié)束 是 否 是 否 是 否 門店收銀員 門店運(yùn)營(yíng)（續(xù)） 35 折扣銷售需要 中免容許的幅度 填寫商品折價(jià)申請(qǐng)，提交中免零售管理部 是否同意 批準(zhǔn)門店折價(jià)申請(qǐng) 收款員在 POS機(jī)上輸入 ID 通知門店并抄送財(cái)務(wù)部備案 是 否 是 否 折扣方式 輸入 SKU 輸入數(shù)量 選擇折扣方式 是否為單件商品 賣場(chǎng)主管輸入 ID和口令 按照交易進(jìn)行折扣 按照 SKU單品的折扣率和折扣金額 是 否 門店賣場(chǎng)經(jīng)理 /主管 /收銀員 折價(jià)銷售（ 1/2） 通知門店要求其修改折價(jià)申請(qǐng) 門店運(yùn)營(yíng)（續(xù)） 36 輸入交易折率 輸入單品的折扣率或折扣金額 輸入折扣原因 輸入折扣原因 返回正常銷售的收款流程 是否完成付款 結(jié)束 是 否 門店賣場(chǎng)經(jīng)理 /主管 /收銀員 折價(jià)銷售（ 2/2） 門店運(yùn)營(yíng)（續(xù)） 37 銷售退貨流程 顧客提出退貨要求 選擇退貨處理 是否為單件商品 輸入數(shù)量 輸入 SKU編碼 確認(rèn)價(jià)格，選擇退貨原因 賣場(chǎng)主管輸入系統(tǒng) ID和密碼 是否為信用卡 確認(rèn)顧客身份 確認(rèn)金額 輸入授權(quán)號(hào) 確認(rèn)金額 是 否 是 否 信用卡收據(jù) POS機(jī)收據(jù) POS機(jī)收據(jù) 門店賣場(chǎng)主管 /收銀員 是否符合退貨政策 結(jié)束 是 否 門店運(yùn)營(yíng)（續(xù)
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