【正文】 和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 質(zhì)量目標(biāo)見“ 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)” 東莞市 XX 制衣廠 (質(zhì)量手冊(cè) ) ISO9001:20xx 體系文件 標(biāo) 題 管理職責(zé) 章節(jié)版本 B / 0 章 節(jié) 5 生效日期 01/06/04 第 24 頁(yè)共 32 頁(yè) 質(zhì)量管理體系策劃 本廠按手冊(cè) 的要求予以策劃，形成了本廠的質(zhì)量管理體系文件，這些文件以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)為指導(dǎo)思想。 內(nèi)部溝通 對(duì)質(zhì)量管理體系的不同層次和職能間的關(guān)系，在本廠進(jìn)行有效溝通，溝通方式 有：會(huì)議 、 討論、書面通知、口頭聯(lián)系等，確保品質(zhì)管理體系的過(guò)程有效實(shí)施，異常情況得到控制，使各項(xiàng)問(wèn)題圓滿解決。 d. 管理評(píng)審的輸出包括： 企業(yè) 企業(yè) 27 1． 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； 2． 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)； 3． 資源需求。 培訓(xùn) 、意識(shí)和能力 本廠對(duì)人員提出資格要求，對(duì)實(shí)際工作中達(dá)不到資格要求的須進(jìn)行培訓(xùn)。 保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 工作環(huán)境 本廠提供 的生產(chǎn)和工作環(huán)境必須滿足生產(chǎn)和工作需要，對(duì)環(huán)境改善的需求必要時(shí)應(yīng)在管理評(píng)審中提交討論和尋求改善。 注： 對(duì)應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過(guò)程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程）和資源作出 規(guī)定的文件稱為質(zhì)量計(jì)劃。 企業(yè) 企業(yè) 30 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本廠是依據(jù)客戶樣板及要求進(jìn)行生產(chǎn)，沒有自主的設(shè)計(jì)開發(fā)，故要求刪除。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 按《檢驗(yàn)與檢驗(yàn)設(shè)備控制程序》對(duì)來(lái)料予以檢驗(yàn)，當(dāng)本廠或顧客提出在供應(yīng)商處驗(yàn)證物料時(shí)，本廠須在采購(gòu)單中明確驗(yàn)證內(nèi)容及產(chǎn)品放行方式。 引用文件：《檢驗(yàn)與檢驗(yàn)設(shè)備控制程序》 東莞市 XX 制衣廠 (質(zhì)量手冊(cè) ) ISO9001:20xx 體系文件 標(biāo) 題 測(cè)量、分析與改進(jìn) 章節(jié)版本 B / 0 章 節(jié) 8 生效日期 01/06/04 第 30 頁(yè)共 32 頁(yè) 企業(yè) 企業(yè) 32 8 測(cè)量 、分析與改進(jìn) 總則 對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率 、顧客投訴、退貨進(jìn)行分析，以證實(shí)產(chǎn)品的符合性； 通過(guò)定期內(nèi)部質(zhì)量審核及過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量，以保證質(zhì)量管理體系的符合性； 采用適宜的方法持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性 這應(yīng)包括通過(guò)質(zhì)量方針 、質(zhì)量目標(biāo)管理、管理評(píng)審、糾正及預(yù)防措施、內(nèi)部質(zhì)量審核、數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的方法來(lái)進(jìn)行改進(jìn)； 引用文件：《顧客滿意控制程序》 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 每六個(gè)月一次對(duì)相關(guān)顧客進(jìn)行調(diào)查，就本廠是否滿足顧客要求相關(guān)的信息監(jiān)控，對(duì)顧客不滿意的事項(xiàng)，責(zé)任部門分析 、 改進(jìn)； 內(nèi)部審核 由內(nèi)審小組按計(jì)劃實(shí)施審核，同時(shí)確保審核的客觀性和公正性以確保品質(zhì)體系是否符合本廠所確定的文件安排及 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求； 內(nèi)審小組制定日程安排并記錄審核結(jié)果并向管理者報(bào)告，責(zé)任部門管理者應(yīng)及時(shí)采取措施以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，審核小組成員應(yīng)跟蹤糾正措施，并提出驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告； 引用文件：《內(nèi)部審核與管理評(píng)審控制程序》 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 本廠采用流程控制 、目標(biāo)監(jiān)控、統(tǒng)計(jì)流程控制等方法對(duì)品質(zhì)管理體系的過(guò)程予以控制，當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，在適當(dāng)時(shí)，應(yīng)采取糾正措施的實(shí)施，并提出驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告； 產(chǎn)品的測(cè)量的監(jiān)控 本廠對(duì)原材料 、半成品、成品的特性監(jiān)視和測(cè)量，來(lái)驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足，所有檢驗(yàn)內(nèi)容及結(jié)果記錄於檢驗(yàn)報(bào)告；符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品報(bào)告應(yīng)由品質(zhì)主管簽字批準(zhǔn)方可放行。 引用文件：《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序》 客戶財(cái)產(chǎn) a. 對(duì)客戶財(cái)產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)，維護(hù)； b. 應(yīng)對(duì)客戶財(cái)產(chǎn)保存好工作記錄，以備后查； 引用文件：《產(chǎn)品防護(hù)與客戶財(cái)產(chǎn)控制程序》 產(chǎn)品防 護(hù) 在原材料投入到產(chǎn)品交付期間 、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，包括產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)； 引用文件：《產(chǎn)品防護(hù)與客戶財(cái)產(chǎn)控制程序》 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制 建立并實(shí)施《檢驗(yàn)與檢驗(yàn)設(shè)備控制程序》，確保： a. 對(duì)能追溯到經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)的設(shè)備，定期或不定期在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證，當(dāng)不存在上述校準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校正或驗(yàn)證的依據(jù)； b. 防止發(fā)生可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整； c. 在搬運(yùn) 、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失校； d. 得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； e. 在隨后發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性形成評(píng) 價(jià)記錄，并采取相應(yīng)措施； f. 保持校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄； 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。 按《采購(gòu)與供應(yīng)商控制程序》中選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則進(jìn) 行。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 本廠通過(guò)對(duì)訂單合約的評(píng)審，在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前，確保： a. 產(chǎn)品要求得到期規(guī)定； b. 與顧客爭(zhēng)議已予以解決； c. 本廠有能力滿足規(guī)定的要求： d. 在顧客訂單合約發(fā)生變更時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況以書面形式通知到必要的相關(guān)部門，以確保 變更要求得到落實(shí)。 東莞市 XX 制衣廠 (質(zhì)量手冊(cè) ) ISO9001:20xx 體系文件 標(biāo) 題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)版本 B / 0 章 節(jié) 7 生效日期 01/06/04 第 27 頁(yè)共 32 頁(yè) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 為了使產(chǎn)品能夠按要求實(shí)現(xiàn)，本廠從產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各階段進(jìn)行策劃，并對(duì)產(chǎn)品予以檢驗(yàn) 、管 企業(yè) 企業(yè) 29 理、具體內(nèi)容為： a. 確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b. 針對(duì)產(chǎn) 品確保過(guò)程和資源的需求； c. 產(chǎn)品所需的驗(yàn)證 、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則； d. 對(duì)實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供品質(zhì)記錄（見 ）。 基礎(chǔ)設(shè)施 對(duì)工作場(chǎng)所、設(shè)備、設(shè)施、硬件、軟件、支持性服務(wù)，予以確定、提供并維護(hù)。 這些培訓(xùn)應(yīng)使員工達(dá)到： a. 明確自身工作內(nèi)容； b. 意識(shí)到所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 東莞市 XX 制衣廠 (質(zhì)量手冊(cè) ) ISO9001:20xx 體系文件 標(biāo) 題 資源管理 章節(jié) 版本 B / 0 章 節(jié) 6 生效日期 01/06/04 第 26 頁(yè)共 32 頁(yè) 6 資源管理 資源的提供 為了使質(zhì)量管理體系有效實(shí)施 、持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意，本廠相關(guān)的資源都需要及時(shí)提供，其中包括人員、設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境等。 b. 為了保證質(zhì)量體系持續(xù)有效，管理評(píng)審進(jìn)行前，各部門必須充分準(zhǔn)備資料及信息，對(duì)管理評(píng)審中確定的、需解決的，應(yīng)制定并實(shí)施相應(yīng)的措施，對(duì)實(shí)施的效果跟進(jìn)驗(yàn)證并保存記錄。 職責(zé) 、 權(quán)限和溝通 企業(yè) 企業(yè) 26 職責(zé)和權(quán)限 對(duì)組織內(nèi)的各崗位關(guān)系形成本廠組織結(jié)構(gòu)圖（見 ） . 各崗位的職責(zé) 和權(quán)限予以規(guī)定（見職責(zé)權(quán)限） . 以上組織結(jié)構(gòu)圖和職責(zé)權(quán)限需確保相關(guān)人員清楚并執(zhí)行，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 e. 在持續(xù)適宜性方面得到理解。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理 制定質(zhì)量方針，并確保： a. 與組織的宗旨相適應(yīng)。 d. 提供必要資源以保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行 、改進(jìn)并增強(qiáng)顧客滿意。 引 用文件：〈〈品質(zhì)記錄控制程序〉〉 東莞市 XX 制衣廠 (質(zhì)量手冊(cè) ) ISO9001:20xx 體系文件 標(biāo) 題 管理職責(zé) 章節(jié)版本 B / 0 章 節(jié) 5 生效日期 01/06/04 第 23 頁(yè)共 32 頁(yè) 5 管理職責(zé) 管理承諾 本廠總經(jīng)理承諾按 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系。 文件控制 為保證和質(zhì)量有關(guān)的所有文件處于受控狀態(tài)，本廠制定并實(shí)施〈〈文件與資料控制程序〉〉，對(duì)質(zhì)量管理體系所需的文件予以管制，由文控中心負(fù)責(zé)對(duì)文件的發(fā)布 、 修改 、回收： a. 文件發(fā)布前得到相關(guān)人員的批準(zhǔn)，以確保文件是否適宜本公司運(yùn)作且 控制本公司所有過(guò)程； b. 文件發(fā)布前得到各部門的審核，需要時(shí)進(jìn)行修改并再次批準(zhǔn)； 東莞市 XX 制衣廠 (質(zhì)量手冊(cè) ) ISO9001:20xx 體系文件 標(biāo) 題 質(zhì)量管理體系 章節(jié)版本 B /0 章 節(jié) 4 生效日期 01/06/04 第 22 頁(yè)共 32 頁(yè) c. 文控中心對(duì)文件的更改和修訂狀態(tài)在封面頁(yè)標(biāo)識(shí)版本，具體修改內(nèi)容通過(guò)新版本的內(nèi)容變化 得到識(shí)別； d. 各部門確保在使用處可得到有關(guān)版本的相應(yīng)文件； e. 各部門確保文件保持清晰 、 易于識(shí)別和檢索； f. 確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)； g. 各部門防 止作廢文件的非預(yù)期使用，如果因任何目的而保